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1、岗位描述岗位描述(2011年年11月月)项目经理o1、在经理的领导下，负责自合同签定至工程竣工验收全过程的项目管理工作，对工程项目的质量安全负全面领导责任；o2、精通工程合同及报价，确定管理总目标和阶段目标。按照合同中的工期、质量要求，根据设计预算报价，制定总体控制成本及造价，并定期监督检查，编制施工方案、人员调配、用工计划、材料配套及入场计划和工程的形象进度，办理与工程有关签证，确保项目顺利竣工；o3、具体安排项目工程中管理人员的工作责任和目标，分工明确，及时指导和监督“八大员”的工作，明确任务和职责权限，团结协作。（八大员指：施工员、质检员、材料员、资料员、监理员、合同员、安全员、造价员）
2、；o4、做好项目中的各项原始记录工作，尤其是隐蔽工程及甲方要求变更情况必须有文字资料，甲方签认妥善保管；o5、经常组织工程项目施工中的专题会议，及时处理工程中的疑难问题；o6、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表；o7、搞好分项总承包的成本核算（按单项和分部分项）单独及时核算，并将核算结果及时通知承包部的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益；o8、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。配合项目经理工作；o9、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行；o10、参加工程竣工交验，负责工程完好保护；o11、合理调配生产要素，严密组织施工确保
3、工程进度和质量；o12、组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定；o13、参加图纸会审和工程进度计划的编制。财务主管o1、每月主持召开一次信贷会议，向总经理及各有关部门汇报应收款回收情况，将疑难问题提交信贷会讨论，并提出解决问题的办法；o2、批阅财务管理部有关文件，正确传达上级的指示文件；o3、制定企业财务信贷政策，经财务总监、总经理审核批准后执行；o4、负责收回公司、旅行社和个人拖欠公司的应收款项，控制应收款的当月回收率，处理好预付定金的有关调账、对账事宜；o5、负责对审核出的问题的记录并督促整改；o6、负责组织编制公司月度、中期会计报表和年度会计报告；o7、定期与采购部共同对市场价格进
4、行调查、分析，更有效地控制进价；o8、每月主持召开一次预算会议，向总经理及各有关部门汇报预算执行情况，将有关问题提交预算会讨论，并提出解决问题的处理办法；o9、每周主持召开一次决策分析会议，向总经理及有关部门汇报企业经济活动情况，将有关问题提交会议讨论，并提出解决问题的处理办法；o10、制定本部门工作计划，报批后执行；o11、制定好本部门下级的岗位描述，并界定好下级工作,向下级授权；o12、巡视、检查、监督本部门下属的工作情况；o13、负责会计资料的收集、装订和上报；o14、负责编制利润表等相应的会计报表，并对数据的真实性负责；o15、定期听取下级述职，并对下级做出工作评定；o16、按程序做好
5、与相关部门之间的工作界定；o17、协调与相关部门的工作联系；o18、根据工作需要调配本部门的工作人员；o19、负责同人力资源部联系，安排财务管理部人员的培训；o20、执行上级安排的各项任务。领导责任领导责任o1、对财务提供数据的准确性负责；o2、对本部门发生的费用负责；o3、对本部门下属人员的纪律、工作秩序、整体精神面貌负责；o4、对本部门工作完成情况负责；o5、对本部门的一切法律行为负责。主要权利主要权利o1、对下级上报的各种分析表、预算报表有批准权；o2、对下级工作有检查权；o3、对下级在工作中的争议有裁判权；o4、对下级违反纪律、工作秩序的情况有批评权；o5、对下级工作完成情况有评价权；
6、o6、向上级报告权；o7、代表企业对外联络的权力；o8、对下属岗位人员聘用及解聘的提议权和隔级岗位人员招聘、解聘的核准权；o9、对下属人员的评价、考核权及岗位工作说明书修订权，对本单位员工执行各项管理规范的监督权；会 计o1、根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细账；o2、会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐；o3、准备、分析、核对税务相关问题，审计合同，并编制各类报表；o4、编制和保管会计凭证及报表；o5、负责成本核算和利润核算，编制成本、费用报表，编制利润计划，办理业务款项的结算业务。计算项目收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支；o6、负责控制财务收支不突破资金计划，费用
7、支出不突破规定的范围；o7、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；o8、会同有关部门拟定固定资产管理、物料管理、资金管理与核算实施办法；o9、按照公司批准的基建项目、大修理计划、投资计划进行核算工程成本，办理工程结算业务；o10、负责对往来款项、备用金、应付福利费，按照发生的时间和单位、个人等分设帐，序时记录，进行明细核算；o11、对往来帐不定期核对清理，进行归类分析，及时向上级汇报；o12、负责会计资料的保管、归档；o13、上级领导交办的其他的工作。出 纳o1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；o2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结；o3、
8、现金、银行凭证制作，每日与会付当日账目核对；o4、负责支付货款，支付借款，报销公司日常费用；o5、根据审核无误的会计凭证办理各种现金收付业务；o6、负责保管库存货币资金及其他有价证券；o7、对提供基础数据信息准确性负责保证“账账相对、账实相对”，保证做到日清月结；o8、负责各种印鉴的保管；o9、负责组织工资、奖金的发放；o10、负责银行日记帐的记帐、结帐、对帐业务，编制银行存款余额调节表，定期清理未达帐款；o11、负责保管有关收据、发票及承兑汇票的保管、清理、承兑等工作；o12、负责办理银行借款、还款业务；o13、负责会计电算化数据的备份及报表的打印；o14、保证会计电算化网络的正常运行和维护
9、，电算化设备的保养；o15、保护公司资金财产不受侵害，并且对公司各项数据保密；o16、完成上级交代的其他工作。行政文员o1、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作；o2、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作；o3、负责公司电话总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未通者速报行政部经理处理；o4、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回；o5、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符；o6、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存；o7、完成各项勤杂、采购工作；o8、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围；o9、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录；o10、完成行政部经理临时交办的其他任务。