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1、重庆*有限公司借款及费用报销制度目的为加强公司财务管理，完善公司财务制度，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，制定本制度。1、借（领）款流程1.1 借款指公司各部门为经营或管理需要，需垫支的款项，分为现金借款和票据借款。1.2 现金借款：借款人应提前半天通知财务部，详细写明借款事由及金额，将借款单报部门经理签字，财务经理审批，总经理签批。现金借款应严格按现金使用范围借支。1.3 票据借款：票据是指支票、汇票、电汇等银行票据，除必须支付现金的款项外，公司的对外支付，原则上均应以银行票据支付。详细写明借款事由及金额，将借款单报部门经理签字，财务经理审批，总经理签批。借款流程
2、图如下：借(领)款人填制借款单部门经理签字财务经理审批出纳复核支付总经理签批2、费用报销2.1 费用报销流程2.1.1 公司各部门为经营或管理而发生各类费用后，需要支付或应支付的各种款项，也包括借款冲账的款项。2.1.2 报销人应及时整理好各类单据，将同一事项中的营利事业统一发票和营利事业收据归集为一类，将同一事项中的私人收据和无原始凭据的费用归集为一类，按以上两类分别填写费用报销单。原始凭据具体审核另祥见外来凭据审核规范。2.1.3 填好的报销单经部门经理签字后，交到会计处，会计就原始单据的准确性进行审核，审核后报财务经理审批，总经理签批。费用报销流程图如下：2.2 费用报销范围2.2.1
3、办公用品、劳保用品、清洁用品等低值易耗品申请。由使用者提出需求报告，经部门主管同意，报公司行政部统一申报总经理批准后购买。部门经理签字会计审核财务经理审批总 经 理 签 批出纳复核付款填制报销单费用报销人文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M1
4、0I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:C
5、F4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN
6、6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5
7、M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码
8、:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3
9、HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4入库。行政部库管员收到物品，由库管员、部门主管在客户送货单或
10、库管员填写的入库单上签字确认，库管员凭签字完善的送货单或入库单登记账册。报销。行政部库管员凭送货单（或入库单）和合法有效的发票按费用报销流程报销。领用。该类物品由行政部责任人统一造册管理，使用者签字领用。复核管理。对以上物品财务部不定期抽查复核管理。2.2.2 固定资产验收。收到固定资产后，按验收流程验收实物。报销。报销人凭签字完善的验收单和合法有效的发票按费用报销流程报销。管理。公司固定资产由财务部责任会计与行政部库管员同步登记固定资产账册管理。对该类物品财务部不定期抽查复核管理。2.2.3 通讯费行政部责任人每月凭合法有效的通讯发票，以 EXCEL 表格按电话号码和户名等作统计表，填写费用
11、报销单，将发票和统计表附在报销单后按报销流程报销。通讯补贴由行政部责任人按上述流程统一统计报销。通讯补贴根据岗位实际情况设定报销上限标准，当月超过上限标准的金额在当月工资中扣除；上限标准见下表：（单位：元/月）岗位业务部经理财务部经理行政部经理人力资源部经理出纳驾驶员文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档
12、编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S
13、3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7
14、 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4
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17、K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8
18、Q4补贴标准300 100 100 100 50 50 市区推广代表、商务推广代表、区县推广代表的通讯补贴管理详见商务部管理办法。2.2.4 差旅费市内出差公司员工（除商务推广代表外）因工外出而产生交通费用的，按到达目的地线路的市内公交车收费标准进行具实报销。若因特殊或紧急情况，需乘坐出租车的，必须由部门经理到行政部备案；交通费报销时间为每月1-5 日报销上月交通费用，部门主管根据员工出入门登记表及乘坐出租车备案情况进行报销费用审批。市外出差出差前借款，认真填写好出差借款单一式二联，并注明出差任务、时间、路线，按借款流程批准后作为差旅费报销的依据。出差返回后一周内报销该次差旅费。报销标准见行政
19、部差旅费细则，报效流程按费用报销流程报销。2.2.5 快递费和搬运费由责任人拟写费用报销单，凭合法有效的快递发票按报销流程报销。快递费由行政部责任人每月以EXCEL 表格按齐佩能（朱韬）、招商部（罗妮）、分销（王波）、分销（季海涛）、其它共计五类作统计表并附在报销单后。搬运费报销时同快递费分类注明费用发生的业务员。2.2.6 业务招待费需公司领导批准后方可报销，励行节约，凭合法有效的票据按报销流程报销。2.2.7 小车费等文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:
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21、N6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS
22、5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编
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26、档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4参照行政部相关政策凭合法有效的票据按费用报销流程实报时销。2.3 违规报销公司人员在业务经营过程中，有谎报、虚报费用的；有贪污、挪用业务款的；公司将责令其返还全部涉款金额，并视其情节轻重处以相应的罚款，情节特别严重的公司将对其予以留用查看或开除的处分；如触犯国家刑律的，将移送司法部门处理。3、财务部对外办公时间凡涉及报销和借款冲账的各种款项，会计可在每周周一至周五上午收集费用报销单并按程序审核，出纳在周二下午和周四下午集中办理现金支付
27、业务，每月费用报销截止日由财务部另行通知，截止日财务部全天办理；借款可在每周除周五下午的任何上班时间办理，周五下午财务部原则上不对外办公。4、解释及执行本制度从颁布之日起开始实施。本制度由财务部负责解释说明。文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5M10I2M8Q4文档编码:CF4S5I5D9S3 HN6D6A5U1K7 ZS5
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