发包工程(风险控制管理文档).pdf

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1、战略风险经营风险报告风险法律风险KP02.04.08.01.01-01-M1KP02.04.08.01.01-01 未经适当的审批，工程费用列支依据不充分有效性控制确保发包工程按期执行所属单位计划经营科预算岗位根据投资项目实施计划，工程合同及相关预算资料对发生的工程成本审核确认，对限上项目报股份公司规划计划部审批，对限下项目报公司计划处审批。预防性 人工随时工程设计概算、吐哈油田公司 XX年生产经营计划KP02.04.08.01.01-02-M1KP02.04.08.01.01-02 未按工程形象进度确认工程成本和油气开发支出准确性控制；有效性控制确保按照工程形象进度确认工程成本和油气开发支出

2、。KP02.04.08.01.01-02-K1施工单位按季度编报工程形象进度报表。相关部门提供土地费用、物资调拨等相关资料，经营管理部门预算员审核并出具工程进度确认单，由建设单位工程管理部门或经营管理部门负责人审核工程进度确认单，预估在建工程成本。预防性 人工每季工程进度确认单控制类型控制方法（自动/人工）控制频率（随时/日/周/月度/季度/年度）控制实施证据单位名称：吐哈油田业务流程名称：发包工程最后更新时间：2008-12-9 10:29:27编制部门：财务资产处风险控制管理文档单位编码：CNPC-THYT业务流程编码：KP02.04.08.01.01版本：01编制人：张浩风险类别控制点编

3、号风险描述控制目标类型控制目标具体描述关键控制编号控制措施KP02.04.08.01.01-02-M2KP02.04.08.01.01-02 未按工程形象进度确认工程成本和油气开发支出准确性控制；有效性控制确保按照工程形象进度确认工程成本和油气开发支出。建设单位经营管理部门成本管理员依据合同和工程形象进度表、工程进度确认单，填写基建工程审批表，交本科室科长，单位主管领导审核。预防性 人工每季基建工程审批表KP02.04.08.01.01-02-M3KP02.04.08.01.01-02 未按工程形象进度确认工程成本和油气开发支出准确性控制；有效性控制确保按照工程形象进度确认工程成本和油气开发支

4、出。KP02.04.08.01.01-02-K1会计核算中心投资核算科各核算岗位审核“工程进度确认单”等相关资料，填写结算审批单、付款审批单并签字。预防性 人工每季财务资产处结算审批单付款审批单KP02.04.08.01.01-02-M4KP02.04.08.01.01-02 未按工程形象进度确认工程成本和油气开发支出准确性控制；有效性控制确保按照工程形象进度确认工程成本和油气开发支出。KP02.04.08.01.01-02-K1会计核算中心投资核算科科长审核合同和工程进度款审批单及相关资料，确认无误后，在结算审批单、付款审批单上签字。预防性 人工每季财务资产处结算审批单付款审批单KP02.0

5、4.08.01.01-03-M1KP02.04.08.01.01-03 资本性支出与收益性支出划分不准确完整性控制；准确性控制确保资本性支出与收益性支出划分准确。KP02.04.08.01.01-03-K3建设项目竣工决算前，建设单位经营管理部门成本管理员将建设期间发生的需要费用化的支出填写工程项目费用化支出表，报科长、单位主管领导审批后上报财务资产处。预防性 人工随时工程项目费用化支出表文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9

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12、A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8KP02.04.08.01.01-03-M2KP02.04.08.01.01-03 资本性支出与收益性支出划分不准确完整性控制；准确性控制确保资本性支出与收益性支出划分准确。KP02.04.08.01.01-03-K3会计核算中心投资核算科各核算岗位审核工程项目费用化支出表无误后，填制财务资产处结算审批单。预防性 人工随时工程项目费用化支出表、财务资产处结算审批单KP02.04.08.01.01-03-M3KP02.04.08.01.01-03 资本性支出与收益性支出划分不准确完整性控制；准确性控制确保资本性支出与收益性支出划分准确。会计核算中心投资核算科科长审

13、核工程项目费用化支出表和财务资产处结算审批单。预防性 人工随时工程项目费用化支出表、财务资产处结算审批单KP02.04.08.01.01-03-M4KP02.04.08.01.01-03 资本性支出与收益性支出划分不准确完整性控制；准确性控制确保资本性支出与收益性支出划分准确。财务资产处主管领导审核工程项目费用化支出表和财务资产处结算审批单。预防性 人工随时工程项目费用化支出表、财务资产处结算审批单KP02.04.08.01.01-04-M1KP02.04.08.01.01-04 工程造价确定的方法、依据和程序不合理，导致工程造价不准确。准确性控制确保工程造价确定的方法、依据和程序合理，工程造

14、价准确。KP02.04.08.01.01-04-K2建设单位经营管理部门预算岗位审核施工单位编制的建筑安装工程决（结）算表，主要对工程量、工程取费、工程造价套用定额标准进行审核并盖章。预防性 人工随时建筑安装工程决（结）算表文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4

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21、准确。准确性控制确保工程造价确定的方法、依据和程序合理，工程造价准确。建设单位经营部门负责人、项目负责人对建筑安装工程决（结）算表进行审核。预防性 人工随时建筑安装工程决（结）算表KP02.04.08.01.01-04-M3KP02.04.08.01.01-04 工程造价确定的方法、依据和程序不合理，导致工程造价不准确。准确性控制确保工程造价确定的方法、依据和程序合理，工程造价准确。建设单位主管领导对建筑安装工程决（结）算表进行审核。预防性 人工随时建筑安装工程决（结）算表KP02.04.08.01.01-04-M4KP02.04.08.01.01-04 工程造价确定的方法、依据和程序不合理，

22、导致工程造价不准确。准确性控制确保工程造价确定的方法、依据和程序合理，工程造价准确。KP02.04.08.01.01-04-K2定额定价中心对建筑安装工程决（结）算表进行审核。预防性 人工随时建筑安装工程决（结）算表KP02.04.08.01.01-04-M5KP02.04.08.01.01-04 工程造价确定的方法、依据和程序不合理，导致工程造价不准确。准确性控制确保工程造价确定的方法、依据和程序合理，工程造价准确。规划计划处投资科科长对建筑安装工程决（结）算表进行审核，主要审核工程实物工程量是否控制在招标批准的范围之内。预防性 人工随时建筑安装工程决（结）算表KP02.04.08.01.0

23、1-04-M6KP02.04.08.01.01-04 工程造价确定的方法、依据和程序不合理，导致工程造价不准确。准确性控制确保工程造价确定的方法、依据和程序合理，工程造价准确。规划计划处主管领导对建筑安装工程决（结）算表审批盖章。预防性 人工随时建筑安装工程决（结）算表文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:

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30、价确定的方法、依据和程序不合理，导致工程造价不准确。准确性控制确保工程造价确定的方法、依据和程序合理，工程造价准确。会计核算中心投资核算科各核算岗位审核建筑安装工程决（结）算表，主要审核工程预（结）算书是否经过相关业务部门的审核，工程结算价格是否与合同一致，确认无误后，编制财务资产处结算审批单。预防性 人工随时财务资产处结算审批单KP02.04.08.01.01-04-M8KP02.04.08.01.01-04 工程造价确定的方法、依据和程序不合理，导致工程造价不准确。准确性控制确保工程造价确定的方法、依据和程序合理，工程造价准确。会计核算中心投资核算科各核算岗位结转工程成本，配合财务资产处资

31、产管理科资产管理岗位、建设单位成本管理员，按照规定程序办理完工工程项目转资手续。预防性 人工随时财务资产处结算审批单KP02.04.08.01.01-05-M1KP02.04.08.01.01-05 未及时组织工程竣工验收准确性控制；有效性控制确保工程验收及时进行KP02.04.08.01.01-05-K4开发处地面工程科在规定时间内组织相关部门审查工程验收、合同履行情况。预防性 人工随时施工合同、工程项目竣工验收证书KP02.04.08.01.01-06-01MKP02.04.08.01.01-06 未按照规定的方式选择工程承包方，未签订工程承包合同准确性控制按照规定的方式选择工程承包方，及

32、时签订工程承包合同所属单位计划经营科合同管理岗位按规定组织合同签订、工程招投标。预防性 人工随时施工合同L03.05.01-FL03.05.01 口头合同明确规定除即时清结等可以不签订书面合同的情况外，对外发生交易必须签订书面合同；财务部门在付款审查时，对违反规定未签订书面合同的，不予付款；财务结算系统与合同管理信息系统实现数据对接。防范性结算审查单文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码

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39、油田分公司财务结算有关规定的通知（吐哈油财字2003第022号）、关联交易封闭结算管理暂行办法（石油财字 2007 240号）、关联交易封闭结算管理暂行办法实施细则（油财字2007612 号）关于吐哈油田分公司财务结算有关规定的通知（吐哈油财字2003第022号）、关联交易封闭结算管理暂行办法（石油财字 2007 240号）、关联交易封闭结算管理暂行办法实施细则（油财字2007612 号）控制文件的文号及名称文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8

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46、T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8关于吐哈油田分公司财务结算有关规定的通知（吐哈油财字2003第022号）、关联交易封闭结算管理暂行办法（石油财字 2007 240号）、关联交易封闭结算管理暂行办法实施细则（油财字2007612 号）关于吐哈油田分公司财务结算有关规定的通知（吐哈油财字2003第022号）、关联交易封闭结算管理暂行办法（石油财字 2007 240号）、关联交易封闭结算管理暂行办法实施细则（油财字2007612 号）关于吐哈油田分公司财务结算有关规定的通知（吐哈油财字2003第022号）、关联交易封闭结算管理暂行办法（石油财字 2007 240号）、关联交易封闭

47、结算管理暂行办法实施细则（油财字2007612 号）关于吐哈油田分公司财务结算有关规定的通知（吐哈油财字2003第022号）、关联交易封闭结算管理暂行办法（石油财字 2007 240号）、关联交易封闭结算管理暂行办法实施细则（油财字2007612 号）文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8

48、T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9

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50、T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9Q9Q4F8文档编码:CJ5W1M2Z8T2 HS5M6G9A1Z4 ZY4C9