9生产和服务提供控制程序.pdf

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1、XXXX-XXXX公司编号：版本：生产和服务提供控制程序编制：审核：批准：分发号：年月日发布年月日实施修 订 履 历1/11 序号修 订 详 情修 订 人修订日期分 发 清 单持有部门/人数量分发号持有部门/人数量分发号1 目的对生产和服务提供过程有关的各环节和因素进行有效控制，以确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行，满足顾客的需求和期望。2 适用范围文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7

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3、4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文

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6、R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10

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8、9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R32/11 适用于对产品的形成，过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3 职责3.1生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施日常维护保养和维护保养计划的执行，负责产品的防护，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.2 生产车间工艺人员负责编制相应的工艺规程、检验规程、必要的作业指导书等文件，负责编制设备保养计划、保养工作的监督

9、和管理。3.3 品管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。3.4 物资管理部负责原材料的采购。3.5 客户中心负责产品的交付及售后服务工作。3.6 生产车间负责按计划室下达的生产计划执行生产。4 程序生产过程控制流程图否是总经理审批机械加工整机调试机电组装司检和军检是否外协外协加工印制板装配产品防护分机调试编制生产计划机装配备工艺文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10

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16、码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R33/11 4.1 生产提供的控制4.1.1生产部组织车间工艺人员及相关人员，进行产品实现过程的输出和顾客要求评审的输出等信息分析，获得充足的资源，以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。4.1.2 生产过程应按其策划并在受控条件下运行。受控条件包括：a 获得表述产品特性的信息，如生产图纸和技术文件等。b 必要时，获得作业指导书，如工艺文件。c 使用适宜的设备,包括生产设备、工艺装备，进行日常维护和保养，保持设备的完好性。d 配置适用

17、的测量与监视装置，执行监视和测量装置控制程序e 实施监视和测量。对需要监视和测量的过程参数，操作人员应按工艺规程或质量控制文件规定的监视、测量方法，实施监视和测量。f 放行、交付和交付后活动的实施。产品必须经过检验合格后方可放行和交付，产品交付和交付后的活动应按合同和相关规定执行。g 生产过程中使用的计算机软件需使用代用器材，由物资管理部提出申请并填写采购产品代用报批单见附录 D），一般的器材代用由研发一部负责人批准；关键件、重要件器材的代用要慎重 控制工作环境条件，包括温度、湿度、清洁度、防静电、多余物的要求等，并在工艺规程 对首件产品进行自检和专检，并做好自检检查本工序产品）、互检检查上一

18、工序产品）、专检计划室根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，填写生产计划发放至相关单位作为采购、生产等的依据。生产任务的安排将随采购、生产、销售等情况的变动进行修改，执行文件控制程序的有关规定。b物资管理部在收到“生产计划”后结合库存情况在8 小时内编制“采购计划”交分管总监批准后实施采购；c）计划室依据“生产计划”的安排对所需物料采购情况进行跟催；d）计划室依据“生产计划”编制“发料表”交库房，库房依据“发料表”及生产计划为车间配置生产物料，并通知车间领料员领料，领料员确定原料后在发料表上签字领用，计划外的领料由车间领料员填写领料单，由生产部主管批准后交库房领取相关物料填写“

19、领料单”向仓库领取所需物料；e）生产部主管根据“生产计划”安排生产，并统计每天生产情况，填写“生产日报表”报分管总监。4.2 生产和服务过程的确认文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C1

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26、特殊过程包括：a）产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.2根据本公司生产和服务过程的分析，确认特殊过程为：焊锡工序，并对该过程作出安排，包括：a）生产部根据设备性能、参数及加工品种编制工艺流程卡，确定最佳的工艺参数，分管总监批准后实施，以保证产品的质量；工艺发生变更由生产部通知，否则不允许随便改动；b）对所使用的设备、设施能力包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行设备管理规定。相关

27、生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；c）对这些过程的生产监视进行记录，填写相应的监控检验记录；d）发生设备故障不能自行排除的请工艺人员排除后予以重新确认；e）过程的再确认：每隔半年或当生产条件发生变化时如材料、设施、人员的变化等），生产部应组织车间、工艺人员、品管部等相关部门对特殊过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应并填写“特殊工序确认单”；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书更改，执行文件控制程序。4.3 标识和可追溯性控制4.3.1根据需要，品管部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监视；各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的

28、维护。4.3.2 产品标识在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品原标识适用于采购产品标识清晰的情况下）、标识牌标识 生产过程通用）、合格证标识 按批次建立工序流转卡、交验、交付记录，详细记录投料、加工、装配、调试、检验的数量、文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4

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31、8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN

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33、2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编

34、码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10

35、V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R35/11 质量状况、操作者和检验者。过程实施记录应予保存；c 产品的质量检验记录中应记载产品的批次标记，并与实际保持一致；d按批次建立的随行文件应能追溯产品交付前的情况和交付后的分布、场所。具体执行产品标识和可追溯性管理规定。4.4 顾客财产4.4.1国内营销部负责对顾客财产的记录、标识、贮存和维护，并负责与顾客的联络。生产部负责生产过程中顾客财产的控制。品管部负责对顾客财产的验证。4.4.2公司控制的顾客财产主要有：返修产品、备件、工具设备；图

36、样、技术文件等。4.4.3顾客财产的控制要求4.4.3.1对顾客财产进行识别与标识对顾客财产由国内营销部负责接收，做好标识并填写顾客财产记录表 构成公司产品一部分的顾客财产，由检验员按顾客提供的证明文件及有关标准进行验证，包括产品的标识、外观、数量等，做好验证记录后交国内营销部保管或交生产部使用；b顾客委托公司修理的产品，由生产部、品管部进行验证与勘验，组织维修；c）供公司在产品实现过程中使用的顾客财产，如设备、图样、技术规范、计算机软件等，由国内营销部登记后发放给使用部门，将工具、设备交生产部使用。4.4.3.3对顾客财产进行保护对顾客提供的财产应按产品防护的要求进行保护，以防止产品的损坏或

37、变质。存放在库房里的顾客财产由国内营销部负责保护；在生产过程中流转的顾客财产由生产部负责保护。4.4.3.4对顾客财产进行维护对顾客的财产有维护要求时，由保管或使用部门负责按规定的要求进行维护保养。4.4.3.5顾客委托公司修理的产品，操作者完成修理后应报检验员检验。经检验合格的，检验员作好记录和合格标识，交国内营销部交付给顾客；经检验不合格的，退回给操作者重新修理。4.4.3.6与顾客的沟通当顾客财产在运输、保管和使用过程中发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，由国内营销部进行记录，并报告顾客，公司无权处理顾客的财产。4.5 产品防护原材料防护控制4.5.1 原辅材料的入库管理a库房管理员见检

38、验员签字的“入库送检单”后将实物与单据之品名、型号、数量等进行核对后办理入库手续，原辅材料入库后由库房管理员负责进行分区、分类存放。b对经检验不合格的原辅材料，IQC 做不合格标识并将其移至不合格品区，通知物资管理部主管处理。4.5.2 原辅材料的贮存要求4.5.2.1库房负责所辖贮存区域的规划，同时配备适当的设备消防栓、防鼠设施等），以保持适宜的贮存环境。4.5.2.2原辅料储存离地、离墙，做到三清、二齐，库房管理做到四防PCB、电容、晶振、电阻、二极管、三极管等物料必须存放于无腐蚀、干燥、通风的环境中；IC、CPU、LED、SMD 元件必须存放于贵重仓，室温保持在1628，湿度保持在 40

39、75；b所有塑胶件必须用包装袋或报纸等物品隔开放置于胶箱或纸箱内并标识清楚后归类摆放，胶件的摆放不能超过胶箱或纸箱的边缘，以免胶/纸箱重叠时将其压损，胶/纸箱堆叠不能超过四个最上面的胶/纸箱加盖纸皮，以免灰尘污染塑胶件。c所有成品必须按外包装箱上指示的方向放置，不能倒置且堆放高度不得超过四层；成品库湿度必须保持 4075，且通风良好。dIQC在产品包装上注明检验日期，库房管理员按“先进先出”的原则对物料进行发放。e库房管理员在日常管理中一旦发现异常及呆滞物料，需按不合格品控制程序对该物料进行处理。4.5.3 原辅材料出/入库的搬运、防护控制使用叉车搬运时，叉车上堆放货物的高度不得超过2M，宽度

40、不得超过周转卡板或周转架宽度。五金件、塑胶件和其他贵重物料一起搬运时，应将贵重料放于上层，标注有精密易碎物品应按标注方向放置并进行适当捆绑。库房向车间发料搬运时，应将所有套装元件、部品等置于适当的用具中转运。静电敏感器件、红胶、锡膏等受温度控制的物料，必须使用相应的外包装进行搬运周转。使用电梯搬运时，应注意电梯的额定载重、容积等因素，以防止危险及损伤。生产过程产品的防护4.5.4车间物料的防护：车间内的物料由各车间领料员领取后放置在指定区域。车间物料的转运均采用叉车和货物升降电梯，SMT车间对 PCBA 板的转运必须使用PCB周转筐，避免损坏PCBA 上的元器件。4.5.5车间物料的标识与摆放

41、：领料员将物料分别发放至各工位的材料区，各工序操作人员根据生产速度取适宜的物料摆放于操作台面，原则是：不宜过多影响操作，不宜过少影响生产进度。无料时及时通知车间领料员补发相应物料。4.5.6 在制品的周转、搬运防护控制生产线各工序之间PCBA 的传递尽量单张，多张传递时PCBA 应竖放，严禁直接重叠、摔板，PCBA 在生产过程中按工艺规定要求相应工位必须戴防静电手腕，贴片和插件后的PCBA 应用防静电包装且板与板之间尽量隔开，如PCBA 放在纸箱中时，箱底应无异物，纸箱应有隔板且应竖放；生产车间转运时应用周转车/周转箱进行周转，严禁徒手将板直接重叠进行转运。塑胶件、PCBA 的摆放不得超过胶/

42、纸箱边缘，以免胶/纸箱堆叠时将其压伤。生产线上部件周转箱要放置在黄线以内，最多只能放三层。在制品的搬运过程中，如重要部件掉落在地上，须经IPQC检验合格方可投入使用。因故停产的在制品必须采取保护措施 形成关键、重要特性的过程；b 加工难度大、质量不稳定，易造成重大经济损失的过程等。4.6.2编制关键过程明细表研发一部确定产品的关键过程，编制关键过程管理点明细表，明确与关键过程有关的产品、过程 关键过程都应编制工艺规程，并经过评审。对关键过程都应在工艺规程上进行标识，标识的方法：可写上“G”字或盖上“G”字印章。b关键过程的工作场所应有明显的标识。c关键过程的随行文件，如图样、工序流转卡、随机卡

43、等都应有“G”字标识。4.6.3.2设置控制点关键过程应设立控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制。关键过程还必须实行“三定”，即：定工艺、定人员、定设备。4.6.3.3对关键过程的首件应由操作者进行自检后再交给检验员专检，自检和专检都应记录实测数据，并做好首件标识。4.6.3.4关键过程的完工件，检验员必须逐项、逐件进行检验，并详细填写检验记录，保证其可追溯性。合格品应有明显标识，才能转入下道工序。文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH

44、10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2

45、R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10

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47、9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7

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49、4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文

50、档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R3文档编码:CH10V3C2R4C10 HQ8C6V9S8F7 ZN6J9S4D2R38/11 4.6.3.5适用时，运用统计技术，对产品质量特性趋势进行监视。4.6.3.6检验员和操作员应按规定填写关键过程质量记录，制造部负责收集和保存关键过程的随行文件，以保持可追溯性。4.7 产品交付4.7.1 交付的产品须经品管部进行检验和实验，确认其符合验收标准后方可提交顾客验收。4.7.2 交付时，根据合同或顾客的要求，可向顾客提供与本批