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1、xx 有限公司文 件 名 称：内部审核控制程序文 件 编 号：MY2-017 版本号：A 编 制：审 批：日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 1 页，共 6 页修订记录页 号页 版修 改内 容批 准 人修 改 日 期1 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2 范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 2 页，共 6 页文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4
2、L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2
3、Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R
4、5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9
5、V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6
6、O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K
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8、N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L103 职责3.1 总经理3.1.1 批准年度内审计划和审核实施计划。3.1.2 批准内部质量管理体系审核报告。3.1.3 定期召开管理评审会议。3.2 管理者代表3.2.1 负责制订年度内审计划和编制审核实施计划，确定审核的性质、目标。3.2.2 全面负责组织内部质量管理体系审核的实施，并任命内审组长。3.3 内审组长执行内审实施计划及编写
9、内审报告。3.4 审核员对指定的审核内容做有效的规划并执行。填写不合格报告。3.5 被审核方3.5.1 将有关审核的目标及范围通告相关人员。3.5.2 根据审核报告中提出的不符合项、建议项等内容，采取纠正和预防措施并组织实施。4 工作内容4.1 年度内审计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划。确定审核的范围、频次和方法，报总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求和要求所涉及的部门。当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：a.组织机构、管理体系发生重大变化。b.出
10、现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉。c.法律、法规及其他外部要求的变更。d.在接受第二、第三方审核之前。e.在质量体系认证证书到期换证前。精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 3 页，共 6 页文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8
11、R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N
12、9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE
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15、9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:
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17、核目的、范围、依据和方法。b.受审部门和审核时间。4.1.3 根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核。但全年内审必须覆盖质量管理体系的全部要求和部门。4.2 审核前的准备4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员。内审员应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2 由管理者代表组织内审组组长策划审核,并编制审核实施计划。报总经理批准。计划的编制应具有严肃性和灵活性。其内容主要包括：a.审核目的、范围、方法、依据。b.内部审核的工作安排。c.审核组成员。d.审核时间、地点。e.受审部门及审核要点。f.预定时间，持续时间。g.开会时间。h
18、.审核报告分发范围、日期。4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表。表上应详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗留，审核能顺利进行。4.2.4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门。受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训，考核合格后方能担任。4.3 内审的实施4.3.1 首次会议4.3.1.1 会议由内审组长主持。参加会议人员为公司领导、内审组成员及各部门负责人。与会者在会议签到表上签到，并由办公室文控员保留会议记录。精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第
19、4 页，共 6 页文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码
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22、B1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档
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24、3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2
25、 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L104.3.1.2 由内审组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2 现场审核4.3.2.1 内审组长根据 内审检查表 对受审部门的程序文件和文件执行情况进行现场审核。将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表上。
26、4.3.2.2 内审组长应全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对。4.3.2.3 内审时内审员应公正而又客观地对待问题。4.3.3 审核报告4.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议。综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律、法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项。并将不符合报告给相关部门领导签名确认，并进行原因分析，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正。审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.3.2 审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。4.3.4 末次会议4.3.4.1 会议由内审组长主持。参加会议人员为公司领导、内审组成员及各部
27、门负责人。与会者在会议签到表上签到，并由文控员保留会议记录。4.3.4.2 内审组长重申审核目的，宣读不符合报告和内部质量管理体系审核报告。提出完成纠正措施的要求及完成日期。4.3.4.3 公司领导讲话和受审部门代表讲话。4.4 现场审核结束后，审核组长整理完成内部质量管理体系审核报告和内审记录文件交管理者代表审核，总经理批准。审核报告应有以下内容：a.审核目的、范围、方法和依据。b.审核组成员、受审方代表名单。c.审核计划实施情况总结。d.不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度。e.存在的主要问题分析。f.对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。精品w o r d 学习资
28、料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 5 页，共 6 页文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X
29、3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4
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35、6 质量记录6.1 年度内审计划6.2 审核实施计划6.3 内审检查表6.4 不符合报告6.5 内部质量管理体系审核报告6.6 会议签到表6.7 不合格项分布表精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 6 页，共 6 页文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5
36、N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K
37、2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L1
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40、3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10文档编码:CE6O2Y8B5N3 HE5K8R5X3K2 ZB1N9N9V4L10