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1、哈尔滨工程大学涉密单位保密自检自查表（20 年第一季度）单位名称检查人签字检查时间类别检查内容检查结果类别检查内容检查结果部门领导责任是否清楚保密工作职责是 否 问题：非密机及存储介质管理台帐、标识是否正确是否不涉及是否组织制定本部门的保密管理细则、流程是 否 问题：涉密场所非密机接入的介质是否均在账是否不涉及是否掌握业务工作中重要涉密事项是 否 问题：涉 密场所的互联网机是否 安装摄像头或麦克风是否不涉及是否掌握涉密人员基本情况是 否 问题：非密机是否接入涉密打印机是否不涉及是否落实学校部署的保密工作是 否 问题：工作机是否连接互联网是否不涉及季度内是否安排保密教育是 否 问题：公共上网机是
2、否有登记记录是否不涉及季度内是否对保密措施落实情况进行检查是 否 问题：定密管理是否编制本单位的国家秘密事项一览表，并及时调整是 否 问题：季度内是否组织定密检查是 否 问题：是否根据涉密项目提炼保密要点是 否 问题：对检查发现的问题是否监督落实整改是 否 问题：定密责任人是否履行职责是 否 问题：涉密计算机管理台帐、标识是否正确，信息档案是否完整是 否 问题：本单位涉密事项的密级、保密期限、知悉范围确定的是否准确是 否 问题：审计日志是否完整，是否形成审计报告是 否 问题：安全保密策略是否正确设置是 否 问题：变更密级和解密是否及时是 否 问题：重新安装操作系统是否经过审批是 否 问题：是否
3、对高密级涉密事项降密分解是 否 问题：杀毒软件、系统补丁是否及时更新是 否 问题：保密检查单位是否按要求进行保密自检自查是 否 问题：日志记录是否完整是 否 问题：保密检查中发现的问题是否提出书面整改要求是 否 问题：是否关闭杀毒软件的自动扫描功能是 否 问题：是否按照整改期限落实整改要求是 否 问题：标密是否正确是 否 问题：发现的其他问题及上季度的整改情况：连接外部设备、介质是否符合要求是 否 问题：输出登记是否完整是 否 问题：多人共用设置是否正确，登记是否完整是否不涉及涉密便携机存储涉密信息是否有审批是否不涉及涉密便携机无线联网功能硬件模块是否拆除是否不涉及涉密便携机外出携带是否有审批
4、、归还检查是否不涉及哈尔滨工程大学涉密单位保密自检自查表（20 年第二季度）单位名称检查人签字检查时间类别检查内容检查结果类别检查内容检查结果涉密人员管理台帐信息是否准确是 否 问题：涉密载体管理涉密载体密级标识是否准确，是否确定知悉范围是 否 问题：涉密人员的确定审查是否严格是 否 问题：复印涉密文件是否登记审批是 否 问题：保密补贴是否及时考核发放是 否 问题：是否在涉密复印点复印涉密文件是否不涉及是否存在出国（境）未经审批情况是 否 问题：涉密复印点管理是否符合要求是 否 问题：是否及时将因私护照交至人力资源处报备是 否 问题：向外发送涉密载体是否有办理发送手续是 否 问题：对出国（境）
5、人员是否进行保密提醒是 否 问题：销毁涉密载体是否进行审批是 否 问题：部门是否经常开展保密教育培训是 否 问题：记录涉密事项是否使用保密本是 否 问题：涉密人员（重点检查部门负责人、高技术人才、项目负责人）是否按时参加保密培训，培训学时是否达标是 否 问题：待销毁的涉密载体是否及时送交涉密载体销毁中转库房是 否 问题：是否有兼职未经审批情况是 否 问题：上一年保密归零工作涉密事项一览表是否更新准确是 否 问题：离岗是否清退涉密载体是 否 问题：涉密项目统计是否更新准确是 否 问题：发表著作、论文和其他文字资料是否经过保密审查是 否 问题：涉密人员台帐是否更新准确是 否 问题：有关事项发生重大
6、变更的，是否及时报告是 否 问题：涉密载体台帐是否更新准确是 否 问题：岗位、等级信息发生变化是否及时审批是 否 问题：信息系统、是否更新准确是 否 问题：脱密离校的涉密人员去向是否符合规定是 否 问题：各类保密审查审批表是否完整是 否 问题：离校是否办理脱密手续是 否 问题：处级单位归零工作是否完成是 否 问题：涉密载体管理是否建立涉密载体电子台帐，是否及时更新是 否 问题：发现的其他问题及上季度的整改情况：定密责任人检查涉密载体定密不准是否及时纠错是 否 问题：涉密载体制作是否使用涉密设备完成是 否 问题：涉密载体输出登记是否完整是 否 问题：涉密载体使用登记是否完整是 否 问题：涉密载体
7、是否按照规定存放是 否 问题：台帐、输出登记、使用登记、物品是否符合是 否 问题：文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M
8、3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6
9、I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9
10、M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M
11、1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3
12、P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1
13、J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8哈尔滨工程大学涉密单位保密自检自查表（20 年第三季度）单位名称检查人签字检查时间类别检查内容检查结果类别检查内容检查结果保密制度是否明确各岗位保密责任是 否 问题：新闻宣传管理涉密
14、人员发表论文时否进行了审批登记是否问题：是否根据学校制度或岗位变化及时修订细则或岗位职责是 否 问题：对外报送军品科研相关材料是否进行了审批登记是否问题：是否结合专项任务特点，制定专项管理制度是否不涉及举办展览是否进行保密审查是否不涉及涉密会议管理召开涉密会议的场所是否符合保密要求是否不涉及展品制作过程是否采取严格控制措施是否不涉及是否对与会人员进行身份登记确认是否不涉及接受新闻媒体采访是否办理审批手续是否不涉及重要涉密会议是否制定保密方案，是否有专人负责管理是否不涉及在办公系统、二级网站发布信息是否经过保密审查是否问题：涉密载体发放、清退和销毁管理是否符合要求是否不涉及定密责任人组织检查本部
15、门新闻宣传、网上公开信息是否涉及不宜公开内容是否问题：重要涉密会议是否通知保密处进行监督检查是否不涉及会议设备使用是否符合要求（禁止使用无线设备、涉密计算机必须接入涉密投影仪）是否不涉及协作配套管理是否在合同中明确项目密级和保密条款，重大项目是否签订保密协议是否不涉及涉密会议的录音、录像是否符合要求是否不涉及涉密军工咨询服务是否按照涉密协作配套管理是否不涉及是否携带手机等移动通信工具进入会议场所是否不涉及外场试验管理无论是否为组织方，是否均制定保密工作方案、明确负责人是否不涉及在合同文本中除技术要求外，是否不涉及任务背景、用途和战技指标等内容是否不涉及是否对参试人员进行保密教育、监督检查是否不
16、涉及科研院是否对协作配套任务单位保密协议执行情况进行监督管理是否不涉及是否对试验涉及的涉密载体、密品妥善管理是否不涉及试验使用的涉密计算机和存储介质带回后是否进行保密检查并记录是否不涉及发现的其他问题及上季度的整改情况：外场试验牵头单位是否定期对试验现场保密工作进行检查是否不涉及文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1
17、J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C
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19、X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1
20、Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE
21、5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9
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23、J1Z1J9M8哈尔滨工程大学涉密单位保密自检自查表（20 年第四季度）单位名称检查人签字检查时间类别检查内容检查结果类别检查内容检查结果保密要害部门部位管理是否结合实际建立管理制度、明确人员分工是否不涉及密作案理保工档管是否有保密奖惩是 否 问题：安防设备是否能够正常工作是否不涉及重大涉密活动审批记录是否完整是否 不涉及是否安装、使用无绳电话和其他无安全保障的通信设备（包括电话、对讲机等）是否不涉及协作配套管理的保密协议，相关单位保密资质证明、外协检查表等材料是否完整是否 不涉及上网机上是否安装了视频输入设备和音频输入装置是否不涉及年底保密工作归零涉密事项一览表是否与科研院一致是 否 问题：
24、进入核心区域是否禁止携带手机是否不涉及涉密项目统计是否与科研院一致是 否 问题：是否对安全值班和工勤服务人员进行审查是否不涉及涉密学位论文台账是否与研究生院一致是否 不涉及值班人员是否熟知报警处置流程是否不涉及涉密载体台帐是否与保密处一致是 否 问题：外来人员进入是否进行登记审批是否不涉及涉密设备与非涉密设备台帐是否与信息化处一致是 否 问题：新建、改建工程是否经学校保密处组织审核是否不涉及涉密人员台帐是否与人力资源处一致是 否 问题：保密工作档案管理是否建立责任制、签订责任书是 否 问题：涉密人员全年培训是否达到 15 学时是 否 问题：归口单位是否建立保密工作制度、细则、流程是 否 问题：
25、保密补贴是否按时发放是 否 问题：涉密事项的定密手续是否完整是 否 问题：涉密人员各类审批登记是否完整是 否 问题：涉密人员档案是否完整是 否 问题：涉密载体的收发记录是否与各相关单位一致是 否 问题：保密教育培训记录是否完整是 否 问题：各类涉密科研活动的审批登记是否完整是 否 问题：信息系统、信息设备和存储设备全生命周期档案是否完整是 否 问题：定密责任人是否组织检查定密工作并及时纠错，定密问题是否归零是 否 问题：涉密载体制作、收发、使用、复制、维修、销毁的审批登记记录是否完整是 否 问题：保密要害部门部位各类审批登记是否完整是否 不涉及涉密设备的各类审批登记是否完整是 否 问题：涉密人
26、员出境保密提醒是否完整是 否 问题：发现的其他问题及上季度的整改情况：对外交流、网上信息发布的保密审查手续是否完整是 否 问题：单位、涉密研究所（项目组）每季度开展自检自查记录是否完整是 否 问题：外场试验是否有保密工作方案是否不涉及文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA9K4X3P6I7 ZU10J1Z1J9M8文档编码:CE5C6M1M3H6 HA
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