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1、隐患排查整改管理制度1目的为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针、落实安全生产责任制，强化安全管理，及时消除安全隐患，防止重大事故的发生，确保实现安全生产，特制定本办法。2 适用范围本制度适用于公司所有部门及部门的隐患排查整改管理。3职责分工总经理对公司安全隐患排查治理全面负责；总工程师负责安全隐患排查工作；各分管部门领导对总经理负责，对分管范围内排查的隐患进行治理；各专业人员负责分管专业安全隐患的排查和治理验收；各分厂、部门负责本职范围内的安全隐患排查治理；管理部长负责对公司安全隐患的排查治理进行综合汇总和监督检查。3隐患排查 3.1公司安全隐患按其严重程度、解决难易分为A、B、C
2、三级。A级：危害严重或者治理难度大，公司解决不了，须由专业工程技术人员协助解决的隐患。B级：危害比较严重或者有一定的工程量，部门解决不了，须由公司解决的隐患。C级：对安全生产有一定影响，由部门、部门必须解决的隐患。安全隐患的种类分为：工艺、电气、仪表、设备、供电、火灾和其它。3.2隐患排查工作程序每月25日前由公司分管副总组织各部门技术员、管理部及有关部门人员排查本单位下月的安全隐患，进行类别与等级的确认，并形成专门治理文件，对A、B级安全隐患要填写“安全隐患排查治理登记表”。对下月的A、B级安全隐患必须于每月29日前报公司总经理。3.3管理部要建立安全隐患库，并对安全隐患治理实行档案化管理。
3、4隐患治理4.1排查出的安全隐患项目，必须做到项目、措施、资金、时间、人员、责任六落实。A级安全隐患由公司分管总工程师、管理部长负责落实；B级安全隐患由公司分厂领导、专业分管技术人员负责落实；C级安全隐患由各部门及部门负责人负责落实，管理部负责监督落实。4.2对安全隐患项目按月度实行挂牌跟踪管理，由专人监督落实。对A级隐患由公司明确整改负责人，对B级隐患由公司明确整改部门专业负责人。C级安全隐患及整改情况由部门确定整改负责人。每月25日前，各部门要将本月C级安全隐患治理完成情况报管理部备案。每月29日前，管理部要将本月A、B级安全隐患治理完成情况报送公司安备案存档。安全隐患在未整改完以前，必须
4、每次都报。4.3公司对B、C级安全隐患的治理在确定整改负责人的同时，由管理部确定验收消号。对公司自查安全隐患的治理情况，每月由管理部通报一次；对B级以上重大安全隐患治理情况由管理部长每月向总经理书面汇报一次。4.4管理部对安全隐患排查治理纳入调度内容，根据隐患排查会议纪要要求，督促整改。4.5各分厂、部门要把安全隐患的排查治理工作纳入业务保安责任范围，并根据安全隐患治理要求，由分管负责人负责有关规程措施的落实工作。4.6管理部根据隐患排查情况，每旬向整改负责人下“隐患卡”并督促落实。对完成的项目，由公司总工程师组织有关专业人员进行验收，并及时填写“重大安全处理隐患验收卡”，参加验收负责人必须在
5、“验收卡”上签字并消号，验收不合格项目，责令安全隐患单位重新整改，对A、B级重大安全隐患，在项目完成后，由分厂部门组织初步验收，然后申请公司专业整改负责人复查，除公司明确授权外，不得随便消号。4.7各单位坚持不安全不生产的原则。凡是存在安全隐患的单位，必须制定可靠的防范措施，无措施的不准生产。5考核及惩处5.1公司每月组织进行的安全质量大检查，都要把安全隐患的排查及治理纳入检查内容。5.2公司专业部室及各部门技术员必须按规定排查安全隐患，并于每月25日前报生产技术部，逾期不报者，对部室负责人及各部门技术员分别罚款 100 元。5.3生产技术部负责将各部门安全隐患进行筛选、整理、汇总，并于每月5
6、号前下发各单位，否则，对责任者罚款 100 元。5.4各部门要根据安全隐患排查治理计划，积极组织落实整改，到期完不成对隐患整改责任人、验收人按以下标准进行罚款：每项A级安全隐患罚款 元，每项B级安全隐患罚款 元。因特殊情况未完成者，必须认真分析原因，写出书面报告，报管理部并上报总经理。5.5公司A、B安全隐患漏排的，每发现一条对部门技术员及技术负责人各罚款200 元。5.6 A、B、C级隐患落实不属实或不汇报完成情况的每条罚部门负责人 500 元。5.7 C级隐患未按期完成整改的每条罚部门 200元。5.8按照隐患排查整改完成时间，验收负责人要按期组织验收，填写“验收卡”，并在“验收卡”上签字
7、、消号。对不按期组织验收和无故不参加验收人员，每人罚款 元。6其他规定6.1出现重大安全隐患的部门一律停止作业，立即制定方案采取措施排除隐患，并向公司主要领导做隐患排查治理专题汇报。6.2对于重大安全隐患未按规定要求、时间整改的，由管理部下达重大安全隐患整改指令书，收到指令书的部门要立即按要求进行整治，并追究部门主任及分管负责人的责任。7 相关记录事故隐患台帐事故隐患整改通知书附：1、安全隐患排查治理登记表2、重大安全隐患完成情况落实表3、重大安全隐患处理验收卡 久腾光电安全隐患排查治理登记表隐患等级： 类别： 确认时间： 治理完成时间： 单位隐患名称隐患及治理情况（可附材料、图纸）主 任： 技术负责人： 单 位（章） 年 月 日公司意见管理部： 专业监督人： 年 月 日重大安全隐患完成情况落实表单位隐患级别隐患类别隐患地点隐患内容隐患治理完成情况隐患完成日期重大安全隐患现场检查验收人员（日期）部门负责人签字（日期）管理部负责人签字（日期）重大安全隐患处理验收卡隐患名称编 号 排查时间完成时间排查单位单位负责人隐患主要内容及处理措施验收单位签 名管理部品保部研发工程处生产部验 收负责人验收时间