《附录十记录表格总汇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《附录十记录表格总汇.doc（90页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、质量、职业健康安全和环境管理体系记录表式汇编（依据QEO程序文件编制）编 号:（JL/2010）版 号:_ A 受 控 状 态:_ _受 控 号:_ _ _ _ 批 准 人:_ _ _ _发布日期： 2010年8月18日实施日期： 2010年9月1日索 引 目 录序号记 录 名 称编号索引责任部门1文件更改申请单JL01-012010综合办公室2文件修改记录表JL01-022010综合办公室3文件销毁记录表JL01-032010综合办公室4文件发放回收记录表JL01-042010综合办公室5文件借阅、复印记录表JL01-052010综合办公室6受控文件清单JL01-062010综合办公室7收文
2、薄综合办公室固定格式综合办公室8发文薄综合办公室固定格式综合办公室9适用法律法规及其他要求清单JL01-072010工程技术部10记录目录清单JL02-012010各部门/项目部11项目资料目录表JL02-022010项目部12环境因素清单JL03-012010各部门/项目部13环境因素调查表JL03-022010各部门/项目部14环境因素评价表 JL03-032010工程技术部15重要环境因素清单JL03-042010工程技术部16危险源调查表JL04-012010各部门/项目部17危险源清单JL04-022010工程技术部18危险源风险分级及控制策划表JL04-032010工程技术部19重
3、大危险源清单JL04-042010工程技术部20法律法规条文识别转换清单JL05-012010工程技术部21年度工程回访计划JL06-012010工程技术部22工程回访记录JL06-022010工程技术部23顾客满意程度调查表JL06-032010市场经营部24顾客投诉及处理记录表JL06-042010工程技术部25管理评审计划JL07-012010综合办公室26管理评审会议签到表JL07-022010综合办公室27管理评审记录JL07-032010综合办公室28管理评审报告JL07-042010综合办公室29改进计划JL07-052010综合办公室30年度培训计划JL08-012010综合办
4、公室31培训申请表JL08-022010综合办公室32培训记录表JL08-032010综合办公室33施工组织设计审批表JL09-012010工程技术部34环境管理目标、指标和管理方案JL09-022010部门/项目部35职业健康安全目标和管理方案JL09-032010部门/项目部36项目登记表JL10-012010市场经营部37合同台账JL10-022010市场经营部38投标文件评审记录JL10-032010市场经营部39合同评审记录表JL10-042010市场经营部40供方调查评定表JL11-012010项目部41合格供方名册JL11-022010项目部42物资材料计划表JL11-03201
5、0项目部43安全防护用品验收记录表JL12-012010项目部44项目机械设备台帐JL13-012010资产管理部/项目部45设备安装验收记录JL13-022010资产管理部/项目部46特种作业人员名册JL13-032010项目部47分包方审查表JL16-012010项目部48工程和劳务分包合格供方一览表JL16-022010项目部49分包方业绩评定表JL16-032010项目部50办公用品登记表JL23-012010综合办公室51设施/设备配置申请单JL23-022010资产管理部/综合办公室52设施/设备报废单JL23-032010资产管理部/综合办公室53设施/设备档案JL23-0420
6、10资产管理部/综合办公室54设施/设备验收单JL23-052010资产管理部/综合办公室55设施/设备检修单JL23-062010资产管理部/综合办公室56设施/设备一览表JL23-072010资产管理部/综合办公室57项目部办公用品登记表JL24-012010项目部58项目部设施/设备配置申请单JL24-022010项目部59项目部设施/设备报废单JL24-032010项目部60项目部设施/设备档案JL24-042010项目部61项目部设施/设备验收单JL24-052010项目部62项目部设施/设备检修单JL24-062010项目部63项目部设施/设备一览表JL24-072010项目部64
7、劳保用品需用计划表JL26-012010项目部65劳保用品发放登记表JL26-022010项目部66检测器具台帐JL27-012010资产管理部/项目部67检测器具周期检定记录表JL27-022010资产管理部/项目部68重检评价记录JL27-032010资产管理部/项目部69检测器具内校记录JL27-042010资产管理部/项目部70施工现场防火重点部位登记表JL28-012010项目部71应急准备与响应演练记录JL28-022010各部门/项目部72施工现场消防安全管理检查记录JL28-032010项目部73防火检查记录JL28-042010项目部74年度内审（管评）计划JL29-0120
8、10工程技术部75审核实施计划JL29-022010工程技术部76内审首、末次会议签到记录表JL29-032010工程技术部77内审检查记录表JL29-042010工程技术部78内部审核不符合项分布表JL29-052010工程技术部79内部审核报告JL29-062010工程技术部80目标指标完成情况考核表JL30-012010各部门/项目部81工伤事故月报表JL30-022010项目部82职工伤亡事故统计表JL30-032010工程技术部83不合格品报告JL32-012010项目部84纠正/预防措施处理单JL32-022010项目部文件更改申请单（JL01-012010）部门:综合办公室 文件
9、名称文件编号文件版本/修订状态更改提出部门提出日期修改条款修改前内容：修改后内容：更改原因：提出人： 年 月 日此次更改引起的其它文件更改的名称：部门主管： 年 月 日文件保管部门意见：部门主管： 年 月 日审批意见：审批人： 年 月 日文件修改记录表（JL01-022010）部门: 综合办公室 修改条款修订状态修 改 内 容修改日期修改人审批人全部全部文件销毁记录表（JL01-032010）部门: 综合办公室 销毁实施部门销毁日期年 月 日序号文件名称文件编号版号/修订状态销毁份数备注12345678销毁原因：申请人： 年 月 日所在部门意见：部门主管： 年 月 日文件保管部门意见：部门主管
10、： 年 月 日审批意见：审批人： 年 月 日文件发放回收记录表（JL01-042010）部门:综合办公室 序号文件名称文件编号版本/修改状态发放号使用部门（人员）领用人 签字回收时间备注填表人： 审批人： 文件借阅、复印记录表（JL01-052010）部门: 综合办公室 序号文件/记录名称编 号复印人借阅人批准人借阅日期归还日期受控文件清单（JL01-062010）部门: 综合办公室 序号文 件 名 称文件编号发放号备 注 批准人： 批准日期： 年 月 日适用法律法规及其他要求清单（JL01-072010）部门：工程技术部法律法规、标准名称编号发布日期实施日期编制： 批准： 发布日期： 年 月
11、 日记录目录清单（JL02-012010） 各部门/项目部 序号体 系 记 录 名 称记录编号保存期备注编制人：项目资料目录表（JL02-022010）项目名称： 序 号技术资料（质量记录）名称所属所度归档日期归档数量 移交人： 日期：环境因素清单（JL03-012010）序号活动、作业场所活动/产品/服务环境因素环境影响时态状态管理的责任部门（人） 部门：工程技术部环 境 因 素 调 查 表（JL03-022010）部门/项目部： 序号活动、作业场所活动/产品/服务环境因素环境影响时态状态责任部门（人）环境因素评价表（JL03-032010） 部门：工程技术部序号活动产品服务环境因素时态状态
12、一、评分法是否重大环境因素影响范围影响程度大小影响的持续性发生频率法规符合性能源资源消耗相关方关注度企业社会影响是否出现事故综合分重要环境因素清单（JL03-042010）序号环境因素环境影响活动/产品/服务时态状态管理方式责任部门危险源调查表（JL04-012010）部门/项目部： 调查日期: 年 月 日序号施工工序项目活动危 险 因 素可能导致的事故状态主要责任方、相关方控制方式危险源清单（JL04-022010）部门：工程技术部 序号施工工序项目活动危 险 因 素可能导致的事故状态主要责任方、相关方控制方式危险源风险分级及控制策划表（JL04-032010）部门：工程技术部 序号活动危
13、险 因 素可能导致的事故风险等级控制方式控制部门重大危险源清单（JL04-042010）部门：工程技术部序号施工工序项目活动危 险 因 素可能导致的事故状态主要责任方、相关方控制方式法律法规条文识别转换清单（JL05-012010） 部门：工程技术部 序号法律法规、标准名称编号相关条文应用转换备注年度工程回访计划（JL06-012010）部门:工程技术部 编制时间： 年 月 日序号工程名称竣工时间回访内容及计划/实际回访时间防水工程土建工程电气工程给排水工程市政工程装修工程其他 编制： 审批：工程回访记录（JL06-022010）部门:工程技术部 建设单位参加回访人员工程名称建设单位被回访人员
14、竣工日期回访日期工程交工后的使用情况问题处理意见填表人： 年 月 日顾客满意程度调查表（JL06-032010）部门:市场经营部 建设单位名称地址工程名称电话开工时间竣工时间工程造价对项目的策划满意程度得分：质量、技术、安全措施合理程度： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）工程造价合理程度： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）工程交付日期： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）人员设备配置合理程度： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）对项目的施工过程满意程度得分：工程实际施工质量： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）
15、质量、技术、安全措施落实程度： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）工程进度计划及完成情况： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）员工素质和工作态度： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）资金使用情况是否合理： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）顾客反馈信息处理的及时程度：很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）对项目的交付后服务满意程度得分：返修项目质量： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）返修工期： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）返修及时程度： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满
16、意（1）返修人员的工作态度： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）返修项目对顾客造成的影响： 不大（5） 一般（4） 较大（3） 很大（0） 对公司管理的满意程度得分：管理人员的工作态度、效率： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）管理工作的有效性和效率： 很满意（5） 满意（4） 一般（3） 不满意（1）竣工项目总体满意程度得分： 很满意（10） 满意（8） 一般（6） 不满意（0） 建设方签字：相关方： 年 月 日对工程施工的进一步建议（包括工程存在的具体问题）：满意程度计算方式：策划满意程度得分x20%+施工过程满意程度得分x50%+交付后服务满意程度得分x2
17、0%+公司管理的满意程度得分x10%+竣工项目总体满意程度得分。满意率：（总分35）100%满意程度计算:汇总得分结论很满意（3035分）满意（2530分）一般（1525分）不满意（15分以下）请尊敬的顾客将此调查表于2周内返回公司综合办公室，您的建议将作为我们工作改进的依据，谢谢合作！顾客投诉及处理记录表（JL06-042010）部门:工程技术部 编号：投诉方投诉时间 年 月 日投诉事项处理意见或方案： 制定人： 年 月 日责任部门完成期限 年 月 日审批意见： 批准人： 年 月 日处理结果验证情况： 验证人： 年 月 日注：处理方案可另加附页，需有关部门批准或认可时，在附页上签署。管理评审
18、计划（JL07-012010）部门：综合办公室编制日期： 编号： 时 间地 点参加人员评审内容需准备的资料部 门准 备 资 料提交时间管理者代表： 年 月 日总经理审批： 年 月 日 管理评审会议签到表（JL07-022010）部门: 综合办公室 会议名称会议日期年 月 日序号部门职务姓名序号部门职务姓名11821932042152262372482592610271128122913301431153216331734管理评审记录（JL07-032010）部门: 综合办公室 记录部门记录人记录日期记录内容：形成的决议：管理评审报告（JL07-042010）部门: 综合办公室报告日期： 编 号： 评审内容评审结论与决定发放范围管理者代表： 年 月 日总经理审批： 年 月 日注：评审的详细情况