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1、.附件 1企 业 安 全 生 产 标 准 化自 评 报 告企业名称： 洪洞县老易加油站 所属行业： 危险化学品 专业： 化工 自评得分： 81.33 自评等级： 三级 自评日期： 2014 年 4 月 15 日5 月 10 日 是否在企业内部公示： 是 否1是否申请评审： 是 否国家安全生产监督管理总局制2一、基本情况表企业名称 洪洞县老易加油站地 址 洪洞县万安镇万安村企业性质 国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它安 全 管 理 机构加油站设安全领导小组员工总数 5 人 专职安全管理人员 1 人 特种作业人 员 0 人固定资产 500 万元 主营业务收入 100 万元倒班情况 有 没有
2、倒班人数及 方 式 5 人 二班二运法 定 代 表 人 易文风 电 话 13753763775传 真电 话 传 真联 系 人手 机 电子信箱自评等级 一级 二级 三级 小微企业本 次 自 评 前 本 专 业 曾 经 取 得 的 标 准 化 等 级 ：一 级 二 级 三 级 小 微 企 业 无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：无如 果 已 取 得 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 证 书 ， 请 注 明 证 书 名 称 和 发 证 机 构 ：无3姓名 所在部门 职务/职称 电话 备注组长 易文风 站长杨玉林 自评员本企业安全生产标准化自评小组主要成员成员王保平 安
3、全员二、企业自评总结41.企业概况。洪洞县老易加油站位于洪洞县万安镇万安村。法定代表人易文风，该站主要经营汽油、柴油的零售。共有员工 5 人，设有 1 名安全管理人员。该加油站共有 4 个地埋油罐，其中汽油罐 2 个，单罐容积为 15 立方 ；柴油罐 2 个，容积均为 15 立方米。该加油站秘史于三级级加站2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。无 3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。洪洞县老易加油站依据危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法（安监总管【2011】51 号等要求，加油站于 2013 年 12月 11 日取得了危险化学品安全生产标准化三级企业安全生产标准化证
4、书（证书编号：AQB141024WHIII2013000434）,有效期至 2016 年12 月 10 日。加油站自取得标准化证书以来，已初步基本建立了标准化体系，不断推进加油站安全生产标准化运行方案，进一步完善了加油站各项管理制度、安全操作规程、应急救援预案、岗位标准和专业标准、安全管理台帐及各种记录等，加油站于 2014.4.152014.5.10 对照山西省加油站安全生产标准化（三级企业）评审标准（试行）及山西补充评审标准，对加油站的安全标准化进行了对标自评，共涉及 12 个 A 级要素，38 个 B 级要素，对自评中发现的部分问题进行了改整，最后得分 81.33分，对不能马上整改的问题
5、及不足之处制定了整改计划、措施和今后努力的方向。5三、评审申请表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)自评扣分项目汇总表3.企业自评得分：81.334.企业自评结论：加油站依据山西省加油站安全标准化（三级企业）评审标准（晋安监管三字【2012】33 号）的要求，结合国家安全生产的法律法规规章标准和加油站的实际情况，对加油站全员、全过程、全方位、全天候的安全管理进行了自评。对加油站的管理制度、岗位职责、应急演练、工艺设备、隐患排查治理台账等好的方面继续发扬，对于加油操
6、作、安全管理不利的方面持续改进。失缺的方面如：新安全生产法的未及时识别获取，告知牌、公告栏未设置，预案未及时根据生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T296392013）修订，关于资料不完整的进行收集整理。总之通过这次自评，我加油站基本保持了山西省（三级企业）的标准要求，自评分数为 81.33 分。法定代表人(签名) ： （申请企业盖章）年 月 日5.上级主管单位意见：负责人(签名 )： （主管单位盖章）年 月 日6.安全生产监督管理部门意见：6负责人(签名 )： （安监部门盖章）年 月 日附件附件 1：加油站自评情况附件 2：标准化自评要素评审表附件 3：生产设施及工艺安全自评补
7、充评审表附件 4：企业自评计划附件 5：自评抽样比便附件 6：自评整改情况一览表附件 7：针对标准化自评中发现的不足提出的改进和提升计划7附件 1：加油站自评基本情况自评日期：2014 年 4 月 15 日至 2014 年 4 月 10 日自评目的：对加油站取得安全标准化证书一年来的安全管理现状（包括文件资料管理和现状管理）进行评估，找出差距，及时整改，在保持三级标准的基础上，使加油站安全管理提高到新一级水平。自评范围：从安全管理到经营的各个环节各个岗位，从现场到文件资料，全面全方位的进行综合分析和自评。自评准则：山西省加油站安全生产标准化（三级企业）评审标准文件自评综述：洪洞县老易加油站成立
8、了以站为和组长的安全管理小组，形成了比较完善的安全管理网络体系，确定了安全生产方针和年度安全生产目标，并结合安全标准化达标的要求，建立健全并完善了安全生产责任制、安全管理制度、岗位安全操作规程，建立了相应的考核机制。建立了符合加油站自身的国家有关安全生产法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库。但法律法规、标准识别不全，未及时更新，符合性评价方面还比较欠缺。建立了风险评价管理制度，并明确了负险评价的目的、范围、频次等内容，但使用 JHA 法、SCL 法进行危险、有害因素识别分析不全面；部分员工不清楚该风险评价方法。在见险评价及见险控制等方面还有待8完善。加油站主要负责人和安全管理人员参加了相应
9、的资格培训并取得了相应的资格证书，其余人员均由安监部门进行培训并已考试合格。安全教育、安全检查、安全活动有记录，有计划。在职业健康方面，建立了职业卫生管理制度，为从业人员配备了相应的劳动防护用品。但加油站未进行职业危害因素的检测，未建了职业卫生档案，未在职业病危害严重场所设置职业危害告知牌，未及时从业人员进行健康检查。在事故与应急方面，成立了应急组织机构，配备了相应的应急救援器材，编制了加油站的安全生产事故应急预案并进行了备案，有应急预案的演练记录。加油站认真落实了各级政府及安监部门的有关规定，在油品的经营和运输方面，建立了资质审验制度和相应的资质审验台账。法律法规符合性综述：加油站依照国家、
10、省关于加油站经营的相关法律法规，取得了营业执照、成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证等相关证件，定期识别和获取了适用的法律、法规和标准并进行了法律法规符合性评价，建立了相应的文本数据库。加油站于 2008 年 4 月 24 日在山西省洪到工商行政管理局注册办理了营业执照 （注册号 141024000005977） ，经营范围：经销汽油、柴油、润滑油。加油站于 2010 年 8 月 21 日换发了成品油零售经营批准证书（油零售证书第 1007060 号） ，有效期：2010 年 8 月 21 日至 2015 年 8月 30 日。9加油站于 2014 年 6 月 27 日延期换发了危险化学
11、品经营许可证（晋临安经（甲）字【2011】0032y2） 。经营许可证有效期：2014 年 6月 27 日至 2017 年 6 月 26 日。2013 年 6 月 04 日洪洞县人民政府出具了国有土地使用证 ，证书编号：洪国用（2013）第 052 号。加油站在 2013 年 6 月 24 日由洪洞县公安消防大队出具了公安消防安全检查意见。加油站在 2015 年 3 月 7 日防雷设施通过了山西省临汾市气象局检测并取得了防雷设施安全检测合格证 （临雷检字 FLY11-2 第（201526 号） ，有效期为：2015 年 3 月 7 日至 2015 年 9 月 6 日。加油站与 2013 年 1
12、2 月 11 日取得了安全生产标准化证书 （证书标号:AQB141024WHIII2013000434）,有效期至 2016 年 12 月 10 日。加油站于 2012 年 4 月 5 日取得了应急预案备案登记表 （备案编号：LFHDWH-2012-105） ，有效期至 2015 年 4 月 5 日。企业自评得分表自评得分A 级要素 B 级要素B 级要素 A 级要素1.1 法律、法规和标准的识别和获取（50 分）451法律、法规和标准（100 分）1.2 法律、法规和标准符合性评价（50 分） 44892.1 方针目标（20 分） 162.2 负责人（25 分） 222.3 机构与职责（40 分） 362机构和职责（100 分）2.4 安全生产投入（15 分） 12863风险管理 3.1 风险评价（40 分） 28 78