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1、ISO14001环境管理体系标准环境管理体系标准培训培训PDCA循环环境方针环境因素法律与其他要求目标和指标环境管理方案管理评审组织结构和职责培训，意识与能力信息交流环境管理体系文件文件控制运行控制应急准备和响应坚测和测量纠正与预防措记录环境管理体系审核持续改进PLANDOACTCHECK环境方针的重要性是一个组织的环境管理活动的指导思想和行为准则是一个组织对其全部环境行为的意图和原则的声明为组织行为及环境目标和指标的建立提供一个框架是实施与改进组织的环境管理体系的推动力，具有保持忽然潜在改进环境行为的作用。环境方针为什么如此重要？承诺的公开声明最高管理层支持和可见的证据深远的经营意义通常是长
2、期保存的文件环境方针的制定：输入组织的信仰和价值观经营战略的战略计划初始环境评审的结果任何现存的关于环境因素的声明利益相关方的意见法律和法规其它方面的方针：健康、质量、安全环境方针的内容 两个不可缺少的承诺遵守有关法律、法规和其他应遵守的要求持续改进和污染预防环境方针的内容应与组织活动、产品、服务相关应描述所涉及的环境领域既强调宏观的也强调微观的环境因素 可以包括职业健康和安全因素环境方针可能的主题普遍原则战略与策划特定的目标与指标需服从的因素产品培训和交流对工人的保护对环境方针的一个重要要求如果该组织从属于一个更大的组织，其环境方针还应符合后者的方针，并得到后者的认可。环境方针的公布内部：外
3、部：内部简报、邮件 宣传小册子公告栏 企业年度报告会议 广告介绍性的培训课程 会议环境方针的实施建立更详细的目标、指标、环境管理方案行动计划应当：确定优先项 确认员工的责任 分配资源 确定可测量的目标、指标环境方针的修订与改进需要改变的条件：市场情况变化 生产过程、产品的变化 重大的资产重组 符合环境管理体系标准的需要 公众与利益相关方的意见在管理评审中包括对方针和评审对任何改变进行交流环境因素（ISO14001 4.3.1)三种状态：正常、异常和紧急状态三种时态：过去、现在和未来七种类型：大气排放；水体排放；废物管理；土地污染；对社区的影响；原材料与自然资源的使用；其他的方性环境问题环境因素
4、识别的重要性 一个组织只有识别了全部的环境因素并科学准确地确定了重大环境因素，其建立地环境管理体系才是有效的和可信的。环境因素的识别组织在提供产品、服务和全部活动中可能存在的环境因素。当组织的活动、产品或服务有更改是可能带来的新的环境因素。一个组织能够控制的或可望对其施加影响的环境因素。识别环境因素的步骤l选择组织的过程（活动、产品或服务）l确定该过程伴随的环境因素l确定环境影响确定环境因素的依据客观地具有或可能具有的环境影响法律法规及要求有明确规定积极和或负面的相关方有要求的其他环境因素描述(例)组织的过程环境因素环境影响锅炉燃烧锅 (活动)SO2大气排放酸雨电冰箱(产品)CFC使用破坏臭氧
5、层冰箱售后服务 (服务)降低噪声维护用户健康环境因素举例SO2的排放过期药品的处理空油漆桶的处置汽车尾气的排放CFC的散电能的消耗电池的废弃发电机噪声的排放石棉废弃物的处置化学品的泄漏地下油库的爆炸1211灭火器的使用含PCB的废变压器的处置含银废水的排放废乳化剂的排放识别环境因素的方法物料衡算产品生命周期问卷调查现场观察(查看和面谈)查阅文件和记录专家咨询重大环境因素评价依据环境环境影响的规模环境影响的严重程度发生的概率环境影响的持续时间环境法律法规重大环境因素评价依据商业改变环境影响的技术难度改变环境影响的经济承受力改变其他活动和过程将带来的效果相关方的利益能增强竟争力的商业机遇大小因环境
6、问题使组织存在的风险大小环境影响的评价方法集思广益法专家评估法描述法计算法法律与其他要求（4.3.2）组织应设立并保持一个程序建立一个获取相关法律法规及其它要求的渠道定期跟踪法律、法规和其它要求的变化向员工传达有关法律法规及其它要求方面的信息建立适合组织特点的法律法规和其它要求的清单目标和指标（4.3.3）1、根据其环境方针，考虑组织的规模、经济、技术等情况制定的2、要体现出环境因素识别与评价重大环境因素的连续性3、目标要具体，能量化的要量化；指标应是明确并可测量4、目标、指标是有层次的，是一个逐渐细化、分解的过程5、组织应定期评审环境目标，组织持续改进可见性的数据就是体现反映在每年不断更新的
7、目标和指标上。环境管理方案1、规定各级管理部门的职责并明确指标的要 求2、制定详细的行动计划、时间表及方法3、明确方案形成过程的评审和方案执行中的控制4、明确项目的文件记录方法5、方案是动态的，应定期予修订以反映组织 目标和指标和变化情况机构和职责（4.4.1）1、关于环境管理的组织结构图2、最高管理者应任命管理者代表和提供必备资源3、应明确管理者代表的职责和权限4、应明确与环境有关的管理、执行工作的人员的职责和义务5、明确的汇报途径和步骤环境职责和权限划分案例环境职责环境责任人确定总体方向董事长、总经理制定环境方针董事长、总经理目标、指标和方案 有关经理监控体系整体工作 管理代表、委员会确保
8、持续改进所有经理遵守程序与指导书 全体员工职责划分可能出现的问题对职责规定不清或理解不清培训和资源不充足权限不明确或大小某些员工职责过多或某些却没有不一致的职责划分环境管理者代表权限太小或被孤立各部门、各经理间缺乏协调培训、意识与能力（4.4.2）1、组织应根据自身的性质、规模、人员素质确定培训的需求范围，制定和保持培训程序2、确定员工培训的需求，制定不同层次的培训计划3、评审培训方案与法规或组织要求的符合性4、针对岗位的不同需要，组织专门的培训5、对培训活动和效果进行跟踪检查和记录6、明确合同是需要进行相应培训意识培训所有员工应接受提供的下列培训：1、全球环境问题的基本了解 2、有关企业动作
9、的环境条件的基本了解 3、对他们的行为如何 影响整个企业的环境行为有一个良好认识培训计划培训的要求员工现有的知识和技能状况企业现有的内部条件和外部要求培训的时间和方式预期的效果环境管理培训环境管理培训主要针对组织的管理层员工深入了解技术环境问题：1、污染的控制和预防2、废弃物的管理3、应急计划4、环境管理体系和环境审核5、问题的认定和解决培训方法专家讨论会、专题讨论会和讲课机构内部的业务通讯和杂志招贴展示由同事、管理者进行的在职培训信息交流（4.4.3）1、内部交流 体现在各部门，各层次之间的协作上2、外部交流 体现在组织与相关方之间的交流，包含 了对所有环境事件的处理及反馈3、信息交流是双向
10、的4、要有应的记录反应交流的效果信息交流的目的1、有助于阐明组织对环境和承若2、提高对组织的环境方针、目标、指标和方案的认识3、有助于员工了解组织的环境管理体系和环境表现4、促进公众对组织的环境表现及所做努力的理解和认同5、及时将对环境管理体系进行监视、审核和评审的结果传达给组织内部有关人员相关方消费者公众意见政府法规公司员工供方投资者相关方供应方顾客、消费者政府产法者、监督者投资者员工非政府组织、环境团体、当地居民信息交流的内容组织简介环境方针、目标和指标环境管理过程环境表现评价需要改进和地方独立验证的情况工厂运作描述评价与工厂运作有关的重大环境问题污染排放数据汇总 废物的产生量 原材料消耗
11、 能量和水 噪声 其他重大环境方面企业环境政策的说明工厂规划和管理体系下一次公布申明的时限承担环境申明书的单位名称指出上一次申明书公布后，出现的明显变化EMAS环境申明书的内容环境管理体系文件编制（4.4.4）A手册 B程序 C作业指导书、表格按标准描述环境管理体系描述各职能部门有关活动详细作业文件编制文件应注意的问题要进行很好的策划要充分利用现有的程序要考虑文件和可操作性文件管理（4.4.5）批准发放使用更改报废回收处置运行控制（4.4.6）1、组织对选定的重大环境因素有关的运行和活动建立相应的程序2、组织应对运行程序进行有效有控制3、程序中应运行标准予以规定4、应对环保处理设备进行正常、有
12、次的维护保养5、组织应将有关的程序和要求通报供方和承包方运行控制可能的活动研究开发中的设计采购订立承包合同原材料的搬运和储存生产和维护实验室产品运输营销、广告用户服务资产获取和设施建造可能的程序文件固体废弃物管理程序化学危险品管理程序环境相关设备管理程序能源管理程序资源管理程序对相关方施加影响控制程序清洁绿化管理程序污染控制程序应急准备和响应（4.4.7）组织应制定并保持处理意外事件和潜在紧急情况的程序要知道会有什么样的紧急状态以及发生紧急状态后如何处理为保证程序运行的有效性要进行定期的验证对采取的纠正措施及程序的更改要予以记录有关人员都应进行紧急事故响应的训练，以确保人员的意识和能力应急准备
13、要考虑的因素向空气中的意外泄漏向水域和土壤中意外泄漏泄漏事故对环境和生态系统的特定影响特殊气候带来的影响其它意外事件监测（4.5.1）对组织从事的活动进行监测对监测结果的评价不符合、纠正与预防措施（4.5.2）不符合的含义 是指各种不符合环境方针、目标、指标或其它任何体系要求的情况不符合、纠正与预防措施（4.5.2）纠正措施和预防措施的区别查清不符合或潜在不符合的原因采取相应的纠正或预防措施跟踪验证修改原有的程序记录预防措施信息提交管理评审记录（4.5.3）建立和保持记录管理的文件化的程序记录的种类规范化规定相应的存放年限证实、可追溯性、预防和纠正措施记录的种类有关法律于其他要求的信息投诉记录
14、培训记录过程信息产品信息检查、维护于校准记录有关的供方于承包方的信息事故报告应急准备于响应信息重要环境因素信息审核结果管理评审记录管理的内容标识 纠集编目归档 贮存维护查阅保管处置环境管理体系审核（4.5.4）活动和有关结果是否符合计划的安排这些安排是否能效贯彻贯彻的结果是否适合于达到的目标EMS 内审的特点1、必须是正规的-文件物体系2、必须是一种正式的活动 a.正式的程序和做法 b.审核员为经培训有资格人员3、是一种抽样审核环境审核指南结构 原则程序资格要求审核方案14010：通用原则14010：EMS审核14010：环境审核员资格要求（14013）EMS内审过程：准备审核确定审核目的和范
15、围文件预审审核计划组成审核组准备工作文件EMS内审过程：实施审核首次会议收集证据审核发现审核组沟通会议末次会议EMS内审过程：审核报告及跟踪报告的准备报告的内容报告的分发文件留存跟踪管理评审（4.6）1、最高管理者主持2、定期举行3、目标：检查EMS的持续适用性、充分性和有效性4、注意事项：应根据不断变化的客观环境和持续改进的考虑，相应地改变环境方针、目标及指标管理评审的主题1、内部审核结果2、目标、指标符合性3、与现有的环境管理体系的适用性4、相关方的新的关注体系建立的步骤和内容领导决策与准备初始环境评审体系策划与设计环境管理体系文件编制体系试运行内部审核与管理评审环境初始评审的内容明确适用
16、于组织的法律、法规及其它要求确定组织的环境因素，评价出重大环境因素基础数据收集评审现有的组织机构、职责划分及现有的环境管理制度的有效性调查以往环境事故/环保历程相关方的观点和要求初始环境评审的策划确定评审范围组成评审组现场评审前的准备工作初始环境评审的计划法律法规和其他要求的符合性评价收集并识别适用于本组织的活动、产品和服务方面的法律、法规和其他要求；收集并整理本组织评价法规符合性所必需的原始资料及图纸；调查收集本组织与环境法规符合性相关的资料及数据；评价本组织对环境法律、法规及其他要求的符合程度。法律法规的收集与识别要包括组织的全部活动要包括产品方面的有关环境的法规要注意收集有关环境的其他要
17、求应完成的资料包括：与本组织活动及服务相关的环境法律、法规及其他要求清单；与本组织产品环境影响相关的法律、法规及其他要求清单；环境法规与本组织的活动、产品或服务部门对应表。收集并整理必需的原始资料环境影响评价报告项目竣工验收报告（三同时验收报告）污水管网分布图各废气排气筒位置分布图平面消防疏散图收集与环境法规符合性相关的资料化学品年消耗量统计表；危险品存储位图及防护设施；各有害废气排放口排放浓度和总量表；各废水排放口的污染物排放浓度和总量表；有害固体废物的处置情况一览表；超标排污费、环境处罚费缴纳情况；环境故事情况调查表；环境表彰情况调查表；产品环境性能表。评价法律法规的符合程度各种污染物排放
18、浓度及总量与标准的符合性；法律、法规与其他要求遵守情况的评价；产品环境性能与标准的符合性。环境因素的识别环境 影响因素因素 组织的过程 （产品、益动、服务）影响 环境环境因素的识别环境因素识别的范围包括：活动、产品或服务。能够控制及可望对其施加影响的环境因素。三种状态：正常、异常、紧急。三种时态：过去、现在、将来。对组织要考虑：生产活动、生产辅助活动、后勤管理活动的环境因素。环境因素的分类水、气、声、渣等污染物排放或处置能源、资源、原材料消耗相关方的环境问题及要求其他识别环境因素的方法产品生命周期物料衡算问卷评审观察面谈书面文件收集环境因素登记产品生命周期分析法资源能源 水电力煤土地人力其他产
19、品产品副产品社会服务水污染物固体废物噪声废热放射性原材料的生产分工产品的生产产品的生产产品的生产产品的生产LCA分析的内容对大气质量的影响对地表水的影响对土壤、海洋、地下水对气候的影响废弃物自然资源的消耗毒性作用生物多样性等方面问卷评审产生哪些大气污染、污染总量是多少产生哪些水污染物、污染物总量是多少使用哪些有毒有害化学品？数量是多少有哪些紧急状态？采取哪些预防措施？水、电、油等用量各多少？与同行业和往年比较结果如何？主要噪声源有哪些？厂界是否达标？有否居民投拆情况？有否做调查？产生哪些固体废弃物？如何处置的？多因子评价法、发生频率连续发生至每日一次 5每日一次至每周一次 4每周一次至每月一次
20、 3每月一次至每年一次 2一年以上时间一次 1B排放与法规标准值之比大于或等于90%580%90%450%80%330%50%2小于30%1C环境影响规模全球性严重破坏 5国家范围的破坏 4重大地区性破坏 3较轻的地区性破坏 2非严重破坏（或无）1D环境影响的可恢复性持续性不可恢复 5半年以上可以恢复 41周至半年内可以恢复 31天至1周内可以恢复 21天内可以恢复 1E公众和媒介的关注程度社会极度关注的地区性极度关注的地区性关注的地区性一般关注的不为关注的评价得分评价得分：频率*（最高得分）影响频率：A影响：B、C、D、E取最大值M得分：X=A*M优先项评价M=5或X大于15为重要环境因素M
21、=5或X大于25为紧急优先项X=20 高度优先项X=16 中度优先项X=15 低度优先项初评报告评审目的、范围、组织概况背景材料背景数据评估初评的重大环境信息概述问题的发现及其结论建立和完善环境方针和体系的建议急需解决的优先项问题体系策划与设计制定环境方针制定环境目标和指标制定环境管理实施方案调整组织机构，明确职责方针、目标指标和方案的关系 目标划分期方针承诺目标和 指标环境管理方案相对具体程度原则性的较具体的具体的相对时间长短长期的中期的中、短期的案例环境方针承诺：能源消耗最小化初评：生产过程存在较大节电潜力重要环境因素：节省电耗目标：99年比96年单位产量减少电耗20%指标：97年比96年
22、减少5%（千瓦时/产量）98年比97年减少10%99年比98年减少20%环境管理体系审核步骤不通过 推迟 通过作出审核报告和结论企业提交申请评审申请书签定合同第一阶段审核文件审核及现场审核体系有缺陷，限期整改第二阶段审核现场审核停止审核NO 纠正与跟踪 YES推荐注册技术委员会审议批准注册颁发证书NOYES通知企业第一阶段审核的目的了解组织产品、活动和服务中的环境因素及环境影响了解组织环境管理体系的概貌，包括环境方针、目标指标、管理方案和组织机构、职责：确定第二阶段审核的重点每一阶段审核重点组织的环境管理体系文件，重点是：环境方针、目标、指标、管理方案、组织机构与职责以及各主要程序文件：环境因素的识别与重要环境因素的评价程序及环境因素与重要因素清单：组织对相关环境法律、法规和遵守情况及相关记录：组织的内审程序及执行情况第二阶段审核的目的证实组织的环境方式、目标、指标及体系中的各项程序正在得正确实施：证实组织的环境管理体系符合ISO14001标准的所有要求第二阶段审核重点各级管理对其环境管理体系中的职责的实施环境因素的识别及重要环境因素的评价程序的适用性及相应记录，并通过现场检查是否有重要环境因素遗漏目标、指标结束！结束！