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1、xx区财政局二一一年工作总结暨二一二年工作计划2011年工作回顾今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区财政局按照“争先进位、跨越发展”的要求，围绕区委、区政府提出的“增长领先苏北、总量年年进位、均量晋升五强、质效三个看齐”奋斗目标，以开展“财政管理提升年”活动为主线，坚持把组织财政收入作为第一要务，强化综合治税，狠抓非税收入，全力组织财政收入，不断优化支出结构，注重保障民生民计，全区财政工作呈现出效率提高、节奏加快、水平提升、亮点增多等特点，较好地完成了各项工作任务。1至11月份，累计实现全口径财政收入16.5亿元，同比增长25%，其中一般预算收入累计入库9.23亿元，同比增长36.6%。一
2、、切实加强财税征管，不断提升财政实力深入推进综合治税。注重强化开展全社会综合治税的组织领导，强化专业队伍建设，强化工作制度管理，大力度实施制度化治税、科技化治税、差异化治税，通过建立重点企业监管机制，全区前100家重点税源企业得到重点监控、分户考核；实行固定资产抵扣审核制度，减少因抵扣造成的政策性减收；落实二三产分离工作，成立了14家运输公司、6家商贸公司；加强中小企业税收征管，对家具等行业推行“以电核税”等举措；清缴城镇土地使用税，仅5月份清查新增面积1753亩，增加税收350万元；实行房地产企业所得税预缴制度，截止10月份，节点控税入库1442万元，企业所得税预缴入库582万元；强化零散税
3、源征管，建立健全零散税源委托代征制度；加大税收稽查力度，仅9月份组织清收税款700万元；优化财政收入结构，注重增加地方可用财力；扩大协税护税力度，目前全区共组织各项协税收入5672万元；加强非税收入征管，今年前10个月，全区共组织非税收入19893万元，同比增长77.7%，综合治税取得显著成果。统筹管理各项非税收入。对行政事业单位收费纳入预算管理，推行“核定收支基数，超收按比例分成”管理办法。一是合理测算各单位非税收入基数，并报经区政府批准下达非税收入征收任务。二是对行政事业单位收费全额纳入预算管理，核定支出基数，超收按比例分成，形成了“票款分离”的管理模式。三是统一实行部门预算管理。人员经费
4、按规定标准足额安排，公用经费按定额标准核定，项目支出按实际需要统筹安排。四是实行年度目标考核制度，建立征收激励考核机制，对完成任务或超额完成年度征收任务的单位给予一定奖励。五是加大监督检查力度，对查出的问题及时进行整改，确保非税收入管理科学化、精细化。预计全年累计组织非税收入1.2亿元（不含土地出让金和罚没款等），同比增长10%。加强土地出让金征缴管理。出台了相关管理意见，实行宗地核算，详细核算出让土地的面积、座落位置、出让金的收缴情况等，全面系统地反映每宗地的出让金和补偿性、开发性成本支出，提高了资金使用效益。我区先后用于群众文化中心建设3000万元，茱萸寺工程建设3060万元、310国道工
5、程款600万元、教育现代化先进区创建经费500万元、新城区环泉城大厦路面和绿化建设4000万元、大洞山步行道建设300万元、玉龙湾小学、幼儿园土地报批费用700万元等，共计支出13278万元。对上争取工作取得重大突破。11月11日，国家发改委公布了第3批资源枯竭型城市名单，xx区名列其中，这也是迄今为止江苏省惟一一个入选的资源枯竭型城市，其将直接获得中央财政给予的财力性转移支付资金，并将得到省级支持，这无疑为其实施多年的转型战略提供了强大动力。按照要求，此项转移支付资金将主要用于社会保障、环境保护与生态治理、公共基础设施建设和棚户区改造等方面。区财政部门今后将重点开展资源枯竭城市转移支付的绩效
6、评价工作，做到加强监督检查，提高资金使用效益，切实改善民生，促进社会和谐，推动科学发展，确保资源枯竭城市转型落到实处。二、进一步优化支出结构，切实保障民生民计财政服务发展的能力得到显著提升。一是全力服务“三重一大”项目建设，尤其是今年预计投入5.2亿元的潘安湖生态湿地公园项目，我局重点做好工程账务核算及工程现场认证等工作，制定了资金拨付管理办法，规范了拨付程序，对每一笔支出认真把关，配合做好审计工作，积极向上争取专项资金，较好地推进了工程建设进度。二是积极引导企业按国家产业政策加快发展，为26家企业申报中央及省市财政扶持项目资金近2000万元，主要涉及技术改造、科技创新、担保机构补助等方面，其
7、中首次获省财政专项资金补助155万元，资金额度在全市领先。二是加强财政资金管理，严格资金拨付程序，安排专人全程跟踪服务重点工程建设，随时了解资金使用、财务管理、配套资金到位等情况，1至10月份共拨付工程建设资金1.6亿元，保证了重点工程建设顺利进行。三是完善政企银互动合作机制，深化融资服务，积极帮助小额贷款公司申报省补资金，加强经营管理，健全财务管理制度，促进小贷公司健康发展，从而为企业发展提供有力的金融服务。科教文卫投入加速社会事业发展。一是积极落实“科教兴区”战略，投入资金300万元推动企业自主创新，对高新技术企业以及企业建立研发机构、申报专利、实施技术标准等方面给予财政支持。二是科学编制
8、预算，确保教育经费实现“三增长一提高”， 拨付公用经费2300万元用于教育民生工程的投入，拨付资金3700万元实施校舍安全工程，拨付500万元支持教育现代化创建。三是积极支持文化体制创新，加大农村文化事业的投入，全区有线电视覆盖率达100%，满足广大人民群众的精神文化需求。四是积极主动参与医改，保障基本药物制度顺利实施，出台了相关文件，及时拨付补助经费，配合做好基层卫生机构化债工作，保障医疗机构正常运转。深入开展增收节支。继续坚持公用经费“零增长”原则，科学编制部门预算，在严格控制八项支出的基础上，坚持“四个从严”的做法，一是从严控制出国出境考察学习经费支出，压缩不必要的国内考察费用。二是从严
9、控制车辆购置和运行费用，在保证公务用车的基础上，压缩公务车油料、修理等方面的支出。三是从严控制公务接待费用，严禁大手大脚，做到既热情又节俭。四是从严控制各类节庆、典礼活动，严格控制经费开支。五是在编制和审核部门预算时，注重把节支措施落到实处，做好监督核查，强化部门预算约束，确保预算顺利执行。民生民计得到有力保障。一是加大财政投入，不断提高保障水平，城市低保标准由每人每月320元提高到370元，农村低保标准由每人每月155元提高到210元，城乡低保人数达6704，全年预计发放低保金1156万元，发放低保物价补贴201万元。二是五保供养扎实推进，实现老有所养，五保老人集中供养标准由每人每年4900
10、元提高到5300元，分散供养由每人每年2500元提高到2800元，全年预计发放五保供养金685 万元，财政支出23万元为五保老人免费健康体检。三是孤儿基本生活保障金提标至每人每年660元，80岁以上老人从今年3月份起开始发放尊老金。四是开展残疾人救助，向617名条例护理补贴条件人员发放重度护理补贴38.94万元。四是积极做好新型农村保险的缴费、区配套基础养老金的拨付工作，全区有47800名60周岁以下的农村居民领取基础养老金3570元，新农保参保人数达14.14万人。五是积极做好被征地农民基本生活保障金的发放及新增被征地农民的审核发放工作，全年预计共发放基本生活保障金3460万元。六是做好各类
11、优抚经费的发放，发放848名优抚人员生活补助费487 万元，拨付伤残军人医疗保障金43万元，发放474户义务兵家庭优待金178万元，发放农村退役土兵安置补助金65.04万元。七是做好新农合医疗基金的收缴拨付工作，全区参合人员达人，参合率达100%。八是大力实施城乡医疗救助，预计全年拨付城乡医疗救助金350 万元，实现与新农合的无缝对接。九是为3970名关破停企业退休人员缴纳医保金480万元。省定经济薄弱村债务化解兑付圆满完成。5月中旬完成我区12个经济薄弱村化债工作，有效化解债务907.92万元，涉及715户，其中个人部分全部通过“一折通”打卡支付，促进省定经济薄弱村卸掉了债务包袱，轻装上阵，
12、为村级集体经济发展营造宽松环境。同时加强家电、汽摩下乡补贴管理工作，重点加强乡镇财政部门和销售网点的监管，确保惠民政策惠及于民。截至10月底，我区家电下乡产品销售39979台，实现销售额10890.06万元，同比分别增长278.6%和299.8%。政策性农业保险为农民丰收保驾护航。一是审核、梳理出2010年度小麦保费总额，农民签单计25.87万亩，农户自交保费155.22万元。二是计算农保补贴资金、管理费分配额比例，审核拨付母猪、奶牛理赔款130.46万元。三是审核拨付农业保险理设施大棚赔资金6.9万元,在紫庄镇举行现场理赔活动，为紫庄镇16个种植大户发放理赔款6.87万元。四是联合组成查勘定
13、损小组，对小麦受灾乡镇进行现场察灾、统计数据，及时把因自然灾害受到的损失给农民补上。五是组织召开区政策性农业保险会议，通报了玉米、水稻理赔方案，规范理赔，将理赔到户清册张榜公布，努力做到“应保尽保”。三、强化基础基层管理，全面提升科学理财水平集中支付“xx模式”在全市推广。积极顺应时代发展变化对财政工作提出的新要求，将原来的“支付核算中心”与新筹建的“国库直接支付中心”合并，成立新的“国库直接支付核算中心”，实现“直接支付”与“集中核算”的并轨，坚持做到“管钱的不拨钱、拨钱的不花钱、花钱的不见钱”，也较好地要杜绝了挤占挪用财政资金的现象。形成了在国库资金管理上颇具特色的“xx模式”。同时以“大
14、厅式办公、网络化管理、一条龙服务”为服务方式，设立“绿色通道”，凡是与项目建设、民生保障等重点支出，一律优先办理，无障碍通行，加速了财政资金的流程，确保了财政资金效益的最大化，做到全区财政运作“资金在国库、管理在科室、支付在中心、核算逐步归位”的科学化管理。8月17日，全市市区国库集中支付现场会在我区召开，正式推广国库资金管理“xx模式”。国有资产管理获市创新奖。一是坚持把加强行政事业单位国有资产管理像资金管理一样重视，改进资产管理信息系统，开发并升级管理信息系统，利用资产卡片信息化管理将资产数据与实物对应，将资产管理系统与财政集中支付核算系统并网，通过增加财务审核环节提高资产管理水平。二是在
15、全市率先推行“公物仓”制度，将各单位闲置资产和临时机构、大型活动购置资金纳入公物仓管理，调剂使用，使国有资产得到最大限度使用。三是推行条码管理，将所有资产实物与软件管理有机结合，做到资产个个都有身份证，件件都可查询身家历史，目前，区农委等单位均推广应用。四是建立资产拍卖平台规范资产处置。闲置车辆、房产及大额资产都通过拍卖这一平台公开处理，已累计处置资产10余批，其中集中处置4批，处置资产40余件，其中处置闲置废旧车辆23辆，处置金额达30余万元，实现资产增值率约为24%。财政监督出台新举措。按照“更新监督理念，突出监督重点，改进监督方式”的要求，建立“全员参与、全程监控、全面覆盖、全部关联”的
16、财政大监督格局，突出重点行业、重点领域的监督检查，通过强化收入监督、支出监督、会计监督、内部监督和资产监督，及时纠正财政经济运行中的违法违规行为。一是注重全程监控，做到事前预警、事中控制、事后检查评估，及时化解问题，提高财政资金的使用效益。二是注重全员参与，做到目标明确，分工细致，责任共担，将事前、事中、事后三个阶段的检查重点合理分工，各尽其责。三是注重内部监督，促使财政管理更科学、财政资金更安全、财政人员更清廉，先后组织包括非税收入、国库支付、社会保障、政府采购、涉农支出、账户安全等项目20余个，提出合理化建议30余条。“小金库”专项治理成效显著。一是积极开展宣传发动，全区282家独立核算单
17、位参加“小金库”治理自查自纠，并按照要求建立健全各项规章制度。二是认真组织开展专项治理，三年来，重点检查单位数达到70家，先后查处15家单位的20个小金库，收缴入库“小金库”资金129万余元，5名党政领导或直接责任人受到党纪政纪处分，获得市纪委、市“小金库”治理领导小组和区委区政府的高度肯定。基层财政管理出台新举措。切实加强各镇、办事处、工业园区财政所规范化管理，全面提升财政工作水平。一是规范管理制度，强化激励约束机制，调动基层财政人员的工作积极性。二是加强“镇财区管”及镇基础业务管理工作，重点加强预算指标控制，严格拨款申请管理，组织开展会计资料公开展评活动。三是全面推进星级档案创建，建立档案
18、管理达标和创优机制，全区财政所档案管理全部达省三星级标准，其中大吴财政所还成为全省镇级首家四星级档案室，全区财政档案管理工作走在全市前列。四、加大资金投入，创优服务发展环境，累计投入50万元支持镇财政所建设，塔山和耿集财政所在全区率先建设高标准的财政惠农服务大厅，安装了财政惠农服务软件，实现财政所办公一体化、服务一条龙的新模式，为群众提供了一站式服务窗口，也展示了我区基层财政的良好形象。4月11日，区局召开乡镇财政专题会议，推广应用基层财政建设经验。党建、创建及队伍建设结硕果。一是局党总支和三个党支部顺利进行换届选举，并产生新的一届总支委员会和支部委员会。二是继续举办学员过“政治生日”和“财政
19、讲坛”等活动，着力提升党建工作人性化和财政干部综合素质。三是深入开展创先争优活动，举办系列职工文体活动，财政干部队伍综合素质和活力得到不断提升，党的建设和干部队伍建设成效明显，区财政局荣获20072009年度省文明单位和20072010年度省财政系统先进集体等称号，实现省文明单位创建连续五届十年的“五连冠”，一批先进单位和个人受到上级表彰。政采及会计管理更趋规范。通过规范管理，促进制度落实，逐步扩大政府采购范围和规模，采用科学的采购方式，严格审批手续，严格按规范程序抽取评标专家，切实加强采购基础工作，采购范围逐渐扩大。1至10月份，累计在徐州采购网发布各类采购信息200个，采购次数150余次，
20、完成集中采购额3183万元，节约采购资金294万元，节约率达9.3%，有效提高了财政资金使用效益。同时，切实做好会计人员继续教育，重点是会计人员信息采集、从业资格考试报名、职称考试报名、珠心算比赛和协会学会的各项工作，促进了会计管理的规范化开展。毋庸置疑，我区财政工作还面临经济总量小、收入质量下降、财政增收难度加大、财政保障能力较弱、收支矛盾突出、财政争先进位压力大等问题，这些都需要在今后的工作中认真加以解决。2012年工作计划2012年的工作思路是：以“争先进位、跨越发展”为主题，围绕跨越发展“十大行动计划”，充分发挥财政职能作用，重点围绕获批全国第三批资源枯竭城市这一重大机遇，着力促经济增
21、长，抓财政增收，保民生增利，推改革增效，积极组织财税收入，为实现xx振兴崛起提供坚强的财力保障。工作目标：2012年全区全口径财政收入25.2亿元，增长35%，其中一般预算收入13.5亿元，增长35%。一是强化征收管理，全力组织财税收入。坚持把组织财税收入作为第一要务和重中之重，确保财政收入持续稳定增长。加强财政收入动态分析，切实加强重点行业、重点企业税收监管。深入推进综合治税，在建材、钢铁、焦化、化工、家俱、商品混凝土和纺织七个行业采取“以电核税”办法，分行业进行专项税收整顿，做好运输行业的联合执法工作。加强非税收入管理，将非税收入全部纳入预算管理，完善相关审批手续，将非税收入、土地收益等收
22、入周转入库，扩大财税收入总量。完善考核机制，做到倒排任务，细化分解，科学奖惩，按时兑现。二是加强财源建设，合力促进xx振兴崛起。自觉围绕“三重一大”项目，主动把握财税政策导向，努力做大经济财政“蛋糕”。支持推进新型工业化。加快传统产业的改造提升，强力推进一批重点项目建设进度，实现以项目带动经济发展的目标。财政扶持资金投向关注于现代服务业发展，把现代服务业打造成为经济增长的新亮点，切实加强财银合作，支持中小企业融资担保体系建设，帮助中小企业健康发展。三是加强支出管理，积极保障民生。强化预算约束，严格控制预算追加，加大重点支出保障力度，财政分配更加关注民生，财力配置更加向基层和薄弱环节倾斜，提高民生支出占财政支出比重，提高财政资金保障能力。从严控制公务性支出，进一步规范财政支出范围，以更多的财力办更多关系民生和公共事业方面的事。四是加强基础管理，推进科学理财。把财政工作全面提升作为财政工作的主线，将提升的理念、做法、评价体系全面融入到财政工作中。继续深化国库直接支付和会计集中核算改革，为全区经济社会发展和各服务单位提供优质高效服务。切实加强行政事业单位国有资产管理，并在全区逐渐铺开。强化强农惠农等资金监督检查，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，不断提升财政服务发展的能力和水平。