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1、自贡金仪粉末冶金制品有限公司自金制字【2011】第007号产品批次管理办法文件编号：ZGJY-11-07编制：罗 鑫 日期：2011年12月14日审核： 日期：批准： 日期：受控标识：受控号：2011年 12 月 14 日 发布 2011 年 12月 15 日 实施自贡金仪粉末冶金制品有限公司文件编号：11-07版次号：A/O自贡金仪粉末冶金制品有限公司初物管理办法1目的本规程规定了初物品（以下称“初物” ）有关管理的基本事项。目的是对制品进行变化点的管理，预防不良的发生，保证适当的品质，以及初物的可追溯性。2.适用范围本规程适用于本公司生产过程或生产用的原材料、外协配套零部件（以下称“制品”
2、 ）、内作件的初物（新品试制初物除外）。3.引用文件JY/PC/11-06 批次管理办法4.定义描述初物样件初物按附录A初物的管理区分项目、内容的事例规定的项目，制造部门或厂家制造出来的产品第一次交给下一部门作为样件确认的物品。（一般为5件）批量初物按附录A初物的管理区分项目、内容的事例规定的项目，制造部门或厂家经样件初物确认合格后第一次批量生产的制品。（一般为50件）设计变更初物根据技术部的设计变更通知，初物制造部门实施设计变更后第一次送出的制品。品质改善初物根据品质改善要求，初物制造部门实施品质改善后第一次送出的制品。自主管理初物附录A初物的管理区分项目、内容的事例中除设计变更初物、品质改
3、善初物外，初物制造部门对制品的材料、加工性、装配性等进行改善后第一次送出的制品。（分类按附录A初物的管理区分项目、内容的事例规定）5.职责 责任部门工作职责技术部负责初物图纸、工艺、标准的编制和发放；负责自主管理初物与顾客的联络；负责对内作件中涉及工艺标准变更及新设备、新模具、新夹具投入的初物进行量产条件的判定；负责初物在生产中出现的品质异常情况的确认和处理。供应部负责外协件设计变更相关文件的发放及相应初物样件的组织；外协件批量初物的纳入管理；外协件批量初物投入时初物批次管理流动卡的统一编号。负责向外协厂明确我司初物管理办法，督促厂家严格按要求执行。品管部负责外协件品质改善初物、自主管理初物的
4、品质确认；负责外协批量初物的收货检查；负责内作初物的数据检测；营销部负责初物批次管理流动卡的收集、反馈。生产部负责内作件初物的加工、装配；督促各生产车间严格按初物管理办法要求执行。零件仓做好初物品的保管、区分，按计划时间、数量投入生产并做好标识管理和交接。6. 工作程序6.1、内作件自主初物管理序号责任部门工作内容1技术部技术部按照初物的管理区分、项目、内容的事例对将要制造的产品定性为样件初物，并确定进行初物管理。技术部填写初物发生单并发放，填写的内容有：a、初物管理号；b、初物名称/内容；c、初物区分；d、初物检查。生产部制造样件初物并作好批次管理，数量一般为5件。品管部根据图纸、检验基准书
5、或工程加工图的规定对样件初物进行检查，作成检查成绩报告书。将检查成绩报告书交技术部确认。2技术部确认检查成绩报告书。若品质合格但需顾客最终判定，转入流程6。若品质不合格，将确认后的初物批次管理流动卡交回生产部，重新转入流程1。3技术部若品质合格且不需顾客最终判定，则由技术部根据样件初物的加工和品质确认的结果，以及量产准备条件是否充分，判定能否量产，并发出量产通知。4技术部有必要时，生产部准备好封样件，技术部签字盖章确认，办好手续。5生产部生产部将技术部判定的初物批次管理流动卡和检查成绩报告书保存，作为制品变化点管理的记录备案。6销售部将品质合格的产品提交给顾客，由顾客进行最终判定。设计变更初物
6、步骤责任者工作内容1技术部根据要求发出设变通知。2供应部向外协厂发放设变通知。组织样件、安排样件投入时间。3生产部根据设变要求进行试生产，初物数量一般为5件。将试生产的样件提交品质部门。4品质部按图纸要求对初物变化点进行数据检测，并判定能否提交顾客。5销售部将试生产的样件提交顾客进行最终判定。6.3品质改善初物及外协自主初物步骤责任者工作内容1品质部确认顾客品质改善要求，以及各外协厂家发出品质改善要求。2供应部外协件批量初物的纳入管理；外协件批量初物投入时初物批次管理流动卡的统一编号。3生产部依据品质改善的要求进行试生产，初物数量一般为5件。4品质部按图纸要求对初物变化点进行数据检测和品质确认
7、，并将判定结果记录在初物批次管理流动卡上。5销售部将品质改善的样件提交顾客进行最终判定。7. 记录保存初物产品质量管理文件的主要种类，保存期，如下表管理名称类 别保管期限保管资料1、材料产品记录 材料分析数据3年2制造工程压型 整形金加工3年3、表面处理耐腐蚀 附着力 3年4、力学性能抗拉（压）力 3年5、热处理布氏硬度 洛氏硬度 3年保管部品完成品初物3年材料分析试样0.5年批次管理批次管理所有资料5年8附录：8.1 附录A：初物的管理区分、项目、内容的事例8.2 附录B：自主管理初物联络书8.3 附录C：初物发生单8.4 附录D：初物批次管理流动卡附加说明：1)、本程序提出部门：技术部；2
8、)、本程序归口部门：技术部；3)、本程序主要起草人员：罗鑫 4)、本程序A版发布日期： 2011.12.145)、本程序B版发布日期： 2011.12.14初物的管理区分、项目、内容的事例序号管理区分项目内容外协初物内作初物初物最终确认部门初物内部确认部门协助部门初物最终确认部门初物内部确认部门协助部门1设计变更初物设计变更 没有互换性的设计变更 有互换性的设计变更客户技术部供应部客户品质部生产部2品质改善初物品质改善根据品质部门的品质改善要求进行改善客户品质部供应部客户品质部生产部3自主管理初物外协材料变更外协材料供应商变更非设计变更时的材料变更（防锈油等）客户品质部供应部客户技术部生产部工
9、装夹具变更 部品的加工工装夹具变更 工装夹具新造或改造技术部生产部机械变更机械改造或修理使用新机械 移动机械或三址变更时技术部生产部模具变更模具改造或新造客户客户技术部生产部加工条件、方法的变更 混料方法变更 压型条件变更 烧结条件变更（加工、温度、时间等） 整形条件变更 控高(立磨)条件变更 机加条件变更 清洗烘干条件变更 装配条件变更技术部生产部检查方法变更 检查夹具或器具新作或改造 测定设备或测定基准变更技术部生产部作业者变更重要工序每个作业者的变更，特别是指定的重要工序作业者品质部供应部技术部生产部搬送方式包装方式变更搬送包装方法改变初物管理流程部门初物发生部门自贡市金仪粉末冶金制品有
10、限公司质检部品技部管理区分设计变更初物初物加工、装配工艺技术条件判定继续生产或购买初物记录管理工 艺 监 督初物件检查检查结果变更部分及关联部分的确认变更适用指示工艺技术条件判定品质改善初物推进品质改善初物件加工、装配工艺技术条件判定继续生产或购买初物记录管理工艺监督检查结果初物件检查工艺技术条件判定改善内容的确认品质改善要求自主管理初物事前报告管理事项等确认初物件加工、装配工艺技术条件判定继续生产或购买初物记录管理工艺监督初物件检查 工艺技术条件判定检查结果变更部分、关联部分等的确认确认、回答初物管理(初物品)管 理 No. 发行年月日: A （毛坯、半成品）分供方 发行者 进货数量 B 零
11、部件分供方 发行者 进货数量图 号部 品 名初物内容:式样通知1式样变更6机械变更2新产品7夹具、工具变更3材料变更8模具变更4加工条件、方法变更9检查方法变更5工程系列变更10运输方法、包装变更提供初物品时，请随代初物检查、实验报告一份。1）初物管理单由发行供方或发行部门存档。2）初物管理单请各相关方确认签字后转入下序 提供初物品时，请随带初物检查、实验报告一份。责任人签名：发行供方或车间中间工序中间工序最终搬入供方或车间SDH仓储SDH品检初物品单（初物管理初物品）的处理初物发生部门检验部品技部起票 控 留存在收到后作废检验并签署意见 留存附检验报告 是否合格判定 留存 审核并签署意见此单填写完成后，与产品一同交往金仪公司，用于对产品确认的具体记载，并作为长期保存单据。注：黑框内的内容为必填项目，请务必认真阅读并完整、准确的填写。 黑框外的内容由金仪公司接收窗口部门填写。 此卡与上述单据同时配套填写，填写完成后，悬挂于产品上或产品盛具上，与产品随行。用于对产品状态的标识及运转确认进度的简单记载。