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1、目 录1)文档保存及批准31.1文档保存31.2修改记录31.3批准记录32图示解释43业务流程设计53.1未来业务子流程模式说明53.2未来业务子流程模式 流程图63.3其它说明71) 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp:/fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-302采购订单下达流程V2.0.doc1.2 修改记录版本日期修改者文件修订摘要1.3 批准记录姓名职务日期签名2 图示解释图例定义图例定义开始非SAP文档SA
2、P处理SAP文档连接非SAP操作判断结束子流程3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式说明目标/宗旨规范物料采购订单下达的方式，保证采购订单下达的准确性与合理性。未来流程综述下达采购定单有三种方式：1) 通过已审批通过的询价报告单下达采购订单，主要是实时货比三家的物料；2) 通过采购申请单下达采购订单，主要是已签订长期购销合同的物料；3) 直接下达采购订单，主要是体现在紧急采购与设备部的大型设备采购；文员根据已审批的询价报告单或合同，维护并打印出采购订单交由采购员签字确认；采购员对采购采购订单进行签字确认后交由单据复核员依已审批的询价报告单进行校对复核；物控员根据采购订单通知供应商交货，并做
3、采购订单中的物料跟催；对现有流程的优化 对正常请购单采购询报价生成采购订单； 对有设定价格与供应商的物料直接通过采购申请生成采购订单； 对紧急采购物料或无需进行询报价维护的特殊物料可直接下达采购订单；3.2 未来业务子流程模式 流程图 采购订单下达流程描述 业务名称责任岗位发生时间部门业务描述1. 维护并打印采购订单供应部文员/营销中心采购员审批通过后或按合同供应部/营销中心/设备部维护采购订单并打印出采购订单交采购员签字确认。2. 采购员签字确认采购员接到采购订单后供应部/营销中心/设备部对采购订单签字确认。3. 采购订单复核供应部物控员/营销中心采购员/设备部采购专员接到采购订单后供应部/
4、营销中心/设备部依已审批的询价报告单对采购订单进行校对复核；4. 采购订单跟催供应部物控员/营销中心采购员/设备部采购专员采购订单下达后供应部/营销中心/设备部根据采购订单通知供应商交货，并做采购订单的物料跟催。3.3 其它说明1) 设备部的采购订单维护与打印由供应部负责；2) 供应部文员/营销中心采购员应负责紧急采购物料的事后维护跟催，具体参见紧急采购管理规定；特殊情况说明相应行政管理规定1) 采购管理制度2) 紧急采购管理规定权限需求1) 供应部采购员：显示、查询报表；2) 供应部经理：显示、查询报表；3) 供应部物控经理：显示、查询报表；4) 供应部文员：创建、显示、修改、删除、解冻、查询报表；5) 供应部物控员：显示、查询报表；6) 营销中心副总：显示、修改、删除、查询报表；7) 营销中心采购员：创建、显示、修改、删除、解冻、查询报表；8) 设备部采购专员：显示、查询报表；报表、单据需求1) 采购订单2) 采购订单跟催表3) 采购价值分析表