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1、质量监督自检报告书2011年第（7）期 签发人：*项目例行质量自检报告(2011年7月)检查时间：2011年7月15 22日检查人员：*、*、*、*、*一、检查材料报审情况简述（1）电线管品牌是否符合要求；（2）金属线槽品牌是否符合要求；（3）线缆品牌是否符合要求。1.检查详细情况：（1）电线管应为*钢管；实为*JDG薄壁管(壁厚测值1.48mm)；由于*钢管厂主要生产消防水系统DN25-DN150的钢管，监理例会上业主同意变更品牌并补发了相关变更。（2）金属线槽应为*，实为*；由于*桥架生产厂家规模小，不能保证现场安装，监理例会上业主同意变更品牌并补发了相关变更。（3）线缆品牌应为*，实为*
2、；且其中回路线型号实为ZCN-RVS，应为WDZDN-BYJS；监理例会上业主同意变更品牌并补发了相关变更。（4）楼层显示器应为*，实为*。因生产厂家产品型号变更，有变更说明。（5）*壁挂式扬声器应为*；实为*。业主同意壁挂式扬声器由黑色变更为白色。（6）少量线管局部未刷防火涂料(部分已隐蔽施工，如下右图)：2.检查中未发现问题的材料、设备有三崎玻璃球喷头进场安装烟感探测器符合要求：温感探测器符合要求：输入&输入/输出模块符合要求：输入/输出模块符合要求：手报符合要求：声光报警器符合要求：吸顶式扬声器符合要求：二、质量管理检查情况1.施工现场质量管理检查记录序号评价标准项目质量部检查情况描述总
3、体评价好一般差1现场质量管理制度质量管理制度完备（包括各类流程文件、管理制度上墙、施工工艺、现场关键工艺及时上墙等）2质量责任制有完整、合理的质量责任制3现场质量控制人力资源配置及培训有记录4主要专业工种操作上岗证书检查特殊工种是否持有上岗操作证是否满足要求5施工组织设计、施工方案及审批有详细的审查意见、签字齐全有效、针对性强6关键工序、关键部位专项施工方案及审批、执行情况按规定应该审查的专项施工方案（含专项技术方案、安全方案等）7图纸深化报审制度及图纸审查情况现场正在施工的工程有设计施工图、审查意见、会审纪要有效齐全8材料设备报审制度及审查情况及时、准确、报验资料完整9样板段制做、施工技术标
4、准确定及现场执行情况现场施工工艺及质量符合合同、设计文件、施工规范。技术交底及时、有针对性和签字齐全10工程质量检验制度及管理执行情况按统一标准记录，且正确、及时、完整、有效11现场材料、设备存放与管理材料设备摆放有序，不存在安全隐患，及时清理堆放区垃圾12工序衔接安排及工作面移交记录有（2份）13成品保护制度及现场执行情况对施工范围内他人的成品进行必要的保护，不人为损坏、破坏、偷盗现场材料、设备等14功能验证、调试管理制度及执行有相关制度，并按制度执行检查结论：总体评价较好。检查人员：2.质量管理工作评价评价标准(共100分)项目质量部检查情况描述评分一、班组对质量的态度与立场（20分）20
5、1.1.辩解甚至毫无根据的编造理由。无1.2.在有质量缺陷或明显质量问题上在说假话。无1.3.未督促整改而导致类似问题屡次出现。无1.4.现场配合项目质量部检查工作情况。较配合二、施工质量控制 （80分）702.1.材料进场验收：未发现进场材料品牌、型号、产地与审批通过的不一致，或未发现未报审报验材料设备进场、使用。当出现了与合同要求不符的情况，项目部质量经理应熟悉合同和图纸要求；2.2.偏离规范：未按合同图纸和规范要求检查而未发现施工班组人员的不按规范要求施工行为。未有此情况发生2.3.施工质量：未按合同图纸规范要求进行自检验收，导致外观、使用、安全等方面的质量问题。基本正常2.4.隐蔽验收
6、或检验批验收：验收不到场、验收过程未严格按照验收要求进行验收导致验收结果与事实不符，或验收资料（包括验收实测数据、验收照片等等）造假。检查项目部施工人员本项工作基本正常2.5施工工程监督：要求在绝缘测试、水压试验、冲洗等及施工关键工序施工中质量员进行过程监督检查项目部质量员本项工作正常；2.6.变更、签证的确认:未经现场核实、复核就签字确认变更完工确认单或变更签证，对需要现场实测的签证量无相关的计算示意图。 检查此项工作正常；三、出现质量问题，将直接导致本季度考核不及格。未发现合计得分：90三、现场质量检查情况1.施工现场质量检查记录序号评价标准项目质量部检查情况描述总体评价好一般差1施工前应
7、对采用的系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查。管材要求光滑平直无凹凸，表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮，若发现凹凸、裂纹等现象应及时更换。未发现2螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺。发现个别管口毛刺未清理3管道的管口在加工过程中一定要进行处理（用打磨机或挫打掉毛刺），使管口光滑平整。否则容易发生泄漏现象。未发现4非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象，表面应无折损、皱纹等缺陷。未发现5法兰密封面应完整光洁，不得有毛刺及径向沟槽，螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。未发现6管道宜采用机械切割，切割面不得有飞边、毛刺；管道螺纹密封面符合现行国家标准的有关规定。符合标准要求7管道螺纹加工前
8、应检查绞板，板牙应完好，管子应放置平整、垫实、管子与绞板同心，防止绞出歪牙。控制切削量，不可一次套成，应分23次套，绞纹质量应符合国家标准的规定。符合标准要求8对钢管进行防腐处理先均匀涂刷乙烯磷化底漆两道，然后涂刷面漆两遍。9管道支架、吊架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等，应符合设计要求和国家现行有关规定。符合标准要求10配水支管上每一管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个，吊架的间距不宜大于3.6m。每个喷淋支管末端要加固支架离喷淋300700之间。发现个别支架间距需调整11栓口朝外，且不应该安装在门轴侧，栓口高度距地1.1m符合标准要求12在管内或线槽内的穿线，应在建筑抹灰及
9、地面工程结束后进行，在穿线前，应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净符合规范要求13火灾报警与控制线路所穿保护管在明敷时应涂刷防火涂料符合要求14探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向满足要求15手动警报按钮用安装牢固，并不得倾斜满足要求检查结论：总体评价较好。检查人员：2.施工现场质量自检存在问题反馈存在问题处理结果问题1：少量线管局部未刷防火涂料处理结果： 经复查，已补刷防火涂料。问题2：发现个别管口毛刺未清理处理结果：经教育，班组工人当场已处理整改。问题3：发现个别支架间距需调整处理结果：经复查，班组工人已处理整改。 整改责任人： 年 月 日项目部检验人员：公司质量部审批意见质量经理：年 月 日编制人：* 审核：*报送：公司管理层、管理者代表主送：综合项目部、商务管理部、行政部、公司质量经理、公司质量副经理抄送：各项目部邮箱二一一年七月三十日印发 （共印1份）