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1、化工企业工程工程治理方法 1 目的和范围? 为加强工程工程的治理，标准工作流程，提高工作效率，及时、精确、全面反映工程工程投资完成情况，制定本方法。? 工程工程是指公司新建、改扩建工程工程，技术改造工程，平安措施工程，环保措施工程，构建筑物维修工程，其他工程等。? 本方法适用于公司工程工程的立项、设计、预算、施工、变更和验收的治理。? 2 总那么? 2.1治理流程。工程工程建立严格遵照可行性报告（方案）、审核、批准立项、设计、概算审定、预算审定、开工报告、质量和工期的过程操纵、竣工验收、结算、财务报告、审计等治理流程。? 2.2 建立方式。新建工程、改扩建工程以及大型技术改造、安措、环措工程等
2、委外建立由公司确定建立方式；内部工程工程建立实行工程经理责任制；其他工程由企业治理部负责组织施行。? 2.3 打算治理。工程工程实行打算治理。除公司董事长、总经理批准的阻碍平安消费、运营的临时追加工程外，未列入年度打算的工程工程原那么上不予施行。? 3 工程的立项、审批? 3.1 新建及改扩建工程。由研发中心编排下一年度施行工程、储藏工程、前期调研工程打算和可行性报告，经总工程师审核后，企业治理部列入公司年度打算。? 3.2 技术改造、安措、环措工程。由工程所属单位提出立项方案建议，经专业治理部门组织专业技术人员评审完善，提出投资效益评价报告和可行性报告，报分管领导审定，企业治理部列入年度投资
3、打算。? 3.3 构建筑物维修。各单位界区内由各所属单位报消费技术部核准，公用设备由消费技术部安排，报分管领导批准立项，由企业治理部列入年度打算。? 3.4 其他工程。除上述工程外，其他工程由企业治理部编制施行打算，报分管经理批准立项，由企业治理部列入年度打算。? 3.5 以上各类工程由公司经理办公会审核，董事会批准立项。? 3.6 工程立项、审批权限。概算投资额在10万以下，由总经理批准，投资额在10万元以上100万元以下，由经理办公会审核批准，投资额在100万元以上，由董事长或由董事长代表董事会（股东会）批准。? 3.7 突发事故处理工程由主管部门报告相关领导批准后即刻施行，在事故发生后的
4、一周内按照治理流程补办相关手续。? 4 工程施行部门及根本职责? 4.1 工程经理部。由公司确定工程经理。工程经理组建工程经理部并报公司批准。工程经理部全面负责工程施行的平安、质量、环境、进度、造价、竣工验收和交付。公司与工程经理部签订工程建立责任书。? 4.2 未实行工程经理部负责施行的工程，由专业治理部门或企业治理部负责施行，部门主要负责人为工程的责任人，全面负责工程施行的平安、质量、环境、进度、造价、竣工验收和交付。? 5 工程设计? 5.1 工程设计单位。原那么上各类工程由技术研发中心设计院设计，关于技术研发中心设计院不能承担或不能单独承担的设计工程，由公司组织招标确定设计单位或直截了
5、当指定有资质或才能的设计单位。委外设计合同由技术研发中心设计院负责组织起草，总工程师审核，公司受权签订。技术研发中心设计院承担委外设计的联络及技术效劳。? 5.2 设计委托。由工程施行部门提出设计条件及要求，报企业治理部下达设计任务。? 5.3 关键点操纵。设计关键操纵点如工艺流程图、重要技术方案、主要设备选型及仪表操纵水平等需由工程施行部门组织评审，构成会议纪要。? 5.4 概算操纵。在初步设计完成之前，设计单位将工程概算报工程负责人。工程负责人应在10个工作日内提出意见。假设可行性报告中投资估算与初步设计概算的偏向大于10%，应对可行性报告进展重新审批。施工图预算与概算偏向大于10%，应提
6、出修正报告。? 5.5 设计进度。技术研发中心设计院每月25日前将当月工程设计任务完成情况报企业治理部。? 6 预算治理? 6.1 工程预算为工程造价操纵的根本按照。原那么上，工程造价必须操纵在预算范围以内。? 6.2 工程预算由工程施行部门负责按照概算和设计图组织编制，一式五份提交预算审核部门，并按照工程量提出审核完成时间的意见。? 6.3 预算审核部门按照相关定额标准及市场行情，及时完成预算审定，分别提交工程施行部门、财务部、供给部、审计法务部。? 7 工程开工与施工? 7.1工程施行部门将工程开工报告提交董事长或总经理批准后方可组织工程开工。开工报告须包括开工、竣工时间，工程预算等内容。
7、? 7.2 由工程施行部门负责组织工程施工单位和监理单位的招标，确定施工单位和监理单位，并经受权签署施工合同。无监理单位的工程，由工程施行部门负责工程监理。零星工程、抢修工程或不易招标（拥有专有技术或专利技术）的工程，由工程施行部门直截了当委托施工单位，并经受权签署委托合同。? 7.3 工程施行部门负责施工前的预备工作，组织落实“三通一平”，负责工程“三同时”工作。? 7.4 施工单位编制施工方案和施工打算，绘制统筹网络图，制定施工进度目的，工程质量目的、平安和现场治理目的等，明确进度、质量和费用操纵点。施工打算由工程负责人批准后施行。? 7.5 工程施行部门组织现场调查，与监理单位共同审核施
8、工方案并监视施行。? 8 厂供物资治理? 8.1 工程工程建立所需物资的领用通过工程工程专用章（或工程工程专用卡）的方式治理和操纵。? 8.2 工程工程专用章由打算部门统一治理。? 8.3 工程工程施工前，工程施行部门将专用章启用报告报公司总经理或分管领导批准后，交企业治理部安排制造，并从企业治理部登记领取使用。? 8.4 工程工程建成、试车成功后，应及时移交使用单位。在工程工程移交后的下一个工作日，工程施行部门将工程工程专用章返交至企业治理部。企业治理部及时书面通知供给部和财务部停顿该工程的领料和结算、入账。? 8.5 工程工程专用章返交至企业治理部后，用户单位为该工程领用的设备、材料原那么
9、上计入本单位的可控费用或技改技措费用，假设确需进入工程造价的，由用户单位专题报告总经理或公司分管领导，经批准后，由企业治理部特别说明并加盖工程工程专用章方可领料。? 8.6 有关责任：? 8.6.1 公司办公室负责工程工程专用章的刻制。? 8.6.2 企业治理部负责工程工程专用章的发放和回收，负责工程工程专用磁卡的制造。? 8.6.3 工程施行部门负责开具领料单或在使用单位的领料单上盖章，严格执行预结算部门审核后的备料打算，非备料打算中的材料一律不准盖章。? 8.6.4 供给部及仓库负责按照预结算部门审核后的备料打算的明细工程对工程施行部门的领料单进展审核、采购和发放，不符合领料要求的领料单一律退回，非备料打算中的设备、材料一律不准采购和发放。? 9 工程变更治理? 9.1 用户变更。用户单位需修正任务范围、内容或增加内容，须提出书面申请，提交工程负责人及工程立项部门确认，报公司批准。技术研发中心设计院按照确认意见出具修正或补充通知单，分别送交工程负责人、用户及施工监理部门和施工单位，并作出估算。