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1、附件1：非煤矿山各相关检查表 金属非金属地下矿山安全生产现场检查一、安全管理检查金属非金属地下矿山安全管理监督检查表序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议1依法办矿依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续矿山安全法实施条例第6条查建设项目审批、核准或者备案文件B类可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法第8条查是否有安全预评价报告书及其备案文件B类初步设计应按规定编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意
2、非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法第3、5、14、15、21条查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料B类安全设施应由具有相应资质的施工单位施工非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法第22条查施工单位资质证明材料及监理工作总结B类投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法第8条查是否有安全验收评价报告书及其备案文件B类建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用安全生产法第27条查是否有安全验收批复文件资料B类2证照齐全具有采矿许
3、可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证、爆破作业单位许可证安全生产许可证条例第2条、民用爆炸物品安全管理条例查各证照有无及其有效性A类生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书矿山安全法第26、27条，安全生产法第20条、23条查各证书有无及其有效性B类3规章制度矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制安全生产许可证条例第28条金属非金属矿山安全规程第4.1条查制度建立及落实情况C类矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排
4、查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度金属非金属矿山安全规程第4.1条国务院关于进一步加强安全生产工作的决定第13条查制度制定及落实情况C类矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备（提升机、岩石电钻、排水泵及风机等）操作规程综合因素查制度制定及落实情况C类4管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员安全生产法第19条查安全机构和管理人员有无状况C类安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职安全生产法第20条查资格证书有无C类5基本图纸矿山必须具备：矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段
5、平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图金属非金属矿山安全规程第4.16条查看各图纸有无及其时效性C类矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘金属非金属矿山安全规程第4.16条查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比C类6教育培训新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于小时，考试合格后，方可上岗作业矿山安全法实施条例第35条查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工C类所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于小时
6、矿山安全法实施条例第35条查企业培训计划及培训记录C类矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备，必须了解、掌握其主要安全技术特性，采取有效的安全防护措施，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训安全生产法第22条查企业培训计划及执行结果C类矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗安全生产法第23条查特种作业现场持证上岗情况C类7安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法第22条查是否提取及提取标准，以及使用情况C类矿山企业应按有关规
7、定足额存储风险抵押金企业安全生产风险抵押金管理暂行办法第5条查是否提取及提取标准是否符合规定C类8隐患排查与处理矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案安全生产法第38条查安全检查记录、隐患排查处理记录C类对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施安全生产法第33条查重大危险源档案及处理情况C类9应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、
8、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案生产安全事故应急预案管理办法第7条查应急预案有无及完整情况C类矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单生产安全事故应急预案管理办法第14条查评审纪要C类生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练生产安全事故应急预案管理办法第26条查应急预案演练计划和执行情况C类10事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理生产安全事故报告和调查处
9、理条例第32条查负有事故责任的人员处理情况E类事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生生产安全事故报告和调查处理条例第33条查落实防范措施和整改措施的情况C类11劳动保护矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全生产法第37条查劳保用品质量、采购、发放和使用情况C类矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项安全生产法第44条查劳动合同和社会保险C类二、安全生产基本条件检查金属非金属地下矿山安全生产基本条件检查表序号检查内
10、容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议1安全出口每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m矿山安全法实施条例第10条金属非金属矿山安全规程第6.1.1.3条查矿井掘进平面图中是否有标注A类2矿井通风地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图金属非金属矿山安全规程第6.4.3.2条查设计和通风系统图B类掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备金属非金属矿山安全规程第6.4.4.1条查通风系统图C类井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道金属非金属矿山安全规程第6.4.2.6条查设计和通风系统图B类矿山企业应设立通风安全管理部门
11、，按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，并定期进行培训金属非金属地下矿山通风技术规范 通风管理第4.2.1条查机构设置情况和人员配备、培训、持证情况C类3防排水水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构金属非金属矿山安全规程第6.6.1.2条查机构设置情况及人员配备情况C类每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划金属非金属矿山安全规程第6.6.2.2条查阅检查记录及防水计划资料C类竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上金属非金属矿山安全规程第6.6.2.3条查初步设计和安全专篇B类井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。井
12、筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用金属非金属矿山安全规程第6.6.4.1条查看设计资料，以及设计资料中中相关设计情况B类矿山的主要泵房，进口应装设防水门金属非金属矿山安全规程第6.6.3.3条查看设计资料中是否设置防水门，并查阅初步设计中相关设计资料情况B类4防灭火井下消防供水水池容积应不小于200m3金属非金属矿山安全规程第6.7.1.3条查看设计资料，必要时现场检查C类木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧80m以外金属非金属矿山安全规程第6.7.1.4条查看设计资料，以及初步设计中中总图布置相关部分C类在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准
13、的防火措施金属非金属矿山安全规程第6.7.1.10条查看是否有经主管矿长批准的防火措施C类5矿井提升提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的设备、设施综合因素查看设计资料及初步设计中的相关资料、查检测检验报告B类过卷保护装置和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提升罐笼必须有安全可靠的防坠器金属非金属矿山安全规程第6.3.3.3、6.3.3.21条查安装记录及初步设计中的情况、查检测检验报告B类提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；斜井下部车场要建有躲避硐室，并有明显的标志金属非金属矿山安全规程第6.3.3.26条查安装记录是
14、否安装防跑车装置及阻车器；查看图纸中是否有躲避硐室，必要时现场检查B类提升司机必须持特种作业证上岗矿山安全法第26、27条查证书有无及其有效性C类建立定期检查维修制度，每天应由专职人员对提升系统检查一次，每月应由企业组织有关人员检查一次金属非金属矿山安全规程第6.3.3.23条查是否建立定期维修制度；检查维修记录及其是否按其执行C类6矿井供电由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。其中任何一条线路停止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷金属非金属矿山安全规程第6.5.1.3条查看设计资料及初步设计中关于供电的叙述B类矿山企业
15、应备有地面、井下供（配）电系统图，井下变电所、电气设备布置图金属非金属矿山安全规程第6.5.1.8条查配电系统图有无及内容是否齐全C类7矿井通讯矿井应有完善可靠的通讯系统图，保持矿内外、井上下和重要场所、作业地点通讯畅通金属非金属矿山安全规程第6.5.1.8条查看设计资料，并对各点通讯进行抽样试验C类地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统金属非金属矿山安全规程第6.5.5.4条查看设计资料，并对各点通讯进行抽样试验C类8顶板管理应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施金属非金属矿山
16、安全规程第6.2.1.8条查制度建立情况；是否对采场进行监控C类采用全面采矿法、房柱采矿法采矿，应根据顶板稳定情况，留出合适的矿柱金属非金属矿山安全规程第6.2.2.1条查设计资料和初步设计中的采矿方法的可靠性分析C类9放炮管理矿山爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过15 min，方准许作业人员进人爆破作业地点爆破安全规程第4.13.1.4条查爆破作业规程是否有相关规定C类尾矿库安全生产现场检查一、安全管理检查尾矿库安全管理检查表序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议1依法建设依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续。矿山安全法实施条例第6条查
17、建设项目审批、核准或者备案文件B类尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工及施工监理等应当由具有相应资质的单位承担尾矿库安全监督管理规定第10条查看资质证书B类可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法第8条查安全预评价报告书及其备案文件B类初步设计应按规定编制安全专篇；尾矿库建设项目应当进行安全设施设计并经审查合格，方可施工。安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意尾矿库安全监督管理规定第13条非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法第3、
18、5、14、15、21条查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料B类投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法第8条查安全验收评价报告书及其备案文件B类建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用安全生产法第27条查安全验收批复文件资料B类尾矿库应当每三年至少进行一次安全评价尾矿库安全监督管理规定第18条查阅安全现状评价报告资料B类2证照齐全生产经营单位应当按照非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法的有关规定，为其尾矿库申请领取安全生产许可证。未依法取得安全
19、生产许可证的尾矿库，不得生产运行尾矿库安全监督管理规定第16条查安全生产许可证照及其有效性A类生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书矿山安全法第26、27条查证书及其有效性B类3规章制度生产经营单位负责组织建立、健全尾矿库安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程，实施安全管理。规章制度主要包括：安全奖惩制度、安全隐患排查治理制度、安全检查制度、安全教育培训制度、工伤事故上报与事故调查制度尾矿库安全监督管理规定第5条检查是否建立安全生产责任制度；查阅制度和规程的制定情况C类4管理机构生产经营单位应当配备相应的安全管理机构或者安全管理人员，并配备与工
20、作需要相适应的专业技术人员或者具有相应工作能力的人员尾矿库安全监督管理规定第6条查安全机构和安全管理人员是否设（配）置；查人员培训教育与资格证书C类车间应设置专职或兼职安全员；班组应设置兼职安全员选矿安全规程第4.2条查安全机构和安全员设（配）置情况C类5工程档案资料生产经营单位应当建立尾矿库工程档案，特别是隐蔽工程的档案，并长期保管。尾矿库施工应当执行有关法律、法规和国家标准、行业标准的规定，严格按照设计施工，做好施工记录，确保工程质量。尾矿库工程建设档案包括：地形测量、工程地质及水文地质勘察、设计、施工及竣工验收、监理、安全预评价及安全验收评价、审批等文件、图纸、资料尾矿库安全监督管理规定
21、第8条尾矿库安全技术规程第12.2条查档案资料是否建立和保存C类尾矿库生产运行档案包括：年度计划、生产记录（入库尾矿量、堆坝高程、库内水位）、坝体位移及浸润线观测记录、安全隐患检查记录及处理、事故及处理、安全现状评价等尾矿库安全技术规程第12.3条查生产运行档案资料C类尾矿库初步设计应编制安全专篇，并包括：尾矿库区存在的安全隐患及对策；尾矿库初期坝和堆积坝的稳定性分析；尾矿库动态监测和通讯设备配置的可靠性分析；尾矿库的安全管理要求尾矿库安全技术规程第5.2.5条查初步设计资料及内容是否俱全C类编制年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排洪的管理工作尾矿库安全技术规程
22、第6.1.2条查有无年、季作业计划资料C类6教育培训生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业安全生产法第21条查教育培训记录及档案资料C类从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的专职作业人员必须取得特种作业人员操作资格证书，方可上岗作业。尾矿库安全监督管理规定第9条查特种作业现场持证上岗情况C类7安全投入生产经营单位应当保证尾矿库具备安全生产条件所必需的资金投入尾矿库安全监督管理规定第6条查安全技术措施计划及其所需费用、材料、设备
23、等供需状况C类9隐患排查与处理做好日常巡检和定期观测，并进行及时、全面的记录，发现安全隐患时，应及时处理并向企业主管领导报告尾矿库安全技术规程第6.1.4条查观测记录资料C类尾矿坝的位移监测每年不少于4次，位移异常变化时应增加监测次数；尾矿坝的水位监测包括库水位监测和浸润线监测；水位监测每月不少于1次，暴雨期间和水位异常波动时应增加监测次数尾矿库安全技术规程第7.2.1条查制度和观测记录资料C类10应急救援生产经营单位应当针对垮坝、漫顶等生产安全事故和重大险情制定应急救援预案，并进行预案演练尾矿库安全监督管理规定第7条查应急预案是否制定B类应急救援预案种类：a) 尾矿坝垮坝；b) 洪水漫顶；c
24、) 水位超警戒线；d) 排洪设施损毁、排洪系统堵塞；e) 坝坡深层滑动；f) 防震抗震；g) 其他尾矿库安全技术规程第6.2.2条查各类应急预案是否制定C类应急救援预案内容：a) 应急机构的组成和职责；b) 应急通讯保障；c) 抢险救援的人员、资金、物资准备；d) 应急行动；e) 其他尾矿库安全技术规程第6.2.3条查应急预案内容是否俱全C类生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练生产安全事故应急预案管理办法第26条查应急预案演练计划和执行情况C类应急预案演练结束后，应急预案
25、演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见生产安全事故应急预案管理办法第27条查应急预案演练效果评估报告C类11事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理生产安全事故报告和调查处理条例第32条查负有事故责任的人员处理情况E类事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生生产安全事故报告和调查处理条例第33条查落实防范措施和整改措施的情况C类12劳动保护生产经营单位应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施安全生产法第3
26、8条询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情C类生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用安全生产法第36条检查作业现场、查阅资料C类生产经营单位与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项安全生产法第44条查劳动合同和社会保险C类二、安全生产基本条件检查尾矿库安全生产基本条件安全检查表序号检查内容检查标准或依据法规依据检查方法检查结果执法建议1库区环境未经尾矿库管理单位同意、技术论证及原尾矿库建设审批的安全生产监督管理部门批准，任何单位和个人不得在库区从事爆
27、破、采砂等危害尾矿库安全的活动尾矿库安全监督管理规定第22条查阅有无批准文件，检查库区现状B类矿山企业应当根据国家有关规定，按照不同作业场所的要求，设置矿山安全标志矿山安全法实施条例第40条检查库区现场，有无安全警示标志C类2尾矿坝初期坝上下游坡比应满足规程要求，同时不陡于设计规定的坡度尾矿库安全技术规程第5.3.15和5.3.23条查阅设计资料，检查初期坝C类坝下渗水量正常，水质清澈，无混水渗出尾矿库安全技术规程第6.5.4条检查坝体渗水量和是否浑浊C类堆积坡比符合设计要求，不应陡于设计规定尾矿库安全技术规程第6.3.2和5.3.19条检查尾矿坝现场，查阅设计资料C类下游坡面无严重冲沟、裂缝
28、、塌坑和滑坡等不良现象尾矿库安全技术规程第6.3.13条检查尾矿坝下游坡面C类尾矿坝下游坡面上不得有积水坑尾矿库安全技术规程第6.3.10条检查尾矿坝下游坡面C类堆积坝下游坡面上宜用土石覆盖或用其他方式植被绿化，并可结合排渗设施每隔610m高差设置排水沟尾矿库安全技术规程第5.3.25条检查尾矿坝下游坡面有无绿化和排水沟C类尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处应设置截水沟尾矿库安全技术规程第5.3.24条检查尾矿坝有无截水沟C类严格按设计要求控制坝体浸润线埋深尾矿库安全技术规程第6.5.1、6.5.2和6.5.4条查阅设计资料、浸润线观测资料、现场检查C类4级以上尾矿坝应设置坝体位移和坝体浸润线观
29、测设施尾矿库安全技术规程第5.3.26条检查尾矿库现场、查阅监测资料C类副坝坝高、坝型、上下游坡比应满足设计要求尾矿库安全技术规程第5.5.1条现场检查和查看设计资料C类建设单位应组织施工、监理、设计等单位的人员组成交工验收机构，进行初期坝、副坝、观测设施等工程验收，并编写验收报告尾矿设施施工及验收规程第2.8.9条查阅验收报告资料C类尾矿初期坝与堆积坝坝坡的抗滑稳定性系数应满足规程关于抗滑稳定安全系数要求选矿厂尾矿设施设计规范第3.4.3条查阅有无坝体稳定性计算资料C类3排洪防汛根据设计或尾矿库安全生产年度计划，应保证在洪水来临并达到最高洪水水位时，滩顶安全超高和干滩长度满足规程和设计要求尾
30、矿库安全技术规程第7.1.17.1.6条现场检查、查阅设计资料及安全生产年度计划C类防洪标准应满足规程中有关不同等别尾矿库防洪标准的要求尾矿库安全技术规程第5.4.2条查阅设计报告C类排洪系统现状能够满足设计要求的泄水能力，当24小时洪水总量小于调洪库容时，洪水排出时间不宜超过72小时尾矿库安全技术规程第5.4.6和5.4.7条查阅设计资料、检查排洪设施是否完好C类在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，应设置清晰醒目的水位标尺，标明正常运行水位和警戒水位尾矿库安全技术规程第5.4.12条检查尾矿库有无设置明显水位标尺C类汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。根据确定的排洪底坎高
31、程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物尾矿库安全技术规程第6.4.3条现场检查排洪设施和查阅记录C类洪水过后应对排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复，同时，采取措施降低库水位，防止连续降雨后发生垮坝事故尾矿库安全技术规程第6.4.7条查阅检查记录C类尾矿库排水构筑物停用后，必须严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。严禁在排水井井筒顶部封堵尾矿库安全技术规程第6.4.8条现场检查和查阅封堵记录C类4排放筑坝上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿尾矿库安全技术规程第6.3.4条现场检查是否均匀放矿B类坝体较长时应采用分段交替作业，使坝体均匀上升，应避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧尾矿库安全技术规程第6.3.5条检查尾矿坝现场C类每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查尾矿库安全技术规程第6.3.12条查阅堆坝记录C类