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1、办公室管理办法第一章 总则第一条 办公室作为项目部综合性行政部门，担负着协调项目部各部门之间关系、保障各部门的灵活高效运转的任务，主要作好参与政务，协调业务，服务一线，提供保障，处理事务的工作。根据公司有关文件规定及项目部实际情况制定以下管理办法；第二章 办公用品管理办法第二条 办公用品的种类包括：1、小型常用办公用品包括：办公用的笔、信签纸、刀、剪刀、订书机、直尺、三角板、图钉、夹子、文件夹等2、消耗品包括：打印纸、信封、胶带、胶水、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、打印墨盒、钉书钉、墨水等。3、大型办公用品包括：文件柜、办公桌椅、会议桌椅、保险柜、电话
2、、冷暖设备（空调、电风扇、取暖器）等。4、精密办公器材包括：精密办公器材包括：台式电脑、笔记本电脑、照相机（包括胶卷相机、数码相机，含胶卷）、摄像机、计算器、移动硬盘、优盘、复印机、传真机（含传真纸）、打印机（含墨盒）、扫描仪等。第三条 办公用品的购置1、对于新上项目，所有小型办公用品和消耗品的购置，由各部室主管按实际工作需要先列出详细的购买计划，待项目部领导批准后由办公室负责统一购置和发放，登记台账，并列入成本管理。2、对于大型办公用品和精密办公器材的购置，项目部可按需求计划一次性购买，也可根据实际情况临时购买，购买后由办公室负责登记大型办公用品、精密办公器材明细表，报公司办公室备案，由列入
3、成本管理。第四条 使用和保养1、本着爱护和节约的原则，对各类办公用品特别是大型办公用品和精密办公器材，都要小心使用，细心保养，提高利用率。对于易损办公用品采取以旧换新的制度，对于个人使用不慎造成损坏的由个人承担修理和购置。2、对于大型办公用品和精密办公器材，由项目办公用品管理人或使用人自行保养、维修（正常使用损坏由项目部承担维修费用，属个人原因造成的由个人承担维修费用）和维护，待项目结束后，由项目部负责安置和处理。在使用中因操作不当造成在正常的使用范围内提前报废的，对该物品使用人进行经济处罚。3、对于报废的大型办公用品和精密办公器材，要填写办公用品报废单报公司办公室，如项目结束后或者使用人调离
4、本项目，发现项目部的办公用品在项目部领导不知情的情况下，丢失损毁的，对保管使用人处以等同物品原值的经济处罚。4、对于项目部常用复印机实行专人管理，由复印机所在部室或资料员专门管理，复印纸由复印机管理人员专门管理，实行复印、打印纸张签字制度，月末由管理员统计汇总上报办公室。第三章 项目部车辆管理第五条 办公室作为项目部交通车辆的主管部门，负责车辆的调度、使用及维修保养。第六条 项目部小车司机在项目部办公室的领导下，负责项目部的人员外出及接送，办公室严格控制用车，凡外出者一律填写车辆使用申请表（车辆接送去工地上班的除外），由部室主管签字报办公室后方可出车（特殊情况项目部领导批准），未经办公室批准擅
5、自带车外出的，首次违反此规定的将对车辆使用人和司机作出书面警告和通报批评，如作出警告和批评不改的再次违反此规定的将取消本月的绩效考核。如车辆司机是外聘的，将对司机处以人民币叁百元的经济处罚。（可选择义务打扫全项目部各公共场所卫生一个月）。第七条 为减少车辆重复前往同一目的地次数，外出往同一目的地的人员集体用车，外出人员带车外出原则上晚饭之前必须赶回项目部，如遇特殊情况需向办公室以合理的理由作出说明。第八条 用车本着领导优先、工程优先、紧急情况优先的原则，外出用车早例会上提出，办公室统一安排，尽量合并用车。第九条 司机出车时要带齐各种证件、手续，遵守交通规则，安全行驶，严谨酒后开车。因司机个人操
6、作原因造成的违章罚款及车辆的维修费用由当事人自负。第十条 司机应负责车辆的日常维修保养、保持车容整洁、车况良好，维修保养和更换零部件所需费用，司机应先提出计划或报告，经项目主管审核批准后由办公室统一安排指定地点维修和保养，如因司机保养不力影响正常工作需要的，视情节予以300500元处罚。为确保一线施工需要，司机应提前加油，如无特殊情况应晚饭后加好油，以备第二天使用。如因司机自身原因耽误车辆使用，将视情节对司机处以取消当天考核或者更严厉的处分。第十一条 严禁非司机开车，司机有权拒绝任何非驾驶人员的驾驶要求。第十二条 热情服务，严禁推诿懈怠，如一月内接到三次以上投诉，扣发司机本人当月工资，外租车辆
7、取消当月租金。因玩忽、消极造成重大损失的处以开除。第十三条 用车人不得假公济私，不得随意改变用车方向，若向司机提出要求，司机有权拒绝，如有违反所发生费用及交通责任由用车人和司机承担。第四章 食堂生活管理制度 第十四条 食堂管理人员和炊事人员在项目部办公室的领导下，负责食堂的日常工作，要经常听取职工意见，调剂好菜谱，精打细算，降低成本，提高质量，并定期公布伙食帐目。项目部设评审委员会，人员由项目书记、财务、办公室组成，负责核定标准、审核公布食堂账目，每月评议一次，并接受员工投诉，如食堂负责人一月受到三次以上投诉，经委员会核实后，将对食堂负责人扣除一周工资。第十五条 食堂管理人员和炊事人员要热爱本
8、职工作，认真履行岗位职责，做到热心服务，不徇私情，廉洁奉公。炊事员要不断提高烹饪技能，按时开放，无特殊情况不得提前和推迟。第十六条 炊事人员要身体健康、讲究卫生、衣着整洁。上岗之前必须进行体检，确保无传染病。第十七条 严格执行食品卫生法，不购霉烂变质食物，防止食物中毒。食堂要保持整洁卫生，炊具和桌椅要干净整齐，地面要经常冲洗，打扫卫生不留死角。尤其要禁止生熟食物混装、混放。采购人员需编制采购明细账，签字验收后方可入库，明细账每周公布一次。第十八条 项目部伙食费标准按每人每日10元掌握，单位补贴7元，个人交纳3元，个人缴纳部分按当月出勤天数扣除。家属和已上小学的子女临时来项目部探亲，每年合计在3
9、0天以内的享受与项目部职工同等待遇；超过30天的，其超额天数按每天10元缴纳伙食费。没有上小学的子女来队探亲，可免交伙食费。 第十九条 外出误餐补助，凡外出在外就餐者一律提前通知办公室，由办公室统一登记，月底经项目部主管审核后交财务部，误餐补助由财务部统一发放。误餐补助费用为每人每餐人民币20元。每人每天补助不超过人民币40元。第二十条 项目部科室人员不得接受下属单位及材料供应商的宴请，不得以任何理由接受其礼物。如发现此情况，项目部将对接受宴请及接受礼物者作出严厉的处罚。特殊情况需在下属单位就餐，必须向项目部主管领导汇报，其标准不得超过各单位职工正常就餐水平。第五章 招待规定第二十一条 上级机
10、关、业主和监理或地方政府领导来我项目部检查指导工作需招待的应适当控制标准，要按程序，先填写项目部招待费审批表，经项目部主管领导批准签字后方可招待。经办人将审批表交食堂管理员，招待结束后，双方共同签字核实实际发生的酒菜数量交办公室留存。不按程序、不经领导批准或超标准招待的，其招待费用由经办人自付。招待费标准为5-7人每桌180元、8-10人每桌260元（不含烟酒）。第二十二条 为节约开支，应尽量在内部食堂招待。因特殊情况需在外招待的，必须经项目主管领导批准，其审批程序同内部招待相同，填写项目部外出招待申请表，经项目部主管领导批准后方可外出招待，如在外可电话请示项目部主管，待回到项目部补填申请表交
11、办公室留存。第二十三条 坚持业务对口招待的原则，不得扩大陪酒人员范围。不属于接待范围及来项目部办私事人员一律不得用公款招待。第二十四条 食堂管理人员根据办公室提供的员工生日表，按时为员工做生日饭，标准为100元每人次。第二十五条 招待烟的发放及申请，项目部各部室及各副职领导每月招待烟为一条，标准部室为人民币100元/条，副职领导200元/条。由办公室统一购买并发放，各部室主管及项目部副职领导每月5日到办公室签字领取。如有特殊原因招待烟不够者，可以书面报告，由项目部主管领导签字后凭签字报告到办公室续领。如外出办事需高档香烟者，需提前一天通知办公室，并填写书面报告经主管领导签字后办公室统一购置。第二十六条 本办法自发布之日起执行，全体员工共同遵守，如有违反，按照规定予以处罚；第二十七条 本办法由办公室负责解释，未尽事宜，根据公司有关规定执行。