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1、项目前期策划书 文件编号：道桥201401市审批：李培旭审核： 编制： 晋中市晋盛北路、晋中市仁和街西段道路与市政管线工程四标段2014年7月23日编制说明策划小组成员：李培旭、杨秀文、 田辉明、李玉展、原晓峰、王宇、段磊、李娜、李旭君相关数据获取途径：设计图纸、现行山西省消耗量定额、费用定额及材差文件， 当地市场材料价格以及机械台班使用费、租赁费和人工工资，城建造价部门和财税部门获取。策划过程活动：由项目经理带领项目管理人员及分公司主要负责人进行周密细致的现场勘查、调查，结合图纸制定行之有效的施工方案。由分公司各相关负责人组织讨论并确定此方案的质量、安全、进度、成本方面的目标、指标和保证措施
2、，进行修正与完善。由分公司相应核算人员结合方案和施工费用费用的实际投入，结合标后预算和工料分析表进行项目成本测算，并按照规定完成项目前期策划书的编制。目 录1、编制依据12、工程项目概况13、工程战略及定位24、总体施工部署35、合同及市场分析76、技术管理计划87、质量管理计划88、安全管理计划99、环境保护及文明施工要点910、项目现场管理及平面布置图911、项目成本管理计划1012、风险管理计划1313、附件131、编制依据技术标准和规范、招投标文件、合同、施工设计图、公司相关管理文件、同类工程经验。（查具体内容）2、工程项目概况基本 概况工程名称晋中市晋盛北路、晋中市仁和街西段道路与市
3、政管线工程四标段工程地址晋中市榆次区建设单位晋中市住房保障和城乡建设管理局监理单位正元建设监理有限公司设计单位晋中市勘察设计研究院开竣工 日期主要结构形式道路、市政管线面积/层数建筑装饰、安装要求合格建设地点的环境特征地理位置晋中市场地条件季节气候人文环境其它建设项目的特点、重点及难点城市道路施工，工期短，施工工艺多，地下管线交错复杂，涉及供水、排水、燃气、供热、通信、照明主要实物工程量沥青混凝土：，水泥稳定碎石：水泥稳定砂砾：项目有哪些危险性较大的分部分项工程无3、工程项目战略及定位 该工程规模较小，仁和街及晋盛北路红线宽度30m和34m，中标价.3元，设计道路等级：城市道路次干道；路面结构
4、使用设计年限为 10年；计算行车速度：40Km/h；交叉路口设计车速:20km/h，路面设计标准轴载：BZZ100KN标准车道路抗震设防烈度为8度。工程地点处于晋中市北部新城山西大学城南，地下管线较多，施工难度大，并涉及部分村庄树木迁移。该工程本身属于晋中市北部新城大学城城市公交循环线路城市道路次干道标准，要求工期紧，我们定位就是在保证工程资料和安全的同时，加快进度，做好形象工程，争取后续工程的不断承揽，争取通过工程的变更签证，获得较大的利润空间。4、总体施工部署项目总体目标目标项目合同目标实 施 目 标成本目标成本（）万元，成本降低率（）%，成本降低额（ ）万元。工期总工期：( 100)天总
5、工期（100）天，开工日期（2014）年（7）月（25）日竣工日期（2014）年（11）月（8）日质量合格优良( )鲁班奖 汾水杯 国优 省优 市优 优质结构 合格 其他（ ）安全文明国家级标化工地 省级标化工地 其他（ ）杜绝死亡、重伤事故，杜绝重大机械、火灾、爆炸事故，轻伤率控制在（2）以内。技术应用詹天佑奖 绿色施工科技示范工程 新技术应用示范工程 太行杯 QC成果（ ）项，工法（ ）项，专利（ ）项实施阶段目标项目阶段性实施目标四标段晋中市晋盛路道路工程成本目标成本（24.13）万元，成本降低率（5）%，成本降低额（1.21）万元。进度开始时间（2014）年（7）月（27）日，完成时间
6、（2014）年（11）月（8）日质量桩基一次检测达到设计值 1类桩85%以上，无III、IV类桩 申报工程结构奖项 编制工程创优策划安全土方开挖、基坑支护工程安全、无事故 防止坍塌 防止机械伤害技术申报新技术应用示范工程 申报绿色施工示范工程四标段晋中市晋盛路市政管线工程成本目标成本（157.97）万元，成本降低率（3）%，成本降低额（4.74）万元。进度开始时间（2014）年（7）月（28）日，完成时间（2014）年（8）月（15）日质量地下工程无渗漏 钢筋保护层厚度一次检测合格率90%以上安全基坑边无堆载 防止坍塌 起重、吊装及安拆 高大模架施工无重大安全伤亡事故四标段晋中市仁和街西段道路
7、工程成本目标成本（433.57）万元，成本降低率（2）%，成本降低额（8.67）万元。进度开始时间（2014）年（8）月（30）日，完成时间（2014）年（9）月（30）日质量主体施工至一半，申请结构优复查 混凝土结构施工质量优良 质量通病控制消除80%以上 收集影像资料 实测实量合格率80%以上 钢筋保护层厚度一次检测合格率90%以上 钢结构内部质量一次检测返修率不大于2% 安全模板、支撑体系、外架 起重、吊装及安拆 临时用电 临边防护 高大模架施工 无重大安全伤亡事故 技术总结、编制QC、专利发明、工法、新技术应用等四标段晋中市仁和街西段市政管线工程成本目标成本（13.86）万元，成本降低
8、率（22.79）%，成本降低额（4.09）万元。进度开始时间（2014）年（7）月（28）日，完成时间（2014）年（8）月（30）日质量收集影像资料 工程无影响结构安全（工程寿命）和使用功能的裂缝安全临时用电 无安全伤亡事故收尾 阶段质量申报各级质量奖项 资料完整齐全可追溯 工程质量无投述无由于质量缺陷造成的结构加固补强安全申报各级安全文明标准化工地 工程施工过程中，无重大安全伤亡事故技术申报各级技术奖项组织机构（附图）总体施工顺序以及交叉作业安排第一阶段新建道路的现场清理，同时平行作业的旧路地下管线铺设第二阶段平行交叉作业，第三阶段路基整修，雨水支管，流水作业第四阶段 路面结构与面层铺设施
9、工区段划分晋盛北路仁和街西延施工准备会召开时间2014年7月1日总工期、节点工期及主要分部分项工程进度计划第一阶段7月28日-8月15日；第二阶段8月16日-9月30日第三阶段10月1日-10月20日；第四阶段10月20日-11月5日生产组织方式项目管理目标责任制 项目承包责任制 项目基础管理责任制联营项目承包责任制 直属分公司承包经营责任制 其它资源组织方式专业分包内容路基土石方业主指定 公司要求 项目选定路面工程业主指定 公司要求 项目选定水稳基层业主指定 公司要求 项目选定人行道业主指定 公司要求 项目选定给水工程业主指定 公司要求 项目选定污水工程业主指定 公司要求 项目选定雨水工程业
10、主指定 公司要求 项目选定照明工程业主指定 公司要求 项目选定路缘石业主指定 公司要求 项目选定业主指定 公司要求 项目选定业主指定 公司要求 项目选定业主指定 公司要求 项目选定主要劳务分包内容及分包形式道路工程劳务总分包 大清包 清包 小清包给水工程劳务总分包 大清包 清包 小清包排水工程劳务总分包 大清包 清包 小清包照明工程劳务总分包 大清包 清包 小清包其它劳务总分包 大清包 清包 小清包劳务总分包 大清包 清包 小清包主要材料供应方式 钢筋甲供 公司要求 项目选定混凝土甲供 公司要求 项目选定模板、方木甲供 公司要求 项目选定水泥甲供 公司要求 项目选定侧平石甲供 公司要求 项目选
11、定路缘石甲供 公司要求 项目选定树穴石甲供 公司要求 项目选定碎石甲供 公司要求 项目选定沥青甲供 公司要求 项目选定HDPE管甲供 公司要求 项目选定路灯甲供 公司要求 项目选定配电箱甲供 公司要求 项目选定地材甲供 公司要求 项目选定主要机械设备组织方式挖掘机公司指定 项目选定压路机公司指定 项目选定摊铺机公司指定 项目选定自卸汽车公司指定 项目选定小型机械公司指定 项目选定装载机公司指定 项目选定资源需求计划劳动力需求计划（附表）主要工程用料及施工周转材料需求计划（附表）主要施工机械、器具需求计划（附表）主要设备配置计划（附表）办公设备配置计划（附表）主要技术文件（规范）配置计划 （附表
12、）资金需求计划及资金运作方案（附表）5、合同及市场分析合同内的主要有利条款有利条款：固定单价合同，以实际工程量结算 合同外工程量执行2011定额和相应的材差文件对策：适应减少清单内工作量，增加清单内未涉及工程内容，增大签证变更的工作量，争取有利的技术变更合同内的不利条款及对策不利条款：进度款支付差对策：主管道及沥青油面层等主材，投入费用大，且需现金量大，尽可能由业主直接支付，减少资金压力。根据经营风险管控办法设置合理的止损点资源市场的分析及配置，针对内部劳务市场和当地材料、设备资源状况道路工程主要用地材（如石粉、沙子、石子、砂砾、机红砖）资源丰富，设备资源充足，。前期投入和总体成本相应小，主要
13、机械设备（挖机、装载机）租用往年长期合作的专业队伍，其它小型机械及地材资源有当地有实力的单位租用和提供，采取半付半赊的方式，减少资金损失，增加工程的可控管理。多单位参建时主要竞争对手的优势和劣势分析当地个人关系资源优势，影响工程因素少，人员技术力量差，规范化施工劣势明显后续市场的分析通过规范化施工，在保证质量安全的形象的同时，加快进度，赢得业主好评，使其转变思路，愿意与大企业、大单位合作施工，为城市公交主要建设奠定基础，承揽到更多的同类工程。6、技术管理计划主要工程施工方案总体施工方案内容简述先地下管网，后地上路基路面施工方案编制计划安排方案名称编制责任人编制时间总体施工安排部署及施工顺序各分
14、部分项主要施工方法质量、安全、进度、文明环保施工目标及技术措施关键部位、重点难点工程施工措施质量QC成果、施工工法、专利发明、新技术应用计划及完成时间名称开始时间完成时间7、质量管理计划关键工序及特殊过程质量控制要点平交路口工程施工段策划工程 亮点有哪些道路平交路口、路缘石、人行道步道砖质量管理手册中相关制度、方案措施编制内容、责任人、编制时间名称编制责任人编制时间各项质量管理制度、质量职责创优策划实测实量方案及协议8、安全管理计划重大危险源控制要点重大危险源控制要点施工现场地势较低，且遇雨期地下管线施工，排降水量大，施工质量安全隐患多控制好排降水方法和排出水的疏导位置道路施工与周边高程建筑交
15、叉施工，防止高空坠落物做好现场围挡及警示标志，设专人指挥疏导看守职业健康安全管理手册中相关制度、方案措施编制内容、编制责任人、编制时间策划名称编制责任人编制时间危险源的辨识和评价李玉展劳动防护用品管理李玉展职业健康与职业病防治李玉展生活卫生管理李玉展重大危险因素清单与控制措施李玉展9、环境保护及文明施工要点环境因素识别及重大环境因素控制要点1、 污染2、 噪声文明施工要点施工现场围挡严密，露天土方及沟渠及时整理及时绿网覆盖，减少扬尘，每天洒水净尘降温，设置排水临时洒水，设置合理的警示与宣传形象标牌，合理布置施工材料及机具堆设文明施工。10、项目现场管理及平面布置图图牌、标志、标语等企业形象规划
16、和投入计划（附表）项目生产、生活设施等临建的规划和投入计划（附表）项目安全生产费用投入计划（附表）施工总平面图，需分不同施工阶段进行动态布置（附图）11、项目成本管理计划项目成本指标签订（元）方式合同总价及价款形式成本签订指标标后预算目标成本固定单价.3.51.62.51定额取费总价固定其它方式阶段性成本指标签订四标段晋中市晋盛路道路工程方式合同总价及价款形式成本签订指标标后预算目标成本固定单价.3.1.03.1定额取费总价固定其它方式四标段晋中市晋盛路市政管线工程方式合同总价及价款形式成本签订指标标后预算目标成本固定单价.15.4.87.4定额取费总价固定其它方式四标段晋中市仁和街西段道路工
17、程方式合同总价及价款形式成本签订指标标后预算目标成本固定单价.82.81.65.81定额取费总价固定其它方式四标段晋中市仁和街西段市政管线工程方式合同总价及价款形式成本签订指标标后预算目标成本固定单价.03.2.07.2定额取费总价固定其它方式项目成本测算分析项目投标预算标后预算目标成本降低额降低率两算对比人工费.5.83.4441047.397%88161.67材料费.31.84.7.057.9%.47机械费.72.7562399.7516%18394.97组织措施费83402.7972539.2257904.4714634.7520%10863.57临时设施费36494.7131759.9
18、8280903669.9811.6%4734.73现场管理费63937.1948565.1944088.94476.299.2%15372分包工程费成本汇总.22.81.51.39.2%.41阶段性成本测算分析阶段项目标后预算目标成本降低额降低率四标段晋中市晋盛路道路工程人工费.19.034264.162.1%材料费.31.2.1111.7%机械费.7933165.7916.9%组织措施费32529.3720154.0712375.338%临时设施费12691.3810537.52153.8817%现场管理费10835.159127.31707.8516%分包工程费成本汇总.19.1.0911
19、.7%四标段晋中市晋盛路市政管线工程项目标后预算目标成本降低额降低率人工费92797.4388962.53834.934.1%材料费31550.6728637.42913.279.2%机械费7391.8247162675.8236%组织措施费6579.356483.795.651.5%临时设施费4389.323976.2413.129.4%现场管理费11135.699837.61298.0911.7%分包工程费成本汇总.28.411230.887.3%四标段晋中市仁和街西段道路工程项目标后预算目标成本降低额降低率人工费.3.2127974.0914.2%材料费.5.927910.63.6%机械
20、费.3623067.3612.9%组织措施费27522.9254802042.97.4%临时设施费10738.119663.71074.4110%现场管理费15762.3715248514.373.2%分包工程费成本汇总.54.8182583.736.8%四标段晋中市仁和街西段市政管线工程项目标后预算目标成本降低额降低率人工费83322.9178348.74974.216%材料费66963.3662715.24248.166.3%机械费6693.7832033490.7852%组织措施费5907.65786.7120.92%临时设施费3941.173912.628.570.7%现场管理费108
21、31.989876955.988.8%分包工程费成本汇总.8.213818.67.8%12、风险管理计划根据项目实际情况识别出有哪些风险甲方资金不到位，利润损耗多，成本不利，雨期施工遇气候降雨量大，造成施工成本增大对识别出的风险确定管理重点，提出防范措施积极疏通与业主沟通，适当降低前期投入和成本总量，做好防洪施工的充分准备，尽可能降低损失。13、附件附表一：拟投入本工程的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部 位备注1大挖机200型1道路工程2压路机60t1道路工程2装载机50型1道路工程3平地机180型1道路工程4水车10t1道路工程5小发电
22、机18kw1道路工程附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注1全站仪南方测绘SET662R1广州20121年本工程2水准仪DS33北京20121年本工程3环刀法容重测定仪1河北20113年道路工程4灌砂法容重测定仪1河北20113年道路工程5手提电动击实仪1北京20122年道路工程6马歇尔稳定试验仪1北京20122年道路工程7稠度仪（维勃仪）HGC-11广州20122年道路工程8土壤含水率测定仪TS-41北京20122年道路工程9万能试验机H5-1001北京20122年道路工程10烤箱DGB/20-002A1北京20122年道路
23、工程11砼抗压试模150*150*150mm6河北20141年道路工程12砂浆抗压试模70.7*70.7*70.7mm6河北20141年道路工程13台秤、磅秤台秤1，磅秤11河北20131年道路工程14路面回填弯沉值测定仪1北京20131年道路工程15电子天平1北京20131年道路工程16钢卷尺50m22014本工程17钢卷尺5m若干2014本工程183m靠尺1河北20104年道路工程19砼坍落度仪1河北20122年道路工程20路面基层筛3003河北20122年道路工程21沥青针入度仪LN-11北京20122年道路工程22沥青延度仪LYS-11北京20122年道路工程23沥青软化点仪LR-11
24、北京20122年道路工程24沥青砼集料筛2001北京20122年道路工程25沥青抽提仪LCT-11北京20122年道路工程26液塑限联合测定仪LP-1002北京20122年道路工程27CBR试验仪1北京20122年道路工程28石材压碎指标仪DT-1001北京20122年道路工程29恒温水箱HBY-12Z1北京20122年道路工程附表三：劳动力计划表单位： 人 工种按工程施工阶段投入劳动力情况6月7月8月9月10月11月管理人员79995测量员22222试验员22222电工11111材料员22222司机8管道工1212砌检查井88砼工55电安装1010稳定土摊铺工1212沥青摊铺工1212路灯安装1010人行道施工16 晋盛北路及仁和街道路西延工程项目_前期策划书审批表工程名称 施工四标段晋盛北路及仁和街西延道路工程结构型式市政工程建筑面积长度414m，红线宽度34m/30m层数/建设单位晋中市住房保障和城乡建设管理局施工企业山西四建集团有限公司编 制 人李玉展施工单位山西四建集团有限公司第二道桥分公司报审时间2014年7月23日项目经理 李玉展会审意见项目负责人 年 月 日 分公司工程科 年 月 日 分公司总工程师 年 月 日 分公司质量经理 年 月 日分公司核算科 年 月 日分公司经营经理 年 月 日分公司生产经理 年 月 日