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1、TH-QP06设施、设备控制程序编 写：审 核：批 准：受控标识：修改码： A0 生效日期：2013-12-01 页码： 第 1 页共 8 页修订履历序号条 款页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期1新发布2013-12-011.目的为使公司基础设施能正常、安全运行，减少与生产有关设备对质量的影响，制定本程序。2.适用范围2.1适用于公司及各部门使用的基础设施。2.2适用于公司的专用生产设备及与之产品质量直接关系的生产辅助设备管理。3.定义或术语3.1 基础设施:组织运行所需的设施、设备和服务的体系。3.2顾客财产：属于顾客所有的设备、模具、检具等。4. 职责4.1生产部a. 负责编制、
2、修改本程序文件； b. 负责按法律法规和其它要求对设备进行管理；c. 负责设备的选型采购，建帐立卡，建档等；d. 负责设备的使用，维修管理环节的监督检查指导。4.2生产车间必须至少设置1名专兼职设备管理员，其负责生产现场的设备管理，并按本程序要求做好与公司生产部的信息沟通，监督本车间所用设备的日常安全使用，检查、维修、保养和管理等工作。5. 工作程序5.1设备的采购、验收和台帐5.1.1设备采购的申请(由客户提供的除外)5.1.1.1设备采购的申请生产部根据本部门的业务需求及公司发展的需要，拟定所需的生产设备，在设备配置申请单中写明所选用的生产设备的型号、数量。经生产经理审核并组织相关人员讨论
3、确定设备采购方案后，再报总经理批准。5.1.1.2设备零部件的采购申请a. 使用人员提交设备零部件等的申请，同时应提供有产品质量、环境影响资料，并对采购周期及质量性能、环境影响提出相应的要求。经生产经理审核，必要时总经理批准后实施。b. 生产部一般或紧急需购置设备零部件、易损件等时，执行采购控制程序，并对购入品根据使用要求进行质量性能、环境影响等的验收。5.1.2设备的采购(由客户提供的除外)a.根据总经理批准的设备配置申请单，由生产部负责进行选型和确认相关技术参数，对重要生产设备的采购任务，营业部经理应组织采购事宜与洽谈和实施，并签订书面采购合同，报总经理签字，并加盖公司印章。b.严禁采用国
4、家明文规定的性能落后、安全性差、能耗高、环境污染大的淘汰设备。与设备供方签订合同时应在合同中明确其环境责任。必要时，大型生产设备的供方应提供设备安装方案。在使用过程中对技术状况不合格，环境无保障的生产设备，禁止使用。5.2设备的安装和验收设备购置入厂后，在合同规定的验收期内，由生产部经理组织设备的安装，并根据设备的说明书和合同中的技术协议，会同有关人员对设备进行验收，并指定有关人员编制设备验收报告交总经理批准。若设备验收不合格，根据合同，由营业部负责与设备供应商洽谈退换或来人维修、调试，直至验收合格等事宜。5.3设备的建帐和标识5.3.1设备的登记设备验收合格后，由生产部根据设备编号方法或说明
5、负责将设备信息录入设备登记台帐中，并建立设备档案。设备资料由生产部保管，将一套完整的资料清单和设备资料交由生产部资料员保管。5.3.2设备的标识5.3.2.1设备的编号a.设备的编号由设备管理人员按设备编号方法或要求进行标识，对设备分类编号，使用部门协助执行，确认标识的唯一性。b.新购入设备进行编号后方可投入使用。c.生产设备编号可在机身上标识，也可以在机身上挂牌，根据尺寸大小和使用环境确定，位置应选在明显且不易磨损和脏污之处。d.非移动作业的生产设备要悬挂该设备的操作规程，需要政府主管部门验收的设备，验收合格后才能使用，应悬挂验收合格（准用）牌。5.3.2.2设备状态的标识a.有故障待修的设
6、备，应挂“待修设备”标识。b.正处于修理状态的设备，应挂“修理设备”标识。c.连续三个月以上不用的设备，由生产部提出申请，总经理批准，应挂“封存”标识。封存设备需启用时，应按验收规定进行重机关报验收。合格后投入使用。d.不能修复的报废设备，由生产部申请报废，经总经理批准后办理报废手续，挂上“报废设备”标识，尽快撤离生产场地。5.4设备的维护保养设备使用部门对设备逐一逐项进行点检、维护保养，生产部应对维护结果进行确认，也可随意将设备维护保养的效果进行抽检，以便验证维修保养的效果。大、中型设备的维修保养由设备管理员组织实施，小型设备由使用者实施维修保养。5.4.1设备的日常维护保养设备使用部门的操
7、作人员根据各自的设备日常维护保养指导书及相应设备操作规程对所使用的设备进行日常维护，并作好记录，填写设备日常维护保养记录。5.4.2设备的定期维护和检修生产部根据设备维护保养指导书及相应设备的保养计划文件的规定，进行设备的定期维护和保养，并及时准确地填写相应的记录表格。填写设备定期维护保养记录。5.5设备的使用和维修5.5.1 生产部对质量、环境产生较大影响的生产设备应制定安全操作规程/指导书，以减少生产设备维修保养和使用过程中对质量的影响，确保安全使用。设备使用人员严格执行有关规章制度，设备管理人员监督检查其执行情况。5.5.2各种设备和仪器不得超负荷或带病运行，并要做到正确使用、经常维护、
8、定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。5.5.3设备操作人员必须要经过相应的设备操作培训后方可上岗，并需严格按照相应的设备操作规程/指导书和作好设备运行记录。还要根据生产的具体情况，对操作人员进行经常性的有关质量等方面的教育。5.5.4设备出现故障时，操作人员应立即停机，切断电源保持现场，并采取紧急措施，同时报告上级领导，如需要维修，则填写设备维修申请单报生产部。维修人员到场维修设备时应挂上维修牌，对设备状态加以标识，并填写相应的记录表格。在维修时根据环境因素识别与评价控制程序执行，避免出现重大环境因素。5.5.5设备维修中环境控制a.设备在维修和保养过程中所废弃的油料必须
9、放在器皿内，禁止随便排放；废弃零部件、废油棉丝和手套应分类收集；b.设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止油滴漏到地面上；5.5.6当维修后需要进行产品品质确认时，一定要按照相应程序进行取样，生产部进行相应的品质检查确认合格后，在相应表格确认栏中签字。5.5.7设备维修完毕后，必须由生产部经理会同设备负责人对维修结果及设备状况进行共同确认，并在相应的表格中进行签字。5.6设备零件的管理5.6.1生产部应对设备零件实行专人管理，做到领取方便，不影响零件更换。5.6.2在零件的管理中应做到帐、卡、物相符，保持有一定的库存量，以满足需要。5.6.3当零件少于最低库存量时，应及时申请购买补充。5.
10、7设备的停用和报废5.7.1设备的停用对在短期内无法修复的设备，应及时挂上停用牌，并尽快安排修复计划和应变措施，以确保生产的顺利进行。5.7.2设备的报废对无法进行正常运转且完全不能修复的设备，由设备管理员填写设备报废申请单经生产经理审核后报总经理批准后作报废处理，并在设备登记台帐上注明报废。报废的设施应挂报废牌。5.8属于顾客的设备、模具等除根据本程序进行管理外还应根据顾客财产管理规定的有关要求执行。5.9预防与改进5.9.1生产部应根据设备的实际运行状况（故障发生频率，产品误差变动趋势等）提出维修周期的修改建议。5.9.2生产部应根据设备的维修效果及设备的实际运行状况，在必要时召开维修保养
11、的讨论及改善会议，以便改进维修工作。5.9.3生产部组织相关领导及事故发生部门、事故当事人进行分析，提出纠正措施，防止同类事故再次发生。5.10监督检查5.10.1 生产部要每月对生产设备检查一次，并确保生产现场检查记录。5.10.2 总经理负责组织监督检查，发现对环境污染大、安全无保障的生产设备，有权令其退出生产现场。5.11顾客财产5.11.1属于顾客财产的设备、模具等应单独建立台账，对其进行管理，具体管理方法除按照本规定执行外，还应根据顾客财产管理规定的有关要求执行。5.12记录管理本程序涉及的生产设备日常管理记录由生产部按记录控制程序保管。6.流程图（见附件）7.相关文件6.1采购控制
12、程序 6.2记录控制程序 6.3顾客财产管理规定6.2相关设备安全操作/维护保养规程/作业指导书8.0相关记录7.1 设备配置申请单 7.2 设备验收报告 7.3 设备登记台帐 7.4 设备日常维护保养记录 7.5 设备定期维护保养记录 7.6 设备维修申请单 7.7 设备报废申请单 7.8 设施检修计划 7.9 设施检修单 5.1附件流程图职责部门说明设备采购申请设备采购批准设备采购设备安装验收设备使用设备建账标识编制作业指导书设备保养设备报废申请设备报废批准设备报废生产部生产部根据本部门的业务需求及公司发展的需要，拟定所需的生产设备总经理总经理负责采购计划的审核、批准营业部营业部负责采购事宜与洽谈和实施不合格生产部1：生产部负责新购设备的安装，调试，并组织相关人员进行验收。2：生产部负责设备的建账标识。3：生产部负责编制设备的作业指导书，并报品质部备案、编号。（按照文件控制流程）生产部1:生产部负责设备的日常使用及保养，填写保养记录。2:生产部负责设备的报废申请。总经理总经理负责报废设备的审核、批准相关部门相关部门负责设备的报废。