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1、总那么1据公司实践状况，本着浪费的原那么，制订本方法。出差、乞贷及报销审批规则2出差审批2.11.1员工出差省外一概填写出差下令单。按出差下令单请求填写并在报销时附上。2.1.1中层指导出差，不管省表里，一概经主管指导指主管各单元的总司理、副总司理、2.1.2下同同意；副总司理、财政副总出差由总司理同意；总司理出差由书记或财政副总同意报销。普通员工出差，省内由地点单元指导同意，省外由主管指导批准。2.1.3乞贷2.2员工因公出差乞贷，必需在乞贷单上写明出差义务、用处及乞贷金额。经单元指导及2.2.1主管指导审批具名后，由财政部视义务跟资金状况考核借支金额。资金领取审批权限为：员元由财政副总具名
2、；5000含3000-5000元以下，财政部指导具名；3000工出差乞贷5000元以上由主管指导具名后，再由总司理、财政副总联签。员工出差乞贷及别的种种乞贷，本着“前账不清，后账不借的原那么履行。借周转金2.2.2元。已乞贷又决议3000的职员如：驾驶员等必需岁尾还清，次年再借。最高限额不超越不出差的职员，应破刻出借乞贷，严禁转借别人或调用。日内到财政15出差职员回公司后，必需在2.2.3。元以上需财政副总具名报销。到郫县操持营业发作的零碎车资100报销。租车用度一次超越元以上由主管指导及财政副总签100元以下，由部分指导跟财政部指导具名报销，超越100字报销。凡出差时期发作的未表明道路、时刻
3、、或手工填写的公路汽车票需部分指导及财政部2.3.8指导具名报销。出差时期不赞同发作出租车资，确遇特别状况发作出租车资，事先报主管指导赞同，2.3.9经总司理、书记或财政副总审批后报销。且不再赐与交通补贴。2.3.10需经本但对出差职员必经的车船票，原那么上由自己担负，出差发作票证丧掉跟被盗，报销。80可按必经道路票价的经主管指导及财政副总同意，获得偕行物证实，人书面讲演，须写明因特别状况发作留宿的，员工出差到成都郊区及周边区县一概不给炊事补贴。2.3.11元30缘故，经主管指导、财政副总具名后可按天凭票报销。/员工出差因任务需求发作的材料费、邮寄费、物资存放费、复印费、费、购书款2.3.12
4、元以内，由本单元指导核实具名，财政部长考核后报销。超越以300等零碎用度，总金额在收条一概不报销。元以上的由总司理联签报销。务副总审批后报销。上规范的，2000超越由财未发给通信补贴的职员按规则赐与补贴，普通员工出差超越成都范畴的，2.3.13同时不报销任何费，包含宾馆内运用的座机费。享用通信补贴的员工及中层以上指导在出差期间不再赐与通信补贴。出差发作信誉卡异地取款手续费经单元指导、财政部指导具名后可报销。2.3.14公司副职指导含总司理助出差时期发作的留宿费现职公司指导出差履行据实报销。2.3.15、会务费及出差地点地的出租车票不需具名。但别的用度支天元300理留宿费原那么不高于/出需按公司相干轨制履行具名顺序后报销。交通东西乘坐及交通开销规范3交通东西乘坐规范3.1普通职员出差可乘坐火车硬卧、汽船三等舱位。特别状况乘坐飞机的职员，应经主管3.1.1指导赞同，机票由总司理或财政副总具名前方可报销。