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1、附件：淮南项目点安全管理检查存在问题及整改情况序号检查内容检 查 情 况整改要求要求完成时间整改情况责任人1.施工承包商应建立的安全施工责任制度已经建立在“安全管理办法”中2.施工承包商应建立的安全施工教育培训制度已建立，但内容不全面，并且没有完成编审批及发布生效程序。按照规范的管理制度内容补充，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改3.施工承包商应建立的安全施工检查制度；已建立，但内容不全面，并且没有完成编审批及发布生效程序。按照规范的管理制度内容补充，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改4.施工承包商应建立的安全施工措施与安全作业票管理制度未建立。按照规范的管
2、理制度内容建立，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改5.施工承包商应建立的事故调查、处理、统计、报告制度已建立事故报告制度，但不符合规定的报告要求，并且无事故调查、处理和统计制度。按照规范的管理制度内容补充，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改6.施工承包商应建立的安全考核与奖惩（含违章处罚）制度未建立。按照规范的管理制度内容建立，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改7.施工承包商应建立的安全工作例会制度未建立。按照规范的管理制度内容建立，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改8.施工承包商应建立的安全用电管理制度只建立用电检查制度
3、，但无安全用电制度。按照规范的管理制度内容补充，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改9.施工承包商应建立的安全设施、安全工器具、防护装备管理制度未建立要求未建立制度的单位尽快编制，制度条款未完善的单位及时补充完善。2009-8-7已进行整改10.施工承包商应建立的职业健康及工业卫生管理制度未建立。按照规范的管理制度内容建立，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改11.施工承包商应建立的防火、防爆安全管理制度只建立有食堂、现场防火制度和防火检查制度，但不符合消防规范，并且未建立防爆安全管理制度。按照规范的管理制度内容补充，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已
4、进行整改12.施工承包商应建立的机械、工器具安全管理制度未建立。按照规范的管理制度内容建立，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改13.施工承包商应建立的车辆交通安全管理制度未建立。按照规范的管理制度内容建立，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改14.施工承包商应建立的文明施工（含成品保护）管理制度未建立。按照规范的管理制度内容建立，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改15.施工承包商应建立的分包工程（含临时工）安全管理制度未建立。按照规范的管理制度内容建立，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改16.施工承包商应建立的环境保护和资源
5、控制管理制度未建立。按照规范的管理制度内容建立，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改17.施工承包商应建立的生活卫生监督管理制度已建立。18.施工承包商应建立的防汛管理制度未建立。按照规范的管理制度内容建立，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改19.施工承包商应建立的施工机械、特种设备管理制度未建立。按照规范的管理制度内容建立，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改20.施工承包商应建立的危险品管理制度未建立。按照规范的管理制度内容建立，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改21.施工承包商应建立的应急预案管理制度建立有应急管理网络，
6、应急预案管理制度未建立制度。按照规范的管理制度内容建立，完成编审批及发布生效程序。2009-9-2已进行整改22.施工承包商应保存的适用的主要安全法律法规、标准、规范已有电子版法律、法规、标准、规范等文件。23.施工承包商应建立的安全文明施工二次策划、单位工程安全策划未进行策划。按照业主的总体策划标准进行本单位工程的安全文明施工策划，完成编审批及发布生效程序。2009-9-29月8日前完成24.施工承包商应建立的作业指导书（安全施工措施）编审程序表未建立。按照规范的管理制度内容建立，完成编审批及发布生效程序。2009-9-29月6日前完成25.施工承包商应建立的安全工作计划、安全工作总结未制定
7、。按照安全工作规定制定计划,进行及时总结。2009-8-309月5日前完成26.施工承包商应建立的施工组织设计、专业施工组织设计已经报审。27.施工承包商应建立的工程承包合同、分包合同已有分包现象（爆破、劳务），但没有分包合同。按照承包合同规定，主体工程严禁分包，并尽快建立分包合同，报监理、业主审查备案。2009-9-2爆破合同已签28.施工承包商应建立的与分包商的安全责任书、安全管理协议、安全文件未与分包单位签定安全责任书、安全管理协议。尽快与分包单位签订有关安全责任书、安全管理协议，所定协议内容需要有针对性，建立相关分包管理的安全文件。2009-9-29月15日前29.施工承包商应建立的安
8、全生产委员会、设置安全管理机构或专职安全员已成立安委会和安全管理机构，但无红头文件，也没有安全监督体系。建立安全监督体系，将安委会及安全管理机构以红头文件形式报业主、监理备案。2009-9-2已进行整改30.施工承包商应建立的安全监督管理人员和项目经理的安全资格证有效情况；专、兼职安全管理人员建档登记部分人员已有证件，但未建档登记。项目经理有安全考核合格证，但长期不在现场，常务副经理现场主持工作，但没有安全考核 合格证书。全部安全管理人员持证上岗，尽快将安全管理人员建档登记。项目经理不管现场，不符合工程管理要求，委托常务副经理主持工作必须取得业主同意。2009-9-2项目经理负责31.施工承包
9、商应建立的安全工作会议(例会)记录：安委会、月分析会和周安全网会议记录（含签到表）安全会议开展不正常，安委会活动均未开展，没有记录。要针对施工各阶段特点的安全管理要求进行分析总结和布置安全管理工作，同时每月召开安委会会议。会议记录内容不能空洞简单。2009-9-2已进行整改32.施工承包商应建立的安全教育培训、考试登记（含试卷），教育培训机制是否有效运转，是否100%培训考试合格没有进行安全教育培训和考试。要强化安全教育机制的有效运转，认真做好针对性的安全培训工作，没有进行安全教育培训者不允许上岗作业。2009-8-31正在进行，9月5日前完成33.检查安全教育培训的动态管理是否及时没有及时进
10、行动态用工的安全教育培训。今后要及时对作业人员动态管理的安全教育培训，并上报资料给监理2009-9-2今后逐步完善34.施工承包商应建立的全体人员的名单清册、身份证复印件，进退场人员记录完整没有全体人员名册清单、身份证复印件保存，也没有提供人员流动情况记录表。要有全体人员名册及身份证复印件，和进退场人员记录的施工单位尽快建立完善。2009-9-29月15日前35.施工承包商应建立的职工体检表(含有毒有害作业人员体检档案)、工伤保险记录没有全体人员的体检情况表，没有进行全员工伤保险。要进行全员体检和购买人身意工伤害保险，并建档记录。2009-9-2下通知，逐步完善36.施工承包商应建立的安全检查
11、及整改登记、安全施工问题通知单(附整改反馈单)未进行建档登记。要建立和完善安全检查整改、反馈的建档登记工作。2009-9-2已进行整改37.施工承包商应建立的违章及罚款登记 (含罚款通知单)、安全奖励登记未进行建档登记。要建立和完善安全奖惩考核的建档登记工作。2009-9-2已进行整改38.施工承包商应建立的安全施工作业票存档目前尚未有工作票作业，未进行建档登记。今后要建立和完善安全施工作业票的建档登记工作。2009-9-2已进行整改39.施工承包商应建立的各类事故及惩处登记、各类事故月(年)报表未建立登记，未有报表。要建立完善事故及惩处、事故月（年）度报表的建档登记工作。2009-9-2已进
12、行整改40.施工承包商应建立的劳务（分包）队伍的营业执照、法人资格证、安全许可证、三年安全施工业绩、管理人员状况分包单位的一照三证未齐全，也没有近年的安全施工证明。尽快对劳务分包商的资质进行全面审查，并建档登记，不符合资质要求的队伍严禁引进。严禁发生主体工程分包现象。2009-9-29月10日前完成41.施工承包商应建立的安全技术措施计划与实施登记已有专业施工措施，但未建立安全技术措施计划和实施登记。尽快建立安全技术措施计划和实施情况的记录。2009-9-29月10日前完成42.施工承包商应建立的特种作业人员建档登记（电工、电焊工、起重工、司索工、特殊机械操作工及维修工、架子工、爆破工及保管运
13、输工、金属检验工等），证件签发单位是否符合国家法律规定、年审有效期限是否合格、特殊工种人员的变动情况和体检情况等目前特殊工种人员证件合格有效，但未建档登记。严格执行特殊工种人员保有合格有效证件，同时必须体检合格方能上岗，必须建档登记，完善动态管理程序。2009-9-29月6日前完成43.施工承包商应建立的防护用品、用具试验、鉴定登记未建立试验和鉴定登记。必须按规定进行防护用品、用具的试验和鉴定并登记。2009-9-29月6日前完成44.施工承包商应建立的安全施工措施交底签字记录；班组安全文明施工（作业的区域、内容、工作方法、行走路线、机械设备、环境条件、人员素质、危险源、危险点、防范措施、安全
14、应急措施、作业注意事项、技术要求等）一步一交底记录没有施工安全总交底、安全一步一交底记录严格执行施工技术及施工危险因素、防范等安全总交底，施工中实行安全事项一步一交底的规定，切实做好安全措施过程管理、本质安全的要求。2009-9-29月15日前完成45.施工承包商应建立的重大施工项目、重要施工工序、特殊作业、危险性作业安全施工措施审查记录没有建立审查记录表。要对重大施工项目、重要施工工序、特殊作业、危险性作业的安全施工措施严格审批程序，认真执行措施，详细记录。2009-9-29月15日前完成46.施工承包商应建立的职业健康安全危害源及环境因素清单没有危险源和危险因素详列清单。尽快建立危险源及环
15、境因素等清单存档，并动态完善2009-9-2已进行整改47.施工承包商应建立的职业健康安全危害源及环境因素辨识与风险评价、适用法律法规清单无危险源辩识及风险评价。尽快对危险源辨识并评价风险级别。保存适用的法律法规。2009-9-2已进行整改48.施工承包商应建立的防爆物品管理记录准备开工，无建立防爆物品的管理记录。要尽快建立防爆物品的管理记录2009-9-2未开工，记录表格已有49.施工承包商应建立的危险废品处理登记表目前尚无危险废品处理。50.施工承包商应保存的安全隐患整改通知单、反馈单（验证）目前尚未保存内部管理的安全隐患通知单、反馈报验单。要加强内部的安全隐患整改和闭环管理并建档保存20
16、09-9-2已进行整改51.施工承包商应保存的安全收发文记录安全收文未登记，发文登记中安全方面很少，而且只是从业主文件转发，自行下达安全文件极少健全安全管理文件并完善安全收发文记录。2009-9-2已进行整改52.施工承包商应保存的安全设施资金投入登记台帐（有发票复印件）未建立台帐。要加大安全设施的投入，做好安全设施标准化管理并建档，保存有统计表和发票复印件。2009-9-2已进行整改53.分项工程承包单位安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特种作业人员取证有效情况爆破分项承包商的证件正在等待上报审查。要尽快完善分项工程承包商的技术素质配备及特种作业人员必须持证上岗，杜绝无证
17、作业现象。2009-9-29月4日完成54.分项工程承包单位（包括劳务派遣单位用工）安全管理制度，是否明确人员组织、管理层次、培训考试、安全事项交底、安全检查规定、工作联系方式等均未建立有分包商的安全管理制度审查建档记录。要对分项承包商的安全管理制度进行审查，符合要求，明晰安全管理各项事宜后方能允许分包施工2009-9-29月15日前完成55.承包商执行合同或安全管理协议书所规定的有关安全职责（工程技术员、工人等取证有效情况；技术交底、劳动防护等方面）没有认真研究执行安全管理协议书所规定的有关安全职责。要对安全管理协议书所规定的有关安全职责研究，细化执行内容，切实落实安全管理职责。2009-9
18、-29月15日前完成56.对业主、监理和本单位的安全会议决议精神的执行情况对业主和监理的文件，没有项目经理阅批，也没有对业主、监理的安全会议精神执行情况记录对落实业主、监理的安全会议精神须逐项执行并记录执行情况及存档。2009-9-2已进行整改57.检查日常安全监察开展情况及记录保存是否完整尚未系统开展安全监察，没有记录。要切实加强日常施工安全监察工作，确保整体安全形象符合规范的标准要求，并记录完整。2009-9-29月15日前58.修订、补充完善现场工作规程，建立科学规范的作业程序没有建立科学规范的作业程序。尽快完善现场工作规程，保证安全施的技术条件，建立科学规范作业程序。2009-9-29
19、月15日前59.现场安全管理是否到位，是否严肃查处“三违”行为，监管记录是否保存完整正准备全面开工，没有反三违活动记录要对安全工作做到有监管有记录，并进行经常性的“反三违”行动，绷紧安全施工的监管线2009-9-2逐步完善60.现场作业个体防护及安全措施执行情况，监管记录是否保存完整正准备全面开工，没有记录。必须确保个体劳动防护的投入，重视安全措施的执行到位程度，提高安全保障系数。要记录完整2009-9-2逐步完善61.施工区域栏杆、标志标识等设施的使用、维护、管理存在问题正在准备全面开工，目前在布设中。要按照业主安全设施、标志、标识标准图册的要求进行布设。2009-9-2正在逐步完善62.施
20、工区域的用电安全、接地、安全工器具、个人安全防护用具等设施的使用、管理存在问题正在准备全面开工，目前在布设中。要按照业主安全设施、标志、标识标准图册的要求进行布设和管理。2009-9-2正在逐步完善63.需要防爆的物品管理记录等是否健全，易燃易爆危险品、特种设备等存在的安全隐患和管理漏洞目前尚无无易燃易爆危险品、特种设备的使用。要认真做好易燃易爆危险品的管理和详细记录建档。危险品存放必须将存库和管理方法申报批准后方可保存。2009-9-2下一步完善64.防台、防汛、防雷措施是否落实防汛物资没有准备。要做好防汛、防台、防雷措施并落实到位。2009-9-2下一步完善65.“二次策划”方案执行是否达
21、到业主要求的视觉形象统一、整洁、美观的整体效果没有进行安全文明施工二次策划，方案没有审批。要对施工及办公生活区域的安全文明管理按照业主的标准进行“二次策划”方案并执行到位。做到现场总体布局模块化、文明责任区域化、安全设施标准化、设备材料定置化、现场施工整洁化2009-9-29月15日前66.土石方开挖是否立即清理运走，运输是否采取防止土块抛洒的措施、临时就地堆放的土方是否进行成形（梯形）打方整理，边坡防护是否符合管理规范目前正准备全面开工。要认真执行土石方开挖的管理规定，对临时不能立即清运的土石方，要达到打方要求，完工后立即平整和运走，弃土必须立即平整。长期执行正在执行67.交通安全管理是否有效执行没有交通安全管理情况记录要加强交通管理，施工场区内严格限速行驶，非施工车辆不得进入施工场区。长期执行已开始执行