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1、大修工作包预备质量操纵、审查及考核治理方法 目的按照历史经历反响，结合大修工作包预备按照的相关文件，针对大修工作包的预备质量，给出详细、明确的标准和要求。力求通过推行该治理方法，到达标准维修预备人员行为，确保大修预备工作的高标准、高质量，为大修施行的高质量打下良好的根底。1 适用范围本治理方法适用于大修机组相关各类活动的工作包预备，包括业主本人执行的检修活动及承包商执行的检修活动（含关键敏感设备检修活动）。2 特别说明大修工作包预备流程和大修工作包预备流程支持程序及其它相关文件（见附后的参考文件）对维修工作包从预备、校核、打印到工作包提交打算等工作过程，给出了详细标准和要求，下文只对工作包实际
2、预备过程中易出现质量缺陷的事项进展强调和补充说明。3 规定3.1 关键敏感设备检修活动（即：CCM活动）的范围? 进展与关键敏感设备失效方式相关的检修活动；? 在关键敏感设备上进展可能存在严峻人因失误风险的维修活动；? 按照内、外部经历反响，检修关键敏感设备过程中存在容易引起设备质量征询题的维修活动；? 需要进展关键敏感设备或者零部件翻修质量操纵的维修活动。3.2 大修工作包预备阶段4.2.1. 工作包根本构造预备的总体要求 工作包预备/校核人员资历：工作包的预备、校核必须由具有相应技能的预备工程师（维修部要求其具有MTA中对应工作工程的预备资历）操作。其他有资历的预备人员负责校核，以保证工作
3、包校核的独立性。圈套：预备人员本人校核工作包（使用别人账号）。 工作申请内容确认：在COMIS系统中接受工作申请，对工作申请的内容进展分析确认，明确工作内容和目的，对纠正性维修工作必须进展缺点诊断(必要时，到现场核实工作申请中的缺点现象)。圈套：1) 纠正性维修不进展缺点诊断；2) 工作接受和预备不及时导致工作延误；3) 未认真识别出重票，导致重复预备。 工作先决条件：该栏应明确说明，包括脚手架/起重配合/拆保温/搭SAS等效劳支持/系统状态要求等。由于这直截了当阻碍打算的窗口安排，同时便于工作负责人提早确认开工辅助条件。圈套：维修程序中有明确的对系统或设备状态的要求，但未在工作包的“先决条件
4、”栏或工作指令中明确。 工作指令编写：工作指令必须详细描绘工作的目的、内容、先决条件和工期要求。操作步骤必须以工艺流程为序，并按照平安、质量操纵的要求准确设置操纵点。圈套：维修工艺未周全考虑到简单易行、平安可靠、节约本钱和满足环境保护的要求。 工作文件的预备：为确保各种重要的活动得到有效地完成，程序、细那么和图纸必须包括适当的定性和（或）定量的验收准那么；检修规程应提供详细的工作方法（包括专用工具的使用）、维修工艺要求、质量标准和应留意的事项以及对工作执行应到达的要求、检验方法和记录。圈套：工作文件中未给出明确的标准；标准错误；工作文件间给出的标准不一致；工作文件中缺少适宜的记录表格。 质量平
5、安打算当一个工作包中含有不同专业、不同部门并行或交替进展需要协调的复杂作业，必须编写质量平安打算（QSP）。按照平安、质量的操纵要求在QSP中设置操纵点，详细的工艺及流程使用转向指令导向维修规程（目的是尽量防止工作文件之间的重复描绘）。圈套：QSP与工艺流程、工作指令、隔离指令不一致；操纵点的设置不合理。 备品备件和材料的预备：按照维修工作内容和方案提出明确的备品备件和材料，核实实际库存情况是否满足要求。如规格和数量不满足要求，应及时提出采购申请。圈套：过于相信COMIS数据库信息、不进展实际的再确认工作、认为备件应由工作负责人核实。 仪器仪表及量具预备：工作程序或校验单中应给出活动所需的专用
6、设备、专用工具及测量仪器仪表，并给出其相应的测量范围和精度要求。圈套：认为工器具的预备是工作负责人的根本技能、工作包的工具栏未提供有效的检测类工具的信息。 风险和平安措施分析：风险分析要从核平安、系统设备运转平安、工业平安、辐射防护四个方面进展，措施包括治理屏障和物理屏障（包括所需要的动火证、放射性操纵区进入许可证等专用证）。? 操纵仪表和电气设备等相关的工作包应给出风险的逻辑分析，必要时和运转/安工等共同讨论；? 操纵仪表和电气设备等相关的工作包应给出对系统阻碍的分析建议，以便运转制定详细的风险防范措施；? PX许可证类的工作包的风险分析以特别作业许可证申请单为准。详细规定见：大修活动一级风
7、险分析治理方法圈套：风险分析不够详细、无针对性、提示的措施可操作性不强。 防异物操纵：分析维修活动中存在的异物落入设备或系统中的风险；在工作文件中说明所识别出的风险并给出详细可行的防范措施。? 针对专项防异物治理区域（RX20米区域、RCP主泵维修区域、发电机检修隔离区域、汽轮机检修隔离区域、主变检修隔离区域、GST系统、ASG泵检修等），需按照不同的系统、设备和现场特点，预备专项防异物操纵治理文件和（或）方法；? 针对核岛一回路关联开口的活动、常规岛/BOP主回路关联开口的活动（均包括容器开口、阀门解体、管道拆装等），需在工作指令或质量打算中的开口、闭口工序设H点检查。? 关于其它复杂的维修
8、活动（如：RCV、APP、APA泵组等的解体检修活动），也可以编写专项防异物操纵治理文件。圈套：不进展详细分析，只提供大而全的所谓“防异物检查单”。 质量再鉴定/功能再鉴定栏：有“质量再鉴定”要求，那么选择“Y”并要求工作指令中明确质量再鉴定的要求和方法，无质量再鉴定要求，那么选择“N”。“功能再鉴定”只考虑本处为运转经理的系统和设备；圈套：质量再鉴定要求和方法不明确、不详细，工作负责人凭经历评价。 隔离指令预备：? PM工作必须调用标准包，并留意调用的准确性（在没有标准包或标准包尚未健全的要进展说明，以免误解）；? CM工作调用标准工作包时，要审核标准隔离指令，确认是否满足该项工作的需要；?
9、 使用PT许可证的工作包，在隔离指令中要提出明确的试验边界，关于再鉴定类型的工作包要注明对运转经理方配合的要求；? 使用PR许可证的工作包须提出详细的外源品种和边界；? 使用PX许可证的工作包，必须确保在开工前附有已签字生效的特别作业许可申请单，通用类PX单可附复印件。圈套：许可证类型错误；隔离要求不明晰；未提出隔离设备中介质的排空要求。 技术关键点和关键参数检查单的预备：? 技术关键点和关键参数检查单作为工作文件，应由预备工程师在工作包预备期间放入工作包中，以保证关键敏感设备工作负责人能在工作前熟识维修工作的关键点和关键参数。? 预备工程师在调用已生效的技术关键点和关键参数检查单时，需要按照
10、实际维修活动进展其适用性检查，关于实际维修活动中不涉及的检查内容要删除，并进展签字确认（留意：删除内容需要预备工程师和处关键敏感设备协调工程师或者其授权人共同签名确认）。? 关键敏感设备负责人应按照技术关键点和关键参数检查单的要求，在关键敏感设备活动的工作包中设置QC见证点。? 技术关键点和关键参数检查单的验收标准可以来源于上游文件（SDM、EOMM、监视大纲、维修导那么、国家标准、仪表校验单、定值单等法定文件），也可以来源于经历反响，但是这些内容必须在维修程序或者工作指令中也有表达，当现有程序和工作指令不能保证技术关键点的质量时，必须修正程序或者指令。详细规定见：关键敏感设备维修关键点参数操
11、纵单编写导那么 工程异常风险应对预案确实定原那么：? 大修关键途径或者次关键途径上曾经延误的事件，本次大修又要执行的工程或者活动；? 在定期试验历史上曾经发生过的异常事件，本次大修又要做的定期试验的工程；? 再鉴定曾经发生过缺点事件，本次大修又要做的工程；? 大修主线上的重要工程；? 对大修平安质量工期有潜在阻碍的工程。圈套：预案风险分析不够详细、预案实际操作性不强（包括人力、物力资源等）。4.2.2. 修正与反响的标准要求 工作文件内容的修正：? 假设工作内容有变更或出现工作指令与现场实际情况不符时，必须由预备人员确认，确认修正的准确性后修正原工作文件并签字确认；? 开工前（即可执行状态前）
12、，关于涉及到工作指令、隔离要求、试验边界等本质性内容的变更必须通过COMIS进展修正，并重新打印纸质文件；? 提交给打算和工作负责人的工作包中手写的信息或修正必须保持一致，并要预备人员签名、日期；? 开工后（INPRG状态）工作包原那么上不得修正；在确有修正必要时应遵守如下原那么：a) 不阻碍许可证边界的修正：-需预备人员签字（任何不明确时请示运转经理方）；b) 阻碍许可证边界的修正：-需预备人员签字，隔离经理重新做许可证或在原许可证上修正；c) 没有边界（PI）工作包的修正：-需预备人员签字（严禁超出PI范围）。圈套：现场反响情况没有核实便修正工作包；修正后缺少签字；缺少有效文件支持。 标准
13、数据的修正：? 预备人员不得减少大纲规定的内容和工程；? 但凡涉及标准数据的援用、修正和因大纲修正、设备和系统改造、备件变更（物项替代）及外部经历反响等缘故引起的标准文件的修正，必需要有有效的文件支持；? 修正是因上游文件的改良，修正不阻碍标准，或由于维修程序编写时的笔误导致程序中标准与有效版本的上游文件不一致：技术预备人员临时修订维修程序或按有效版本的上游文件勘正程序中错误的标准后，签上修正者的名字、日期，并由不低于修正者授权的技术预备人员校核后签字，经本处处长、或副处长、或科长、或副主任工程师及以上技术岗位的其中任一人签字批准后，供执行人员使用。? 修正了标准（只限于未通过实践的首版程序，
14、程序中标准与有效版本的上游文件中给定的一致，但有明显错误，或不同的有效版本的上游文件提供的标准不一致）：? 技术预备人员确认后，通知技术部主管部门共同讨论确定修正内容，临时修订维修程序，并签上修正者、不低于修正者授权的校核者和技术部主管部门代表的名字、日期，经本处处长、或副处长、或科长、或副主任工程师及以上技术岗位的其中任一人签字批准后，供执行人员使用。在上述处理的同时，按NCR治理规定进展同步处理。? 其它情况一律不得临时修正标准，必要时按照NCR治理程序执行，事后再召集有关部门研究讨论后作正式修正。圈套：预备人员仿冒别人签名修正维修活动的检测标准；简化标准修正的审批流程。4.2.3. 预备完毕的大修工作包根本构造要求工作包的根本构造必须完好，即工作包中所含的根本文件必须齐全。一份完好的工作包应包括(但不仅限于)下述内容：1. 工作包封页2. 工作指令3. 风险分析4. 隔离指令5. 相关图纸（流程图、必要的逻辑图、模拟图、接线图、机械装配图等）6. 工作程序或其它文件7. 质量打算(需要时)8. 大修工作票合票子票状态操纵打算（合票的父票必附）9. 维修工前会记录单（按照C-TS/MTN/415维修活开工前会治理的相关界定准那么确定工前会类型、使用此单）10. 职业平安评估卡（按照C-TS/MTN/415维修活开工前会治理的相关界定准那么确定工前会类型、使用此单）?