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1、泓域咨询/保定软磁材料项目商业计划书保定软磁材料项目商业计划书xx投资管理公司报告说明铁氧体软磁为第二代软磁材料，电阻率高，在高频段下损耗较金属软磁大幅降低，但铁氧体软磁饱和磁感应强度大幅低于金属软磁材料，且初始磁导率较低，在磁能密度较高的低频强电领域应用受到限制。非晶合金为将熔融的金属快速冷却、抑制结晶而获得原子呈长程无序排列的金属材料，具有“液体金属”之称。非晶合金由于拥有特殊的晶型结构，具有各向同性、结构关联尺寸小和磁各向异性常数小等特征，使其具有较小的矫顽力，但可保留和晶态材料一样较高的饱和磁感强度。非晶合金软磁的饱和磁感应强度高于铁氧体软磁，同时电阻率大幅高于金属软磁材料，综合性能更
2、好，然而相较于纳米晶，非晶初始磁导率相对不高，磁致伸缩饱和磁感应强度相对较低，在磁性器件体积小型化方面存在应用局限。根据谨慎财务估算，项目总投资8566.25万元，其中：建设投资6266.73万元，占项目总投资的73.16%；建设期利息172.43万元，占项目总投资的2.01%；流动资金2127.09万元，占项目总投资的24.83%。项目正常运营每年营业收入18600.00万元，综合总成本费用14857.31万元，净利润2738.06万元，财务内部收益率24.32%，财务净现值3297.32万元，全部投资回收期5.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建
3、设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目总论9一、 项目名称及项目单位9二、 项目建设地点9三、 建设背景、规模9四、 项目建设进度10五、 建设投资估算11六、 项目主要技术经济指标11主要经济指标一览
4、表11七、 主要结论及建议13第二章 项目背景及必要性14一、 高性能软磁材料，充分受益于节能减排和需求升级14二、 高性能需求领域快速发展，纳米晶软磁放量可期15三、 实施扩大内需战略，积极融入新发展格局18四、 全面推动创新发展，着力提升核心竞争力20第三章 项目建设单位说明24一、 公司基本信息24二、 公司简介24三、 公司竞争优势25四、 公司主要财务数据27公司合并资产负债表主要数据27公司合并利润表主要数据27五、 核心人员介绍28六、 经营宗旨29七、 公司发展规划30第四章 市场分析32一、 纳米非晶：综合性能优异，受益于下游需求升级32二、 非晶合金软磁材料新星35三、 能
5、效限定标准升级带来替换需求，刺激非晶占比提升39第五章 运营模式分析40一、 公司经营宗旨40二、 公司的目标、主要职责40三、 各部门职责及权限41四、 财务会计制度44第六章 法人治理结构51一、 股东权利及义务51二、 董事58三、 高级管理人员62四、 监事65第七章 创新发展67一、 企业技术研发分析67二、 项目技术工艺分析69三、 质量管理70四、 创新发展总结71第八章 SWOT分析72一、 优势分析（S）72二、 劣势分析（W）74三、 机会分析（O）74四、 威胁分析（T）76第九章 发展规划分析80一、 公司发展规划80二、 保障措施81第十章 风险分析84一、 项目风险
6、分析84二、 项目风险对策86第十一章 进度实施计划88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十二章 建筑技术分析90一、 项目工程设计总体要求90二、 建设方案91三、 建筑工程建设指标92建筑工程投资一览表92第十三章 建设方案与产品规划94一、 建设规模及主要建设内容94二、 产品规划方案及生产纲领94产品规划方案一览表94第十四章 投资方案96一、 投资估算的依据和说明96二、 建设投资估算97建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99四、 流动资金101流动资金估算表101五、 总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与
7、投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表103第十五章 经济效益105一、 基本假设及基础参数选取105二、 经济评价财务测算105营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表107利润及利润分配表109三、 项目盈利能力分析109项目投资现金流量表111四、 财务生存能力分析112五、 偿债能力分析113借款还本付息计划表114六、 经济评价结论114第十六章 总结评价说明116第十七章 附表117主要经济指标一览表117建设投资估算表118建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金估算表121总投资及构成一览表122项目投资计划与资金筹措一览表123营业收入、
8、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表128第一章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称：保定软磁材料项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设背景、规模（一）项目背景根据2021年中国钢铁工业协会和金属学会“冶金科学技术奖评选结果”，国内由安泰科技、青岛云路等6家单位共同完成的“宽幅超薄铁基纳米晶带材工程化技术开发及应用”项目已取得成
9、功，项目开始前，国内外带材生产均采用非连续性的单包法工艺，生产效率低，且供应的纳米晶带材幅宽均在60mm以下，带材厚度20m以上，损耗高，一致性差，成本高。通过联合技术攻关，新开发的超薄纳米晶带材连续化生产装备及制造工艺，填补了国内技术空白，目前青岛云路生产的纳米晶超薄带宽度可达142mm。纳米晶超薄带厚度达到14-18m，解决了我国宽幅超薄纳米晶带材“无材可用”的问题。国产头部纳米晶企业已开始对日立金属等海外企业加速追赶。非晶合金产品主要为非晶带材，应用于变压器铁芯。非晶合金可制造成块体非晶材料，具有良好的力学性能和物理性能，但由于工艺技术上存在问题，量产化困难。目前非晶合金主要作为软磁材料
10、，用于制作变压器铁芯，产品主要为非晶带材。2019年我国非晶带材和非晶变压器领域为非晶合金行业中专利申请最多的领域，专利数量分别为227件、113件，远超过块体非晶22件和非晶涂层27件，非晶带材产业化成熟度较高。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积12667.00（折合约19.00亩），预计场区规划总建筑面积21274.27。其中：生产工程13651.93，仓储工程4939.29，行政办公及生活服务设施1858.74，公共工程824.31。项目建成后，形成年产xxx吨软磁材料的生产能力。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其
11、工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8566.25万元，其中：建设投资6266.73万元，占项目总投资的73.16%；建设期利息172.43万元，占项目总投资的2.01%；流动资金2127.09万元，占项目总投资的24.83%。（二）建设投资构成本期项目建设投资6266.73万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用5517.94万元，工程建设其他费用621.63万元，预备费127.16万元。六、 项
12、目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入18600.00万元，综合总成本费用14857.31万元，纳税总额1770.85万元，净利润2738.06万元，财务内部收益率24.32%，财务净现值3297.32万元，全部投资回收期5.72年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积21274.271.2基底面积7346.861.3投资强度万元/亩324.102总投资万元8566.252.1建设投资万元6266.732.1.1工程费用万元5517.942.1.2其他费用万元621.632
13、.1.3预备费万元127.162.2建设期利息万元172.432.3流动资金万元2127.093资金筹措万元8566.253.1自筹资金万元5047.363.2银行贷款万元3518.894营业收入万元18600.00正常运营年份5总成本费用万元14857.316利润总额万元3650.747净利润万元2738.068所得税万元912.689增值税万元766.2210税金及附加万元91.9511纳税总额万元1770.8512工业增加值万元6066.7513盈亏平衡点万元6487.50产值14回收期年5.7215内部收益率24.32%所得税后16财务净现值万元3297.32所得税后七、 主要结论及建
14、议本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 项目背景及必要性一、 高性能软磁材料，充分受益于节能减排和需求升级非晶及纳米晶合金为新一代软磁材料，性能优势明显。磁性材料可分为永磁材料、软磁材料、功能性磁材，其中软磁材料可分为金属软磁、铁氧体软磁、非晶及纳米晶合金。非晶合金作为新一代软磁材料，具有高饱和磁感、低矫顽力、高磁导率、高电阻率等优异磁性能，
15、主要用于制作变压器铁芯，纳米晶合金在软磁材料中综合磁性能最优，适用于高频电力电子元器件领域。非晶变压器节能效果显著，变压器能效提升计划促进需求。非晶带材主要用作变压器铁芯，与硅钢相比空载损耗可降低50%左右，在空载率较高的农村等地区节能效果明显，预计其配电变压器采购占比将稳步提升，此外外网干式变压器需求也正在逐步增长。根据最新的颁布的变压器能效提升计划（2021-2023），该计划对变压器能效标准提出了更严格的要求，可带动非晶合金变压器存量替换需求，根据预测，变压器领域非晶带材总需求将由2021年的7.47万吨增长至2025年的17.26万吨，年均复合增长率约为18.23%。纳米晶综合性能优异
16、，电力电子元器件应用逐步拓展。纳米晶材料综合磁性能优异，符合电力电子元器件向高频化、小型化、集成化、节能化的发展趋势，可以满足5G通讯、新一代消费电子、新能源发电、新能源汽车等新兴领域带来的高性能需求。根据预测，随着无线充电和新能源车为代表的新兴领域领域内纳米晶材料渗透率的提升，纳米晶材料需求将由2021年的1.07万吨增长至2025年的3.11万吨，年均复合增长率高达30.67%，市场需求空间广阔。国内非晶带材企业后来居上，纳米晶处于加速追赶期。我国非晶带材起步虽晚，但后来居上。2019年国内企业云路股份非晶带材全球、国内市占率分别为41.15%和53.17%，均位居首位，大幅领先海外巨头日
17、立金属。纳米晶方面，日立金属2019年全球、中国市占率分别高达49.71%和43.15%，在行业内处于垄断地位，安泰科技2019年全球、国内市占率分别为9.01%和16.95%，位居行业第二，其它国内企业产量规模较小，国内企业追赶脚步加快。二、 高性能需求领域快速发展，纳米晶软磁放量可期在新能源车领域，电动汽车的电驱动系统、电控系统、充电系统，以及充电桩均需要使用到磁性器件，目前新能源汽车单车粉芯模压电感器用量平均已经超过1000只，高端汽车的用量达到10000只/辆，且仍在继续增长。纳米晶材料可用于制造各类中高频变压器、高性能电感器和滤波器、高精度电磁测量和传感器等，满足电动车性能要求。根据
18、EVsales，2020年，我国新能源汽车销量为131万辆，同比增长11.97%，EVTank统计，2020年全球新能源汽车销量为331.1万辆，同比增长49.8%，预计2025年新能源汽车销量达1800万辆，将带动汽车磁性元器件市场规模的不断增长。在5G基站建设中，5G的高传输速度和广覆盖特性要求5G关键电感器具备容量范围大、体积小、额定电压高、高频特性好等性能，5G基站功率放大器需要实现更大的输出功率和更高的工作频率，且在介质滤波器和表面声波滤波器方面，对频率的提升和精度要求提高，由纳米晶等非晶材料制作的电感器、功率放大器、介质滤波器等可以满足5G基站建设要求。我国5G牌照发放于2019年
19、6月，据工信部统计公告，2019年底我国共建成5G基站超13万个，截至2021年底我国已累计建成并开通5G基站142.5万个。根据工信部“十四五”规划，力争2025年实现每万人拥有5G基站数达到26个，实现城市和乡镇全面覆盖。根据前瞻产业研究院的推算，5G宏基站建设步伐先行于5G小基站，2023年是5G宏基站建设的高峰期，2024年是5G小基站建设的高峰时期，预计2022-2024年期间，5G宏基站和小基站总共新增建设量为约为140万站、240万站、265万站。该时期处于资本开支集中期，预计将充分拉动高性能纳米晶软磁需求。在光伏发电领域中，纳米晶薄带材可用作太阳能光伏逆变器，并网光伏逆变器是光
20、伏系统的核心功率调节器件，主要电磁元件包括输出滤波电感、共模电感及隔离变压器等。采用纳米晶薄带制成的共模电感及高频变压器铁芯，具有体积小、重量轻、节能等特点，随着电开关频率的逐步提高，非晶磁芯在大功率光伏逆变器的优越性将逐步体现。截至2021年底，我国光伏行业累计装机量305.99GW，累计新增装机量54.88GW，同比增长21.86%。据中国光伏行业协会预测，“十四五”期间年均新增装机70-90GW。根据CPIA预测，逆变器作为光伏发电系统中的核心装置，市场规模将随着光伏市场的强劲增长而不断扩大，进而纳米晶软磁需求的放量。在家电节能领域中，2020年颁布的房间空气调节器能效限定值及能效等级大
21、幅提升了空调能效准入要求：新国标1级能效标准的指标已达到国际领先水平。变频空调能效准入要求提升至3级，基本与欧盟、美国等地区的准入要求相当，定频空调的能效准入要求(5级)相当于原能效标准的1级要求。在无线充电领域中，非晶合金为无线充电重要方案之一。无线充电技术相比有线充电，应用范围广、安全性高、无端口限制、使用便捷等优势。软磁材料为无线充电发射和接收两端与线圈相贴合的磁性片状辅材，在无线充电产业链中价值量占比约为20%。目前，无线充电软磁材料方面铁氧体和纳米晶并存，纳米晶材料可实现尺寸高精度、高频化和轻薄化，在手机领域占据优势，铁氧体在电动车无线充电等大功率应用上具有成本优势。根据wind和产
22、业在线数据显示，2016年至2021年我国空调销量由1.08亿台增长至1.52亿台，年复合增长率为7.05%，其中变频空调渗透率由36%增长至53%。全球空调销量由，在碳中和、碳达峰背景下，伴随能耗标准趋严，节能效果更差的低频空调将逐步淘汰，高效能的变频空调将逐步成为市场主流，高性能材料纳米晶的渗透率有望逐步提升。根据数据，2015年至2019年，全球无线充电市场规模从17亿美元增长至86亿美元，年复合增长率达到49.97%，2024年，全球无线充电市场规模有望达到150亿美元，无线充电的快速发展为纳米晶材料的应用打开需求空间。三、 实施扩大内需战略，积极融入新发展格局立足扩大内需这个国家战略
23、基点，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，同时推动需求侧改革，打通生产、分配、流通、消费各个环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的良性循环，积极构建新发展格局。（一）在国内国际双循环中争取主动在畅通国内大循环中发挥节点作用，打通研发设计、生产加工、分配流通、市场消费等各个环节的断点堵点。进一步深化供给侧结构性改革，通过技术创新、工艺革新等向社会提供高质量供给，以高质量高性价比的产品和服务适配国内市场。发挥我市产业优势，积极开拓国内市场，尤其是大力开拓京津市场，通过政企联动、产销对接，提高产品在京津市场占有率。实施内外销产品“同线同标同质”工程，推动内需和外需、进口和出口、引进
24、外资和对外投资协调发展。（二）加强投资和消费拉动发挥投资对优化供给结构的关键作用，大力推进强基础、增功能、利长远的重大项目建设，加快“两新一重”建设。以政府投资撬动社会投资，激发民间投资活力，加快补齐城乡基础设施、市政公用设施、省级经开区和农业农村、生态环保、公共卫生、文化服务、物资储备等领域短板，扩大重大科创平台、战略性新兴产业、现代化产业链投资，推动企业设备更新和技术改造。增强消费对经济发展的基础性作用，有效提升传统消费、培育新型消费、适当增加公共消费，合理引导居民消费升级，积极培育教育、文旅、康养、休闲等消费新模式新业态，大力倡导消费向绿色、健康、安全方向转变。实施数字生活新服务行动，推
25、进线上线下消费深度融合和“互联网+”消费生态形成。落实和完善带薪休假制度，扩大节假日消费。建设多层次消费平台，建设高品质步行街，培育新零售标杆城市，发展夜经济。提升乡村消费，激发农民消费活力，提升农产品进城和工业品下乡双向流通效率。深入实施放心消费行动，全方位优化消费环境。（三）全面加强基础设施建设把交通设施建设摆在突出位置，构建以轨道交通、高速公路、国省干线公路为骨干的多节点、网格化、全覆盖的一体化现代综合交通体系，完成雄忻高铁、京雄商高铁、石雄城际保定段和京雄高速、荣乌新线高速保定段，以及R1线轻轨延伸到保定东站等工程建设，共建“轨道上的京雄保”，启动清（苑）魏（县）高速保定段建设。积极谋
26、划城市地铁、郊县轻轨、张保沧铁路建设。强化能源设施建设，加快建设电力、天然气、光电等能源输配网络，加快实施深能保定京南热电联产项目、深能保定西北郊热电二期项目、易县抽水蓄能电站项目等能源项目。加强水利设施建设，以防洪抗旱减灾体系、水资源配置高效利用体系和水生态文明体系建设为重点，提高水安全供应和保障能力。加快第五代移动通信、人工智能、工业互联网、物联网、大数据等新型基础设施建设，推动传统基础设施数字化改造。四、 全面推动创新发展，着力提升核心竞争力坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，大力实施创新驱动发展战略，加强创新资源对接联动，强化平台载体建设，优化创新生态环境，建设“创新保定”和“人才保
27、定”，打造“创新驱动发展高地”。（一）增强人才汇聚能力加快建设更有竞争力的人才制度体系，全面提升人才公共服务能级。落实“人才十条”等引才激励政策，实施青年英才集聚系列行动，重视“高精尖缺”人才的引进，采取多种方式，给予特殊政策，满足企业需要。进一步发挥院士工作站、博士后工作站的作用，推广院士周末工作坊、周末工程师等柔性引进人才的做法，吸引更多人才为保定创新服务。打造具有国际竞争力的“类海外”工作生活环境，使外籍人才引得来、留得住、用得好。实施新时代工匠培育工程，推动企业和职业院校共同培养高水平工程师和高技能人才，着力打造现代职业教育体系建设示范区。（二）加强创新资源优化利用推动国家创新驱动发展
28、示范市、石保廊全面创新改革试验区和京南科技成果转移转化示范区建设，加快创新型城市创建步伐。加强与国内外高校和科研院所的联系，着眼我市主导产业，实施一批发展急需的重大科技项目，抢占发展制高点。重视发挥我市“大学城”优势，深化校地合作、校企合作，推进产教深度融合，促进科技成果就地转移转化。强化企业创新主体地位，完善鼓励企业创新政策，支持本地企业建立完善的研发组织体系，促进各类创新要素向企业集聚，支持企业牵头组建创新联合体。强化龙头企业科技引领作用，大力发展高新技术企业和科技型中小企业。建设一流的高科技园区，探索县域创新发展新路径，加快培育更多“专精特新”企业，促进初创型成长性科创企业发展。持续提高
29、研发投入，加大产业基金、天使基金等金融资源对科技创新的支持力度。（三）大力推动协同创新用好北京、天津等高端创新资源，规划建设一批高水平中试基地，共建一批重点科技园区。与中科协一起办好创新驱动论坛，全力推动国家创新驱动发展示范市建设。推动京雄保技术市场一体化，共建科技成果转化项目库，完善配套政策及利益共享机制，推动形成“北京研发、保定转化，雄安创新、保定先行”新格局。（四）高起点打造创新平台载体吸引知名科技企业在保设立研发总部和设计中心，吸引著名高校来我市建设重点实验室、工程技术创新中心、大学科技园等创新平台，加强对我市重点行业共性技术、前沿技术的研发与供给。把华北电力大学创新平台、中国农大涿州
30、国家重大科技设施、深保科技园、深圳湾等园区建成科技创新的中心，增强创新资源汇聚能力。推动保定中关村创新中心按照“一区多园”模式加快发展，提升创新带动能力。（五）培育良好创新生态实施创新生态提升工程，优化“产学研用金、才政介美云”十联动创新生态，推进科技体制改革，促进科技政策与产业、财政、金融等政策有机衔接。改进科技项目组织管理模式，实行“揭榜挂帅”等制度，扩大科研自主权，提高科技产出效率。继续推动高水平、专业化众创空间建设，推动创新、创业、创意、创投、创客“五创联动”。弘扬科学精神，营造崇尚创新、宽容失败的社会氛围。第三章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法
31、定代表人：何xx3、注册资本：930万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-2-117、营业期限：2012-2-11至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事软磁材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司
32、自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个
33、性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证
34、公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到
35、快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3330.892664.712498.17负债总额1278.001022.4
36、0958.50股东权益合计2052.891642.311539.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8710.196968.156532.64营业利润1896.171516.941422.13利润总额1742.851394.281307.14净利润1307.141019.57941.14归属于母公司所有者的净利润1307.141019.57941.14五、 核心人员介绍1、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事
37、长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、梁xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、江xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年
38、4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、陶xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、吴xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公
39、司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、
40、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批
41、素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和
42、透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第四章 市场分析一、 纳米非晶：综合性能优异，受益于下游需求升级纳米晶合金可用于生产电力电子元器件。电力电子元器件主要用于电力设备的电能转换和电路控制，分为电容器、磁性材料及器件、光纤电缆、磁性元器件等，其中磁性元器件主要应用于电源和电器电子设备，用于实现电能和磁能相互转换，广泛用于各种电能变换设备，下游包含家用电器、新能源汽车、通讯、能源、医疗等诸多领域。磁性电子元器件所用的软磁材料经历了金属软磁、铁氧体软磁、非晶、纳米晶软磁的不断升级的过程，产品正向高频化、高效率、低损耗、小型化
43、、集约化等方向发展，例如新能源发电、新能源汽车、无线充电需求等新形态能源应用的快速发展带来了从发电、输配电、储电、节电各个环节中电源能量变换上的高效率、高功率密度新需求。纳米晶材料凭借高饱和磁密度、高初始磁导率、低损耗等特性，可满足高频化、高效率、低损耗、集成化趋势带来的需求。软磁材料的损耗可非为磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗，其中磁滞损耗随频率线性增加，涡流损耗随频率幂次增加，频率的增加会使软磁材料的损耗增加。磁导率和饱和磁感应强度反应材料的磁性性能，其值越大，相同电气指标下元器件体积可越小，更能满足轻薄化、集成化趋势。纳米晶的综合性能在所有软磁材料中最优，与硅钢和铁基非晶相比，虽然纳米晶合金
44、的饱和磁感较低，但其高频损耗可大幅降低，并具有更好的耐蚀性和磁稳定性，对于电阻率较低的硅钢和非晶合金等材料，在高频下使用受到限制。铁氧体具有成本低，损耗低等特点，可应用于高频领域，目前应用较广泛，纳米晶合金在中高频领域与铁氧体软磁形成竞争。传统的铁氧体虽然在更高的频段中，损耗可以更低，但其在较低（100kHz）频段下损耗大于纳米晶，且磁性能较差，饱和磁感应强度远小于纳米晶，迫使元器件的体积和重量增大。例如在频率低于50kHz时，纳米晶在拥有更低损耗的同时可具有高2至3倍的工作磁感，磁芯体积可缩小一倍以上。此外，铁氧体的居里温度较低，热稳定性差，温度升高后会使其饱和磁感强度进一步降低，工作状态不
45、稳定。纳米晶材料凭借高饱和磁密度、高初始磁导率、低损耗等特性，可满足高频化、高效率、低损耗、集成化趋势带来的需求。软磁材料的损耗可非为磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗，其中磁滞损耗随频率线性增加，涡流损耗随频率幂次增加，频率的增加会使软磁材料的损耗增加。磁导率和饱和磁感应强度反应材料的磁性性能，其值越大，相同电气指标下元器件体积可越小，更能满足轻薄化、集成化趋势。目前软磁铁氧体在电子元器件用软磁材料领域仍然占据较大比例，我国作为全球最大的铁氧体软磁生产国，根据QYResearch，2020年我国铁氧体产量为21万吨，而纳米晶产量仅为1.02万吨，产量占铁氧体产量比例不足5%，纳米晶替代空间广阔。目
46、前纳米晶材料整体渗透较低，未来在新兴领域应用空间广阔。根据QYResearch出具的2020-2026全球与中国纳米晶软磁材料市场现状及未来发展趋势，2015-2019年全球纳米晶软磁材料市场规模呈现持续增长的态势，产量从2.15万吨增长至3.02万吨，市场规模从1.65亿美元增长至2.42亿美元，年均复合增长率达到10.05%，2015-2019年国内纳米晶产量由0.67万吨增长至1.03万吨，市场规模从0.46亿美元增长至0.75亿美元，年复合增长率为12.7%。纳米晶下游应用目前仍主要为家电等传统领域，整体规模较小，最为新一代高性能软磁，未来市场增长空间充足。在低碳节能趋势下，其应用于节能家电、消费电子等传统领域，可降低损耗，提高磁芯效率，对节约能源具有重大意义；在新兴领域中，随着5G通讯建设，智能电网、新能源车、第三代半导体技术、消费电子升级、无线充电技术的发展，高频大功率、低损耗电磁元器件的设计与推广应用成为可能，纳米晶材料将助推电力电子、新能源汽车、信息通讯等战略新兴产业向高频、高效、小型化、轻量化和低能耗方向不断发展。二、