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1、泓域咨询/百色墙布项目可行性研究报告目录第一章 行业发展分析8一、 行业利润水平变动及趋势8二、 行业规模及现状8第二章 项目概况11一、 项目概述11二、 项目提出的理由13三、 项目总投资及资金构成13四、 资金筹措方案13五、 项目预期经济效益规划目标14六、 项目建设进度规划14七、 环境影响14八、 报告编制依据和原则14九、 研究范围16十、 研究结论16十一、 主要经济指标一览表17主要经济指标一览表17第三章 项目建设背景及必要性分析19一、 进入本行业的主要壁垒19二、 影响行业发展的主要因素21三、 行业发展历程24四、 全面提升创新能力26五、 加快培育和发展新兴产业27
2、第四章 选址方案分析29一、 项目选址原则29二、 建设区基本情况29三、 推动工业高质量发展32四、 项目选址综合评价33第五章 产品方案与建设规划34一、 建设规模及主要建设内容34二、 产品规划方案及生产纲领34产品规划方案一览表34第六章 法人治理结构36一、 股东权利及义务36二、 董事40三、 高级管理人员44四、 监事47第七章 SWOT分析50一、 优势分析(S)50二、 劣势分析(W)51三、 机会分析(O)52四、 威胁分析(T)53第八章 运营管理61一、 公司经营宗旨61二、 公司的目标、主要职责61三、 各部门职责及权限62四、 财务会计制度65第九章 人力资源配置6
3、9一、 人力资源配置69劳动定员一览表69二、 员工技能培训69第十章 节能方案72一、 项目节能概述72二、 能源消费种类和数量分析73能耗分析一览表74三、 项目节能措施74四、 节能综合评价75第十一章 原辅材料供应76一、 项目建设期原辅材料供应情况76二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理76第十二章 环境影响分析78一、 编制依据78二、 环境影响合理性分析79三、 建设期大气环境影响分析79四、 建设期水环境影响分析81五、 建设期固体废弃物环境影响分析81六、 建设期声环境影响分析82七、 环境管理分析83八、 结论及建议85第十三章 投资估算87一、 投资估算的依据和说明87
4、二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90四、 流动资金92流动资金估算表92五、 总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表95第十四章 项目经济效益96一、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表97固定资产折旧费估算表98无形资产和其他资产摊销估算表99利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103三、 偿债能力分析104借款还本付息计划表105第十五章 项目风险评估107一、 项目风险分析107二、 项目风险对策109第十六章 总结分析
5、111第十七章 附表附件113营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建设投资估算表119建设投资估算表119建设期利息估算表120固定资产投资估算表121流动资金估算表122总投资及构成一览表123项目投资计划与资金筹措一览表124报告说明中国墙布墙纸行业发端于上世纪70年代中后期,90年代时期由于大量缺乏设计、材质低劣、毫无环保的低端产品冲击市场,中国的墙纸墙布行业经历了整体衰败。根据谨慎财务估算,项目总投资31027.48万元,其中:
6、建设投资25069.78万元,占项目总投资的80.80%;建设期利息707.83万元,占项目总投资的2.28%;流动资金5249.87万元,占项目总投资的16.92%。项目正常运营每年营业收入61800.00万元,综合总成本费用51043.21万元,净利润7861.73万元,财务内部收益率19.20%,财务净现值7334.06万元,全部投资回收期6.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及
7、水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 行业发展分析一、 行业利润水平变动及趋势墙布行业的盈利水平与其设计研发能力、销售渠道资源、品牌影响力以及内部成本控制水平等有着直接的关系。具备自主研发设计能力、销售渠道较广、品牌影响力较大的墙布企业盈利能力较强,反之则利润率较低。目前,行业领
8、先企业主要聚焦于中高端、高端市场,产品定价较高,利润率水平也相对较高。由于墙布作为墙面装饰行业的新产品,进入市场的时间相对较短,市场普及程度较低。为了培育市场、扩大消费群体,未来行业内领先企业可能通过下探产品定位、降低产品价格等方式扩大产品的市场占有率,企业利润率可能出现下降趋势。但是,行业内领先企业也可以利用规模优势同步降低生产成本,优化产品结构,持续创新以提升产品附加值,保证自身利润水平的变动相对平稳。二、 行业规模及现状当前家居墙面装饰材料主要有墙布、墙纸、乳胶漆、瓷砖、墙板、硅藻泥等。墙布与墙纸从过去的小众产品转变为墙面装饰的主流产品之一。但是,由于两者均属于铺贴型墙面装饰材料,使用场
9、景较为重合,产品存在一定的竞争性与替代性,且相较于其他墙面装饰材料,墙布、墙纸之间的竞争性与替代性更为直接和显著。在过去数年里,墙纸墙布行业随着我国房地产市场的发展整体波动,而其中墙布凭借其外观艺术、质感丰富、经久耐用和绿色环保等特点,市场规模稳定上升,在墙纸墙布市场的份额占比快速扩大。根据中国室内装饰协会统计,墙布产量自2015年的2.5亿平方米快速增长到2020年的14.6亿平方米,年化增长率42.61%。同期,伴随室内装修市场的消费升级,墙纸产量从2017年起持续下滑,至2020年我国墙纸产量5.5亿平方米。墙纸和墙布产量变动趋势在2018年出现了明显分化,2019年墙布产量开始反超墙纸
10、产量。墙布供给端的稳定增长源自于下游需求的扩大。根据中国室内装饰协会统计,墙布销售面积增长趋势强劲,从2015年的1.5亿平方米增长至2020年的11.9亿平方米,年化增长率51.44%,而2020年全国墙纸销售面积下降为4.0亿平方米。墙布的销售面积于2019年反超墙纸,在墙纸墙布行业内市场渗透率不断扩大。与建筑内墙涂料相比,墙布产品过去在色彩丰富度、产品价格上具有一定劣势,在中端和经济型市场的受欢迎程度较低,未来伴随我国整体的消费升级以及墙布企业向经济型产品市场逐渐渗透,并不断推出色彩丰富、纹理多样的新产品,墙布产品在墙面装饰领域将更具优势。因此,未来墙布依托其产品优势拥有良好的行业增长空
11、间。根据2020年中国墙纸墙布行业白皮书,墙纸墙布企业对未来的市场前景整体较为乐观,超过97.3%的受调企业预计2021年营业收入较2020年将实现增长,其中预计增幅在10%-30%的企业数量占比34.50%,预计增幅超过30%的企业数量占比46.00%。第二章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:百色墙布项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:杜xx(二)主办单位基本情况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,
12、补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得
13、市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约71.00亩。项目拟定建设区域地理位置
14、优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx平方米墙布/年。二、 项目提出的理由根据中国室内装饰协会统计,墙布产量自2015年的2.5亿平方米快速增长到2020年的14.6亿平方米,年化增长率42.61%。同期,伴随室内装修市场的消费升级,墙纸产量从2017年起持续下滑,至2020年我国墙纸产量5.5亿平方米。墙纸和墙布产量变动趋势在2018年出现了明显分化,2019年墙布产量开始反超墙纸产量。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目
15、总投资31027.48万元,其中:建设投资25069.78万元,占项目总投资的80.80%;建设期利息707.83万元,占项目总投资的2.28%;流动资金5249.87万元,占项目总投资的16.92%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资31027.48万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)16581.96万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额14445.52万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):61800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):51043.21万元。3、项目达产
16、年净利润(NP):7861.73万元。4、财务内部收益率(FIRR):19.20%。5、全部投资回收期(Pt):6.11年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):23699.60万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后,周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后,“三废”产生量较少,对周围环境的影响较小。因此,本项目从环保的角度看,该项目的建设是可行的。八、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、中华人民共和国国
17、民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;2、中国制造2025;3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。(二)编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况,合理制定产品
18、方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。九、 研究范围1、确定生产规模、产品方案;2、调研产品市场;3、
19、确定工程技术方案;4、估算项目总投资,提出资金筹措方式及来源;5、测算项目投资效益,分析项目的抗风险能力。十、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积47333.00约71.00亩1.1总建筑面积89530.961.2基底面积30766.451.3投资强度万元/亩349.152总投资万元
20、31027.482.1建设投资万元25069.782.1.1工程费用万元21853.542.1.2其他费用万元2544.882.1.3预备费万元671.362.2建设期利息万元707.832.3流动资金万元5249.873资金筹措万元31027.483.1自筹资金万元16581.963.2银行贷款万元14445.524营业收入万元61800.00正常运营年份5总成本费用万元51043.216利润总额万元10482.307净利润万元7861.738所得税万元2620.579增值税万元2287.4910税金及附加万元274.4911纳税总额万元5182.5512工业增加值万元18069.7513盈
21、亏平衡点万元23699.60产值14回收期年6.1115内部收益率19.20%所得税后16财务净现值万元7334.06所得税后第三章 项目建设背景及必要性分析一、 进入本行业的主要壁垒1、研发设计壁垒随着我国改革开放不断深化,市场化经济的持续发展,人民群众的生活水平日渐提高,消费者对墙纸墙布的环保性、多样性、质量水平都提出了更高的要求。墙布的样式设计、色彩搭配、纹理触感等将制约墙布企业的发展,是企业亟需用研发设计来解决的问题。成功的墙布企业需要优秀的产品作为支撑。墙布产品的研发需要综合专业的平面设计、纺织工程学、材料学等多方面的学科知识,结合中国传统文化和艺术表达方式,并深入了解家装行业趋势,
22、满足消费者美学需求和使用需求。墙布图案和样式设计要求企业美学素养和文化理解等方面有较为深厚积累,而将墙布图案和样式通过刺绣纺织版本生动表现出来,并在机械化加工后还原图案、设计表达,形成出色的纹理触感,要求公司拥有多年深入的版型设计、织造设计积累,充分融合理解中国传统刺绣及现代机械化加工的特点及异同。墙布产品研发设计能力需要专业知识和行业经验的长期积累,是本行业新进入者面临的壁垒之一。2、品牌壁垒墙布产品具有较强的消费品属性,品牌建设能力是企业的核心竞争力之一。室内墙面装饰行业产品种类众多,品质良莠不齐,普通消费者较难判断产品的优劣,因此品牌知名度是消费者衡量产品质量、商家信誉和售后服务的重要因
23、素,是消费者参与购买的重要决策依据。近年来,墙布墙纸企业均不断加大自身品牌建设能力,努力打造良好的品牌形象。然而良好的品牌形象是企业在长时间的品牌建设、产品设计、质量控制、营销服务、售后保障等多方面长期投入而逐渐积累形成的,行业新进入者很难在短时间内建立起品牌优势。3、销售渠道壁垒销售渠道是消费品零售企业重要的竞争资源之一,企业通常需要投入大量的人力、物力、财力,才能逐步建设起较为完善系统的地区性或全国性销售网络。由于独立建设销售渠道成本极高,企业一般会选择与具有一定实力的经销商合作,共同建设大型销售网络。然而,经销商等合作主体拥有一定规模的终端销售渠道及客户资源,他们在选择合作的产品和企业时
24、,也会综合考察企业规模、技术实力、产品设计、质量保障、品牌形象等多种因素。墙布作为一种主要面向墙面装饰终端客户的典型消费品,建立大规模的销售渠道对企业发展非常重要。新进入企业需要长时间的投入与积累才能自行建立或者与经销商合作建立较为完善、系统的销售渠道网络。因此,销售渠道是本行业重要的进入壁垒之一。4、生产管理能力壁垒墙布作为墙面装饰的消费品,供给与需求的市场化程度高,地域差异、季节及假日活动、房地产市场波动、审美变化等多种因素都将对市场的整体需求造成影响,进而影响生产与销售。市场的变动对企业生产管理能力提出了较高的要求,企业在原材料采购与储备、存货储备与物流、销售计划匹配等管理方面需要实时应
25、对市场的变化趋势,保证经营规模和盈利能力,这需要丰富的行业经验与企业经营管理能力。因此,生产管理能力也是本行业重要的进入壁垒之一。二、 影响行业发展的主要因素1、有利因素(1)购买力提升带动居民消费能力增长我国人均GDP于2019年首次超过1万美元,居民收入水平和购买力也在同步提高,居民消费呈现出结构性升级趋势。2021年,我国人均GDP达到人民币8.10万元,城镇居民人均可支配收入4.74万元,分别较2013年人均GDP和城镇居民人均可支配收入增长约85%和79%。在墙布进入市场初期,居民整体消费能力弱,对高端墙面装修材料的需求较小。随着收入增加,人们对于家装的需求也在不断提高,在方便实用的
26、基础上,更加追求艺术性、独特性、环保性,对中高端墙面装饰材料的支付意愿提升。伴随我国居民购买力水平的提升,具有较强艺术性、独特性和环保性的墙布产品将更加得到大众消费者青睐,为墙布行业发展提供有利条件。(2)城镇化率不断提高带来的市场需求增量21世纪以来,伴随着我国工业化和非农化的快速推进,大量农村人口从农业生产中转移出来,使中国的城镇化水平快速提升。截至2019年,我国城镇化率为60.60%,同期东亚国家日本、韩国的城镇化率分别为91.70%、81.43%。中国的城市化进程较21世纪初有了明显的进步,但是与东亚发达国家相比依然存在差距。根据中国社会科学院财经院中国城市竞争力第17次报告,未来1
27、5年,中国城镇化率将持续增长,预计到2035年中国城镇化比例将达到70%以上。农业转移人口的市民化将构成中国经济转型升级的巨大驱动力,而在城市定居是农业转移人口市民化的前提和基础之一。农村人口在城市购置房产、实现定居,并逐步转变为常住人口,对住房的使用与改善需求将持续旺盛,将给未来城镇住房装修市场提供巨大的增长潜力,为室内墙面装饰行业发展提供有利的市场环境。(3)存量房市场的翻新改造需求持续增加在政策改革与需求显现的多重刺激下,我国房地产行业从2000年到2010年经历了爆发增长期,商品房销售面积由2000年的18,637万平方米增加到2010年的104,764万平方米,增幅近5倍。2011年
28、至2021年,商品房销售面积在需求推动下总体保持增长趋势。按照住房翻新周期一般在10-15年计算,目前我国房地产市场有大量老旧房屋已经达到翻新改造年限,巨大的旧房改造需求由此显现。2020年,国务院办公厅下发了国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见,要求“到十四五期末,结合各地实际,力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。”因此在未来数年里,我国巨大的房地产存量市场将迎来持续不断的翻新改造需求。由于早期房屋墙面均未采用墙布产品,存量房市场翻新改造需求的成熟将促进墙布产品扩大市场占有率,推动行业整体发展。2、不利因素(1)行业整体发展零散,企业资金实力薄弱我国
29、的墙布行业经过多年的发展,企业数量已经初具规模,但是整体而言墙布企业呈零散状分布,多数企业规模较小,资金实力薄弱,仅少量头部企业具备自主设计、规模生产的能力和品牌拓展力。行业内小微企业受到资金限制,主要通过仿制流行设计、压低产品价格的竞争手段扩大市场份额,对产品研发、质量控制、营销网络建设、人才培养、品牌形象提升等方面关注较少,对墙布行业整体发展促进作用有限。目前,墙面装饰材料市场产品种类众多,市场化程度较高,墙布行业企业整体实力较为薄弱将对行业未来的整体发展带来一定不利影响。(2)行业受到房地产宏观调控政策影响较大墙布产品属于建筑装饰材料的一种,而建筑装饰材料行业与房地产市场的发展存在较高的
30、关联性,因此墙布行业容易受到房地产宏观调控政策影响。我国房地产市场在经过20余年的高速增长后,逐渐进入平稳发展阶段。近年来国家出台的一系列房地产市场调控政策,对房地产市场新增销售带来压力,部分三四线城镇的房地产成交数量开始出现下滑。房地产市场成交量的下降对新建住房装修及旧房翻新装修影响均较为直接,进而影响墙布等室内墙面装饰材料的市场需求,对墙布企业的未来发展和经营业绩带来压力。三、 行业发展历程墙布是建筑装饰材料的一种,主要用于建筑物室内墙面装饰。墙面装饰的主要目的是保护墙体,增强墙体的坚固性、耐久性,延长墙体的使用年限,改善墙体的使用功能,提高墙体的保温、隔热和隔声能力,增加建筑的艺术效果,
31、美化环境。墙面装饰材料一般可分为墙布、墙纸、乳胶漆、瓷砖、墙板、硅藻泥等。我国拥有悠久的墙纸、墙布等铺贴型墙面装饰物制作的习俗,在唐朝时期就有家庭在纸上绘画后贴在墙上用于装饰墙面,形成了装饰墙纸的雏形。早期墙纸采用手工绘制与加工,产量较低且受众面较窄,不同地区使用纸张、丝绸、毛皮、布匹等不同材料制作墙面装饰材料。进入18世纪中叶,英国在工业革命后开始使用机器批量生产印刷墙纸,工业化生产的现代家居墙纸由此诞生并逐渐推广开来。从1976年引进第一条墙纸生产线开始,中国墙纸行业的发展已有接近40年的时间,伴随我国房地产行业的快速发展,墙纸产品市场规模迅速扩大。随着墙纸生产设备、工艺、材料等的不断升级
32、创新,市场上出现了纸质墙纸、PVC墙纸、无纺布墙纸等不同材质、不用类型的墙纸产品。受制于行业主流生产标准及铺贴工艺,墙纸的幅宽尺寸均较小,铺贴上墙存在大量接缝。2006年,我国首批墙布推向市场。该类产品采用纺织工艺使得墙布尺寸不存在限制,有效解决了传统墙纸因尺寸较小而铺贴墙面时需要多张拼接形成的接缝。墙布在制造工艺、尺寸材质上与传统墙纸都有了明显的差异,且采用纺织工艺的墙布具有良好的物理性能和绿色环保的特性。但是由于产品初期墙布图案色彩单一且价格较高,并未得到迅速推广。墙布基础上加工形成精美的刺绣图案。刺绣墙布以其出色的质感和美学价值迅速得到市场的认可。伴随刺绣墙布市场影响力的快速扩大,墙布行
33、业进入快速发展期。在随后的数年里,新企业不断进入墙布行业,墙布产品在工艺研发、花型设计、色彩表现等方面显著进步,行业内也涌现出数个代表性品牌。2014年,政府相关机构联合墙布企业、业内其他单位组建了中国室内装饰协会墙纸墙布专业委员会(CIDAWA),相较于2003年成立的中国建筑装饰装修材料协会墙纸分会(CWA),墙布企业开始以独立的市场姿态推动墙纸墙布产业与室内装饰及家居产业发展。2019年以来,伴随墙布在室内墙面装修的市场竞争力进一步加强,传统墙纸企业开始谋求产品转型,部分墙纸制造企业开始研发、生产和销售墙布产品,墙纸和墙布行业逐步渗透融合,墙布行业持续快速发展。四、 全面提升创新能力实施
34、创新驱动战略,培育创新主体,激发创新活力,强化科技创新引领全面创新,建设百色科技馆,加快建设创新型百色。加强科研平台建设,加快铝产业研发、科创、技术、信息、孵化等平台建设,争创国家级铝产业研究院;建立锰系新材料研发中心;推进建设国家亚热带农业科学研究基地,建设芒果国家重点实验室和东南亚芒果产业研究学院、石漠化综合治理研究院、中国东盟兰花研究院。激发创新主体活力,鼓励支持企业自主开发创新,打造产学研用一体化产业创新链,鼓励建设中试基地和科技孵化器;引导社会资本建设中小型科技企业创业辅导基地和服务平台,引导科技人员服务企业参与技术攻关,支持科技成果登记和专利权转让;创建大学生创业孵化基地、科技创业
35、见习基地,促进大学生创新创业。深化科技创新体制改革,推进事业单位性质科研院所优化整合;加大科技奖励,实施重大科技研发项目成果奖;实行绩效工资分配向关键创新岗位或者一线优秀人才倾斜,探索科研人员按劳取酬实行协议工资和项目工资制;加大科技研发投入,确保财政科技支出经费逐年递增。五、 加快培育和发展新兴产业把握新科技革命和产业革命机遇,积极引进“三大三新”“双百双新”重点项目,推动新兴产业发展新突破。探索发展新一代信息技术产业,着力推动人工智能、大数据、物联网、区块链等新一代信息技术产业发展,建设5G信息产业园等重点产业园区或基地,建设具有行业特色的工业互联网平台。建设数字经济产业园、数字游民创客基
36、地,打造大数据产业集聚区,建设百色数字产业新城。加快发展节能环保产业,培育发展环保设备产业,开展专业节能环保服务,推广装配式建筑、新型节能材料运用,积极发展资源综合利用产业。积极发展新能源产业,优化能源消费结构,有序推进风能、太阳能、生物质等发电和热能利用,开展分布式能源、储能技术的试点应用。积极发展经济新业态,培育发展平台经济、共享经济。第四章 选址方案分析一、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、 建设区基本情况百色是中华人民共和国广西壮族自治区下辖
37、地级市,位于广西壮族自治区西部,右江上游,介于东经10428-10754,北纬22512507之间,西与云南省文山州相接,北与贵州省兴义市毗邻,东与广西壮族自治区首府南宁紧连,南与越南接壤。总面积3.63万平方公里。地形为南北高中间低,地势走向由西北向东南倾斜,属亚热带季风气候。截至2019年,全市共辖12个县(市、区)。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,百色市常住人口为3571505人。百色市是西南地区出海出境的大通道,被交通运输部确定为国家公路运输枢纽。基本形成高速公路、铁路、航空、航运、口岸“五位一体”的立体交通格局,成为中国与东盟双向开放的前沿。百色市是全国生态型铝
38、产业示范基地、“中国优秀旅游城市”、“全国双拥模范城”、“国家园林城市”、“国家卫生城市”、“国家森林城市”,同时也是一个集革命老区、少数民族地区、边境地区、大石山区、贫困地区、水库移民区“六位一体”的特殊区域。锚定二三五年远景目标,综合考虑国内外发展环境和我市发展实际,强化目标导向和问题导向,今后五年我市经济社会发展要努力实现以下主要目标:经济高质量发展迈出新步伐。经济增速保持高于全国全区平均水平;传统产业加快转型升级,新兴产业加快发展,经济结构更加优化;创新支撑能力明显提升,新旧动能加快转换,经济运行质量和效益进一步提高;现代化经济体系建设取得重大进展,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代
39、化进程加快。改革开放获得新突破。重点领域和关键环节改革取得新突破,百色改革升级版持续深化;营商环境明显优化,外向型经济获得快速发展;互联互通水平显著提高,贸易和投资国际化、便利化、自由化程度加快提升,全方位开发开放格局加快形成。“十三五”时期是是举全市之力攻坚冲刺、全面决战贫困决胜小康的五年。面对严峻复杂的国内外形势,面对突如其来的新冠肺炎疫情的严重冲击,面对艰巨繁重的改革发展稳定任务,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终用脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,全面贯彻新发展理念,全力做好保发展、促改革、惠民生、防风险、强保障各项工作,脱贫攻坚高质量完成,经济社会持续较快健康发展
40、,基本建成左右江革命老区核心城市,全面建成小康社会目标即将如期实现。经济实力迈上新台阶,地区生产总值突破千亿元大关,地区生产总值、城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番,提前一年实现两个翻番目标,经济实力位居左右江革命老区城市前列。脱贫攻坚取得重大成果,12个县(市、区)、899个贫困村、102.44万贫困人口全部脱贫摘帽,历史性地解决了绝对贫困问题,摘掉了千百年来贫困落后的帽子。对外开放取得重大进展,广西百色重点开发开放试验区(以下简称“试验区”)获国家批复实施,迎来历史性全域开发开放,实现了从边陲地区向开放合作前沿的重大转变。城乡面貌发生巨大变化,建成区面积迅速扩大,百东新区新颜初绽,田
41、阳撤县设区、平果撤县设市,“大百色”“大县城”“特色小镇”协调发展,乡村风貌日新月异。基础设施条件显著改善,铁路、公路、航空、水运、口岸现代立体交通格局加快完善,百色水库灌区工程等重大项目顺利推进,农村饮水安全巩固提升,城乡宽带网络和4G通信实现全覆盖,农村电网升级改造全面完成。生态文明建设水平显著提高,森林覆盖率达72.45%,荣获“国家森林城市”称号,工业污染物等污染源防控成效明显,主要河流断面、市县两级饮用水水源地水质达标率100%,节能减排成效明显,创建国家气候适应型试点城市工作顺利推进。人民生活水平显著提升,城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别突破3万元和1万元,城镇登记失业率
42、控制在2.5%左右,教育、科技、文化、卫生健康、体育等社会事业加快发展。全面依法治市显著加强,法治百色、平安百色扎实推进,社会大局和谐稳定,边疆巩固安宁。新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果,早早实现经济社会恢复性发展,人民生命健康安全得到有力保障。三、 推动工业高质量发展深入实施工业强市战略,按照“强龙头、补链条、聚集群”要求,推动“智能+”,促进传统制造业与服务业深度融合,推动铝资源综合交易平台建设,壮大提升制造型产业链,振兴发展消费型产业链,提升优势产业集群化发展水平,全力建设以铝为核心的区域绿色制造中心。高质量推进铝产业发展,继续推进“铝二次创业”,大力发展铝箔、再生铝、汽车轻量化、交通用
43、铝、消费用铝、铝基高端装备等产业,推动煤电铝一体化发展,全面建成全国生态型铝产业示范基地、具有国际竞争力的中国东盟新兴铝产业基地。加快传统产业转型升级,加快发展锰系新能源电池材料,建设锰、绿色化工、绿色建材、碳酸钙、木材加工等产业集群。大力发展健康制造业,发展生物医药、医疗器械、绿色食品等健康制造业。加快推进消费品工业振兴发展,提升轻工业发展水平。推进产业园区提档升级,加快现有园区的专业化和综合化改造,大力推进国家级示范园区建设,推动广西百色高新区成为国家高新区,建设深圳百色合作产业园、广西百色现代林业产业园、生物医药健康产业园,打造产业孵化器和集聚地。深入开展“三企入百”行动,推进东西部产业
44、协作,加强产业链精准招商,加快培育大企业集团,抓好中小微企业发展。建设企业家队伍,壮大产业工人队伍。四、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第五章 产品方案与建设规划一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积47333.00(折合约71.00亩),预计场区规划总建筑面积89530.96。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx(集团)有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx平方米墙布,预计年营业收入61800.00万元。二、 产品规划方案及
45、生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1墙布平方米xxx2墙布平方米xxx3墙布平方米xxx4.平方米5.平方米6.平方米合计xxx61800.00墙布是建筑装饰材料的一种,主要用于建筑物室内墙面装饰。墙面装饰的主要目的是保护墙体
46、,增强墙体的坚固性、耐久性,延长墙体的使用年限,改善墙体的使用功能,提高墙体的保温、隔热和隔声能力,增加建筑的艺术效果,美化环境。墙面装饰材料一般可分为墙布、墙纸、乳胶漆、瓷砖、墙板、硅藻泥等。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存