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1、导读导读主业务流程销售流程采购流程仓储流程生产流程售后服务流程建议业务流程职能管理综述主业务流程主业务流程销售副总生产副总生产部订单或计划生产计划生产通知仓库采购部国际部销售部工程部订单或计划订单或计划采购计划生产计划物料计划库存情况产成品入库提货安装促销计划定量考核：定量考核：生产副总考核成本、生产数量、质量、订单执行的情况；生产副总考核成本、生产数量、质量、订单执行的情况；销售副总考核销售利润、库存情况；销售副总考核销售利润、库存情况；生产信息导读导读主业务流程销售流程采购流程仓储流程生产流程售后服务流程建议业务流程职能管理综述大厅销售业务流程大厅销售业务流程客户到来业务员介绍了解库存情况
2、看货了解客户需求导购议价判断是否送部长确定品种规格部长议价 大致确定供货时间收款、订金提货、留货通知安装放弃放弃生产需求零售客户换板业务流程零售客户换板业务流程导购接待重新分库、包装问题板入库开具出库单仓库销售部是否符合规定客户换板完成换板输入数据库符合符合不符合不符合不换不换新板出库客户办理换板开入库单客户退板业务流程客户退板业务流程导购接待凭售后签的剩余地板退回证明确定退板数量办理退款开入库单仓库销售部客户质量检验客户退板完成退板输入数据库合格合格不合格不合格不退不退是否要砂光砂光重新包装归类堆放归类堆放否否是是办理退板记录什么时候该送去砂光，完全靠仓库管理员通过非正式的渠道信息做出判断，
3、仓库和生产之间缺乏正式的信息沟通渠道门市销售业务流程门市销售业务流程销售大厅售后服务部门市接待确定购买意向门市部客户购买需求到销售大厅收款并开单据完成销售客户提货是否安装大厅销售程序通知销售大厅安装任务安装继续谈继续谈是是否否否否是是放弃放弃到仓库开调拨单货到门市到大厅交款做销售记录开出库单开入库单收款并开单据经销商销售管理业务流程经销商销售管理业务流程销售收款或确认汇款仓库经销商购货开提货单收货完成销售安装完毕退零头货退款入帐另请安装 公司安装经销商短期赊货安排发货提货部长和财务签字经销商由于经销商退板后退款挂账，单据不退回销售，造成销售上报的销售额报表和仓库的出库统计报表不一致代理商管理业
4、务流程代理商管理业务流程财务部收取20万押金资金审查代理意向销售公司领导信用审核特别信用审核发给代理资格代理商特别审核代理商提货总体审查不合格不合格合格合格不合格不合格合格合格放弃放弃 放弃放弃不合格不合格发货合格合格合格合格不合格不合格放弃放弃放弃放弃办理退货退货请求合格合格不合格不合格放弃放弃不合格不合格主观随意性大，与制度不符出口业务流程出口业务流程国际贸易部初步洽谈双方同意否出口业务意向总经理运营副总报价要求报价谈判初步合同履行合同合同签字是否有成立项目组必要是是否否生产计划申请双方同意否双方同意否谈判工程销售业务流程工程销售业务流程工程销售部信息收集审批合同公司领导确定工程意向洽谈初
5、步协议签订合同执行工程成立工程项目组结束工程售后部不同意、不同意、仍需洽谈仍需洽谈完全不同意完全不同意同意同意放弃放弃导读导读主业务流程销售流程采购流程仓储流程生产流程售后服务流程建议业务流程职能管理综述原材料采购业务流程原材料采购业务流程仓库采购通知单审核财务部副总经理采购部审核收集信息执行采购采购计划运达仓库质检部检验付款或交定金处理办法检验报告留存原材料入库结算退货完成采购不同意不同意同意同意小问题小问题合格合格严重问题严重问题质检部采购业务流程采购业务流程各部门采购部上级入库检验货采购申请报告采购开收料单审核放弃放弃审核、结算采购需求完成采购同意同意仓库超过权限超过权限财务审核放弃放弃
6、同意同意不同意不同意不同意不同意有关信息到货信息到货协助采购？导读导读主业务流程销售流程采购流程仓储流程生产流程售后服务流程建议业务流程职能管理综述生产流程生产流程领原材料成型组油漆组包装组加工成型生产仓库市场订单上漆质检包装分色入库生产通知单、工艺单原材料库质检入库采购采购计划运营副总生产计划生产作业计划物料计划分拣执行采购生产辅料库原材料干燥流程原材料干燥流程仓库干燥通知单过程控制、记录装窑完成生产部长运营副总干燥车间完成干燥适应环境签收通知、计划原材料检验含水情况入库回潮卸窑合格合格不合格不合格制定操作计划所有记录留存、分析处理决策处理正常否质检质检部研发部备份四面刨车间工作流程四面刨车
7、间工作流程领料选料喂料四面刨检验两端企口截断齐头成型车间油漆、包装车间仓库检验码放贴标签领料停机、换刀开机、调试合格合格符合符合不合格不合格板面板面不平不平不符合不符合退料退料磨刀另处理另处理上漆流程油漆油漆(UV)(UV)工作流程工作流程成型车间油漆车间包装车间领料上背漆检验四面封漆上面漆上底漆检验检验分色包装油漆油漆(UV)(UV)和包装车间细工艺流程和包装车间细工艺流程领料上料双滚平面涂装单滚筒平面涂装（固化）粉尘清除送料砂光底漆砂光紫外线烘干输送流平输送滚筒式涂装紫外线固化底漆砂光粉尘清除逆滚涂装分色淋幕印箱包装包装车间成型车间油漆车间质量检验处理补漆补漆截短截短合格合格不合格不合格送
8、库打报告部长批送四面刨中检接板码料终验成型次品次品次次品品库库合格合格合格合格不合格不合格恒温流平紫外线固化冷却输送不合格不合格另处理另处理流于形式PUPU漆喷涂细工艺流程漆喷涂细工艺流程油漆车间除尘正面砂光五面封漆包装领料成型成型车间包装车间除尘手工砂光干燥室干燥第一遍底漆除尘检测附着力干燥室干燥喷PU面漆检查修补第二遍底漆干燥室干燥导读导读主业务流程销售流程采购流程仓储流程生产流程售后服务流程建议业务流程职能管理综述原材料检验入库业务流程原材料检验入库业务流程仓库财务部采购部审核卸货处理办法检验报告留存结算退货小问题小问题合格合格严重问题严重问题检验运达仓库原材料入库质检含水情况通知生产干
9、燥产成品入库业务流程产成品入库业务流程仓库输入电脑开入库单码放产成品运到仓库符合要求？符合符合不符合不符合返工返工？完成生产生产部产品质量单留存质检部分析订单执行情况产成品出库业务流程（如何控制偷领货产成品出库业务流程（如何控制偷领货-出入厂出入厂制度）制度）仓库开出库单输入电脑发料完成领货销售单据销售部原材料领料业务流程原材料领料业务流程仓库符合要求？运营副总分拣物料需求计划开出库单、输入电脑领料退料生产完成领料计划领料计划输入电脑分拣入库开入库单符合符合不符合不符合生产辅料领料业务流程生产辅料领料业务流程仓库开出库单单据报财务输入电脑完成领料生产部生产计划安装辅料领料业务流程（客户自购买）
10、安装辅料领料业务流程（客户自购买）客户开入库单退料出库单、销售收据输入电脑完成领料仓库安装输入电脑安装完毕销售财务收款结算收款安装辅料领料业务流程（公司包安装）安装辅料领料业务流程（公司包安装）售后服务开入库单退料销售开的辅料领料单输入电脑领辅料单据完成领料仓库安装输入电脑安装完毕销售销售开的辅料领料单，对于领料数量没有标准限制几乎没有工人退料，缺乏监督客户导读导读主业务流程销售流程采购流程仓储流程生产流程售后服务流程建议业务流程职能管理综述售后服务售后服务(销售安装）业务流程销售安装）业务流程铺装铺装后铺装前收到铺装通知铺装结束安排任务到仓库领料前去安装与客户洽谈安装，填写基本情况登记表和客
11、户确定地板质量、分选地板铺装清理现场用户验收填写质量跟踪卡签剩余地板退回证明退安装辅料讲解使用注意事项客户换板重要问题请客户在质量跟踪卡签字注明电话回访记录售后服务（投诉处理）业务流程售后服务（投诉处理）业务流程填写用户投诉情况登记表预借材料申请仓库领料实地勘察并记录杨助理签字协同其他部门分清责任实际用料部长签字安排维修收取维修费用维修完毕、带回反馈意见剩余材料返回仓库质量鉴定报告收到投诉记录投诉内容与要求分析原因计算损失，作出处罚客户原因客户原因质量原因质量原因安装原因安装原因找到安装责任人售后服务部完成投诉处理执行处理办法开收据交财务销售、生产、售后三个部门同时派人处理，没有一个专门的机构来负责，不利于工作效率的提高和问题的总结特殊生产、采购单的处理（应该改为逐级报告制特殊生产、采购单的处理（应该改为逐级报告制度）度）部长采购运营副总生产特殊采购需求签字认可处理意见签字认可签字认可销售下的生产需求困难否？困难否？困难否？副总总经理、决策委员会困难否？