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1、办公用品采购制度第一条 为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定本制度。第二条 本采购制度所涉及的办公用品包括：1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机等；2、办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机；3、日常办公用品、耗材、如笔、打印纸、墨盒等；4、其它。第三条 采购办法1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后佳”的标准，由供应商报价和市场调查分析、向价位较低的供应商采购。2、单价在200元（含200元）以下的办公用品由办公室主任审核后直接采购；单价在200元以上500元以下，经副总经理签字同意后采购；单价在500元以
2、上经总经理签字同意后方可采购（采购时须由2名以上管理层参加采购议价）。3、价值在5000元以上大宗采购由总经理指定采购小组进行，财务1人、办公室1人、需求部门1人、副总经理参加采购。第四条 采购审批程序1、总价值在200元以下的办公用品申购人填写申购单部门经理审批办公室主任审核办公室统一购买。2、总价值在200元以上500元以下的申购人填写申购单部门经理审批分管副总经理批准办公室统一购买3、总价值在500元以上的申购人填写申购单部门经理审批分管副总经理审批总经理批准办公室统一购买第五条 办公用品的验收、入库办公用品采购后，由办公室验收、验收合格后填写入库单，将办公用品入库，属于固定资产的，由财务部登记造册建立台帐。第六条 办公用品领用 需求部门领取办公用品时按照核定数量填写领用表并签字，办公室在出库单进行记录并建立台帐。 第七条 本制度适用于公司内各部门参照执行第八条 本制度自2010年6月1日起实行，由办公室解释。办 公 室 二0一0年五月二十四日办公用品采购申请表申购部门申请时间申购物品名称名称型号数量部门经理审核办公室审核副总经理审核总经理审批