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1、公司财务审计年终工作总结光阴过得飞速，XX年公司的工作已经完毕了，能够说，在XX年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了本人要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作所以也是在开展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的开展的成果，相信我们一定能够做好!XX年是集团公司推进展业改革、拓展市场、持续开展的关键年，也是财务审计部创新思路，标准治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业开展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，获得一定的成绩。为了总结经历教训，
2、更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、XX年财务审计工作的简要回忆(一)财务方面的工作1、加强财务效劳认识XX年，我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的原则，加强财务治理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了习惯新情势下的开展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。依照市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计根底工作的标准力度，提高会计信息质量
3、，保证会计信息的真实、精确、完好;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对严重投资资金的治理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。2、预算治理得到稳步推进一是细化预算内容。依照各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析了收入、本钱与期间费用的执行情况，按科目进展了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定根底;二是提高预算透明度。预算方案依照各分、子公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后构成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的理解，加强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的咨询题和有关情况，不定期的向预算委员会反应情况，关于超预
4、算等咨询题严格审批程序，对申请调整的事项，需通过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较往常有大大的提高和加强，为做好XX年全面预算工作积累了经历。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了*物流公司、*运输公司的税收减、免、缓工作，并由此获得了市国家税务局准予*物流公司、*运输公司减免XX年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及XX年度*物流公司、*运输公司所得税减免的批复，为集团公司获得了本质性经济收益。4、实在加强财务治理依照集团公司标准财务治理、优化财务审
5、核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参与企业治理的要求，财务审计部将财务集权治理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一治理，分级负责”的原则进展治理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务治理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序依照市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“标准行业运营行为，促进烟草行业的健康开展，为国家制造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、提醒隐患、促进标准、推进开展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务
6、自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)本钱费用、收入分配失真和会计核算失真等咨询题进展了自查，并施行强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的咨询题依照时间、性质等分门别类，从中查找运营和治理上的破绽，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，实在加强了国有资产的监管力度。6、加强资金治理的作用为了标准集团经济运转秩序，加强各分、子公司的资金治理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康开展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金治理中心纳入市局(公司)结算中心统一治理。我们为了保证集团资金治
7、理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、治理费用预算、运营费用及财务费用进展了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运转。(二)审计方面的工作1、依照市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求(1)接着稳固推行财务治理模块，加强财务人员的治理认识和责任心，充分发挥财务治理的职能作用。在全面施行信息化治理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业治理，每周必须下各核算的公司理解业务运转情况，发挥主观能动性，多为运营者提供
8、有参考价值的信息和建议，这一要求作为XX年目的考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务治理是企业治理的核心思想，加强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高本身素养，习惯新情势下财务工作的要求。(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低运营风险。随着集团公司快速开展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在治理，内部治理失控，就会造成企业资产浪费，严格恪守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部治理，降低本钱费用，提高资产运转质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化开展。此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。