2015新版_质量手册(ISO9001-2015).doc

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1、|有 限 公 司质 量 手 册QUALITY MANUAL(符 合 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 标 准 )-QM-2016版 本 ： C 修 改 码 ： 0受 控 号 ：编 制 ： 办 公 室 （ 2016 年 1 月 8 日 ）审 核 ： （ 2016 年 1 月 8 日 ）批 准 ： （ 2016 年 1 月 8 日 ）2016 年 1 月 8 日发布 2016 年 1 月 18 日实施 |发 布 令为 规 范 公 司 行 为 ， 保 证 产 品 质 量 满 足 顾 客 要 求 ， 提 高 公 司 信 誉 和 产 品 竞 争能 力 ， 使 质 量 管 理

2、 与 国 际 惯 例 接 轨 ， 本 公 司 建 立 了 系 统 化 、 文 件 化 的 质 量 管 理 体 系 。该 体 系 符 合 GB/T19001 2015 idt ISO9001： 2015 标 准 的 要 求 ， 编 制 了 C 版 质 量 手 册 ， 规 定 了 质 量 管 理 体 系 的 组 织 结 构 、 管 理 职 责 和 质 量 管 理 体 系 过 程 的控 制 要 求 。 根 据 公 司 发 展 和 管 理 提 升 的 需 要 ， 结 合 2015 版 标 准 转 换 ， 经 领 导层 决 策 ， 对 现 版 文 件 换 版 ， 发 布 了 C 版 质 量 手 册 。C

3、 版 质 量 手 册 阐 述 了 我 公 司 新 阶 段 的 质 量 方 针 和 质 量 目 标 ， 是 实 施 、 保 持公 司 质 量 管 理 体 系 的 纲 领 性 文 件 和 进 行 质 量 管 理 的 公 司 法 规 ， 也 是 向 顾 客 提 供质 量 保 证 的 证 实 文 件 ， 并 作 为 第 三 方 质 量 管 理 体 系 认 证 的 依 据 ， 要 求 全 体 员 工 必 须严 格 贯 彻 执 行 。 从 二 0 一 六 年 一 月 十 八 日 起 实 施 。特 批 准 发 布 总 经 理 : 2016 年 1 月 8 日版 本 C质 量 手 册修 改 码 0内 容 0.

4、1 发 布 令 页 码 1/1|任 命 书为 了 贯 彻 执 行 GB/T19001-2015 idt ISO9001： 2015 标 准 以 及 ISO/TS 16949： 2009 标 准 的 要 求 ， 加 强 对 质 量 管 理 体 系 的 管 理 ， 特 任 命 同 志为 本 组 织 的 管 理 者 代 表 。管 理 者 代 表 的 职 责 是 ：a） 确 保 质 量 管 理 体 系 符 合 标 准 的 要 求 ； b） 确 保 各 过 程 获 得 其 预 期 输 出 ； c） 报 告 质 量 管 理 体 系 的 绩 效 及 其 改 进 机 会 ， 特 别 向 最 高 管 理 者 报

5、 告 ； d） 确 保 在 整 个 组 织 推 动 以 顾 客 为 关 注 焦 点 ； e） 确 保 在 策 划 和 实 施 质 量 管 理 体 系 变 更 时 保 持 其 完 整 性 。 总 经 理 ：2016 年 1 月 8 日版 本 C质 量 手 册修 改 码 0版 本 C质 量 手 册修 改 码 0内 容 0.1 发 布 令 页 码 1/1|内 容 0.3 质 量 方 针 和 质 量 目 标 和 声 明 页 码 1/2我 公 司 为 保 证 产 品 质 量 始 终 得 到 顾 客 的 满 意 ， 经 管 理 者 代 表 组 织 员 工 按 总 经 理对 方 针 、 目 标 的 要 求

6、， 进 行 了 讨 论 ， 形 成 了 公 司 的 质 量 方 针 和 目 标 ， 并 经 过 了总 经 理 批 准 。 现 声 明 如 下 ：1. 质 量 方 针 ：诚 信 为 本 以 质 量 求 生 存 科 技 创 新 追 求 行 业 领 先 水 平在 质 量 管 理 中 ， 我 公 司 认 真 按 照 GB/T19001-2015 idt ISO9001： 2015 质 量 管 理 体 系 要 求 进 行 质 量 管 理 ， 生 产 中 严 格 按 照 顾 客 要求 和 产 品 标 准 进 行 生 产 ， 诚 信 为 本 ， 科 技 创 新 ， 生 产 出 顾 客 满 意 的 高 附 加

7、 值 的 机 械产 品 。对 顾 客 在 使 用 我 公 司 产 品 中 ， 发 现 的 任 何 产 品 瑕 疵 ， 我 公 司 都 会 以 十 分 负 责 任的 态 度 ， 以 顾 客 满 意 的 方 式 予 以 解 决 。欢 迎 顾 客 多 提 宝 贵 意 见 ， 促 进 我 公 司 的 产 品 更 上 一 层 楼 ， 促 使 我 们 持 续 改 进 ，不 断 领 先 和 跨 越 行 业 先 进 水 平 ， 不 断 追 求 完 美 。2.质 量 目 标 ：产 品 一 次 交 验 合 格 率 ： 99% (废 品 率 98%合 同 履 约 率 ： 100% 设 备 完 好 率 ： 95%公

8、司 根 据 质 量 方 针 给 出 的 框 架 ， 确 定 了 上 述 质 量 目 标 ， 确 保 销 售 给 顾 客 的 产 品100%合 格 。 我 公 司 产 品 生 产 在 受 控 条 件 下 进 行 ， 严 格 按 工 艺 规 程 操 作 ， 控 制 不 合格 品 流 入 下 道 工 序 ， 以 达 到 出 厂 产 品 100%合 格 。用 我 们 良 好 的 售 后 服 务 ,及 时 处 理 顾 客 的 各 种 意 见 和 抱 怨 ， 确 保 顾 客 满 意 率在 98%以 上 。重 合 同 、 守 信 誉 ， 认 真 履 行 每 份 合 同 ， 及 时 处 理 履 约 中 的 任

9、 何 变 更 ， 使 合 同 履约 率 达 到 100%。不 仅 追 求 装 备 的 先 进 性 ， 同 时 对 在 用 设 备 进 行 良 好 维 护 ， 保 证 现 场 使 用 设 施 设备 完 好 率 保 持 在 95%以 上 。质 量 手 册版 本 C|3.计 算 方 法本 次 合 格 产 品 数 量产 品 一 次 交 验 合 格 率 = - 100%一 次 交 验 产 品 总 量出 厂 产 品 合 格 数 出 厂 产 品 合 格 率 = - - 100%出 厂 产 品 总 数顾 客 调 查 的 所 有 合 格 项 目顾 客 满 意 率 = - 100%收 回 调 查 表 的 所 有

10、调 查 项 目周 期 已 履 约 合 同 数合 同 履 约 率 = - 100%周 期 所 签 合 同 总 数完 好 设 备 台 数设 备 完 好 率 = - 100%设 备 总 台 数 4.围 绕 公 司 质 量 目 标 的 实 现 ， 我 们 已 在 相 关 部 门 和 层 次 上 建 立 了 分 目 标 ， 形 成 了包 、 保 体 系 ， 任 何 与 我 们 有 关 的 顾 客 都 会 从 中 获 得 满 意 的 结 果 。总 经 理 ：2016 年 1 月 8 日版 本 C质 量 手 册修 改 码 0内 容 0.4 目 次 页 码 1/3修 改 码 0内 容 0.3 质 量 方 针

11、和 质 量 目 标 和 声 明 页 码 2/2|0 引 言0.1 发 布 令 任 命 书0.2 质 量 方 针 和 质 量 目 标 的 声 明0.3 任 命 书0.4 目 次1 范 围2 引 用 标 准 和 术 语2.1 引 用 标 准2.2 通 用 术 语 和 定 义2.3 专 用 术 语3 介 绍 页3.1 公 司 概 况3.2 手 册 管 理4 组 织 环 境4.1 理 解 组 织 及 其 环 境4.2 理 解 相 关 方 的 需 求 和 期 望4.3 确 定 质 量 管 理 体 系 的 范 围4.4 质 量 管 理 体 系 及 其 过 程5 领 导 作 用5.1 领 导 作 用 和 承

12、 诺5.1.1 总 则5.1.2 以 顾 客 为 关 注 焦 点5.2 方 针5.2.1 制 定 质 量 方 针5.2.2 沟 通 质 量 方 针5.3 组 织 的 角 色 、 职 责 和 权 限版 本 C质 量 手 册修 改 码 0内 容 0.4 目 次 页 码 1/36 策 划6.1 应 对 风 险 的 机 遇 和 措 施|6.2 质 量 目 标 及 其 实 现 的 策 划6.3 变 更 的 策 划7 支 持7.1 资 源7.1.1 总 则7.1.2 人 员7.1.3 基 础 设 施7.1.4 过 程 运 行 环 境7.1.5 监 视 和 测 量 资 源7.1.6 组 织 的 知 识7.2

13、 能 力7.3 意 识7.4 沟 通7.5 形 成 文 件 的 信 息8 运 行8.1 运 行 策 划 和 控 制8.2 产 品 和 服 务 的 要 求8.2.1 顾 客 沟 通8.2.2 与 产 品 和 服 务 有 关 要 求 的 确 定8.2.3 与 产 品 和 服 务 有 关 要 求 的 评 审8.2.4 与 产 品 和 服 务 有 关 要 求 的 更 改8.3 产 品 和 服 务 的 设 计 和 开 发8.3.1 总 则8.3.2 设 计 和 开 发 策 划版 本 C质 量 手 册修 改 码 0内 容 0.4 目 次 页 码 2/38.3.3 设 计 和 开 发 输 入8.3.4 设

14、计 和 开 发 控 制8.3.5 设 计 和 开 发 输 出8.3.6 设 计 和 开 发 更 改|8.4 外 部 提 供 产 品 服 务 和 过 程 控 制8.4.1 总 则8.4.2 控 制 类 型 和 度 程 度8.4.3 外 部 供 方 的 信 息8.5 生 产 和 服 务 提 供8.5.1 生 产 和 服 务 提 供 的 控 制8.5.2 标 识 和 可 追 溯 性8.5.3 顾 客 和 外 部 供 方 的 财 产8.5.4 防 护8.5.5 交 付 后 的 活 动8.5.6 更 改 控 制8.6 产 品 和 服 务 的 放 行8.7 不 合 格 输 出 的 控 制9 绩 效 评 价

15、9.1 监 视 、 测 量 、 分 析 和 评 价9.1.1 总 则9.1.2 顾 客 满 意9.1.3 分 析 评 价9.2 内 部 审 核9.3 管 理 评 审9.3.1 总 则9.3.2 管 理 评 审 输 入版 本 C质 量 手 册修 改 码 0内 容 0.4 目 次 页 码 3/39.3.2 管 理 评 审 输 出10 改 进10.1 总 则10.2 不 合 格 与 纠 正 措 施10.3 持 续 改 进11 附 录 ：|附 录 1： 组 织 机 构 图附 录 2： 质 量 职 能 分 配 表附 录 3： 工 艺 流 程 图附 录 4： 适 用 法 律 法 规 、 行 业 标 准 一

16、 览 表附 录 5： 程 序 文 件 一 览 表附 录 6： 作 业 文 件 一 览 表附 录 7： 记 录 一 览 表附 录 8： 手 册 更 改 记 录版 本 C质 量 手 册修 改 码 0内 容 1 范 围 页 码 1/11.1 覆 盖 的 产 品本 手 册 覆 盖 的 产 品 ： 的 生 产 。1.2 覆 盖 的 区 域本 手 册 覆 盖 的 质 量 管 理 体 系 活 动 的 区 域 和 场 所 包 括 生 产 技 术 部 、 质 检 部 供 销 部 、办 公 室 、 财 务 部 等 涉 及 产 品 的 制 造 现 场 和 部 门 。|1.3 覆 盖 的 体 系 要 求本 手 册 覆

17、 盖 GB/T19001 2015 idt ISO9001:2015 质 量 管 理 体 系 要 求 8.3 条 款 外 的 全 部 标 准 内 容 。1.4 关 于 “产 品 和 服 务 设 计 和 开 发 ”要 求 不 适 用 的 说 明公 司 金 属 冲 压 件 依 据 顾 客 提 供 的 图 纸 ,按 顾 客 的 技 术 要 求 生 产 ,因 此 标 准8.3 条 款 “产 品 和 服 务 的 设 计 和 开 发 ”要 求 不 适 用 。 公 司 确 保 不适用的质量管理体系的产 品 和 服 务 的 设 计 和 开 发 要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。版 本 C质 量 手 册修 改 码 0内 容 2 引 用 标 准 和 术 语 页 码 1/12.1 引 用 标 准GB/T19001 2015 idt ISO9001： 2015 质 量 管 理 体 系 要 求 。2.2 通 用 术 语 和 定 义本 手 册 采 用 GB/T19000 2015 idt ISO9000： 2015 的 术 语 和 定 义 。2.3 专 用 术 语