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1、1/7/202211/7/202221/7/202231/7/20224有能力实施审核的人员有能力实施审核的人员（ISO9000ISO9000：2008 3.9.9)2008 3.9.9) 须须 授授 权权 客观、公正、独立客观、公正、独立1/7/20225审核目的审核目的1/7/20226 1/7/202271/7/202281/7/202291/7/2022101/7/2022111/7/202212 1/7/2022131/7/2022141/7/2022151/7/2022161/7/2022171/7/2022181/7/2022191/7/202220 审核核查表审核核查表(示例）
2、示例） 编号：编号： 标准：标准：ISO9001：2008 地点：地点： 日期：日期：检查内容标准章节 观察结果1.1.查是否有有效文件清单？查是否有有效文件清单？2.2.从有效文件清单中任抽从有效文件清单中任抽5 5份文件（包括：份文件（包括：手册、程序文件、三级文件）查是否有批手册、程序文件、三级文件）查是否有批准？手续是否符合要求？是否有标识？准？手续是否符合要求？是否有标识？3.3.查查5 5份文件是否有发放记录？是否按规份文件是否有发放记录？是否按规定发放到位？定发放到位？4.4.查是否对查是否对5 5份文件进行了评审？份文件进行了评审？5 5份文件份文件是否有更改？若有是否有更改申
3、请？手续是否有更改？若有是否有更改申请？手续是否符合要求？更改是否有状态标识？作是否符合要求？更改是否有状态标识？作废文件的保存、标识、处置是否符合要求？废文件的保存、标识、处置是否符合要求？5.5.对外来文件是否按规定进行收集和发放？对外来文件是否按规定进行收集和发放？外来文件是否为最新有效版本？外来文件是否为最新有效版本？ 4.2.34.2.31/7/2022211/7/2022221/7/2022231/7/2022241/7/2022251/7/2022261/7/2022271/7/2022281/7/2022291/7/2022301/7/2022311/7/2022321/7/2
4、022331/7/2022341/7/2022351/7/2022361/7/2022371/7/2022384.2.37.5.46.2.28.2.37.3.47.2.27.4.38.5.27.61/7/202239 审核员在机加工车间发现编号为审核员在机加工车间发现编号为W08-W08-1616号产品设计图纸上有一处加工尺寸号产品设计图纸上有一处加工尺寸明显错误明显错误25251 1。审核员向技术员提出，。审核员向技术员提出，该技术员看后承认是笔误，并说：该技术员看后承认是笔误，并说：“这种错误任何工人都是知道的，因这种错误任何工人都是知道的，因此他们在加工中决不会按错误的图纸此他们在加工中
5、决不会按错误的图纸加工的。加工的。”说着随手用笔改正了这个说着随手用笔改正了这个数字数字25250.10.1。1/7/202240 ISO9001:2008ISO9001:2008标准标准7.3.47.3.4 1/7/202241 审核员在质检室查到检验批号为审核员在质检室查到检验批号为030508030508批的原材批的原材料的进厂检验报告的检验项目没有全做完，便问料的进厂检验报告的检验项目没有全做完，便问质检员：质检员：“这批材料的检验项目未完成，你们怎这批材料的检验项目未完成，你们怎么处理的？么处理的？” 质检员想了想回答说：质检员想了想回答说：“当时该批材料因生当时该批材料因生产急需，
6、经科长批准后就先放行了，我按检验指产急需，经科长批准后就先放行了，我按检验指导书进行检验，在检验未完成时库房通知我们这导书进行检验，在检验未完成时库房通知我们这批材料已全部投完，车间也没提出什么问题，因批材料已全部投完，车间也没提出什么问题，因此就没有做下面的几项检验，按合格材料办理了此就没有做下面的几项检验，按合格材料办理了手续。手续。” 1/7/202242 ISO9001:2008ISO9001:2008标准标准7.4.3 7.4.3 采购产采购产品的验证品的验证：“组织应确定并实施检验组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要
7、求。品满足规定的采购要求。” 1/7/202243 在调试三号工位，审核员观察调试工将调在调试三号工位，审核员观察调试工将调试完的合格品放在合格品箱内，另有一个试完的合格品放在合格品箱内，另有一个标明不合格品的箱中分别放有标有各类不标明不合格品的箱中分别放有标有各类不合格原因的不合格品，但在不合格品中有合格原因的不合格品，但在不合格品中有三只产品未标明不合格原因。三只产品未标明不合格原因。 审核员问调试工：审核员问调试工：“这三只产品为什么这三只产品为什么不写明不合格原因？不写明不合格原因？”调试工回答：调试工回答：“这这不是不合格品，只是调试时不好调，我怕不是不合格品，只是调试时不好调，我怕
8、影响速度，所以先将它们放在不合格品的影响速度，所以先将它们放在不合格品的箱里，等空闲下来再重新调试。箱里，等空闲下来再重新调试。” 1/7/202244 ISO9001:2008ISO9001:2008标准标准7.5.37.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性：“组织应针对监视和测量组织应针对监视和测量要求识别产品的状态。要求识别产品的状态。” 1/7/202245 审核员在销售部审核时问销售部经理：审核员在销售部审核时问销售部经理：“请问贵公司都采取哪些方法获取顾客请问贵公司都采取哪些方法获取顾客关于产品方面的各类投诉问题呢关于产品方面的各类投诉问题呢?”?” 销售部经理骄傲地说：销售部经理骄
9、傲地说：“我们公司我们公司的产品由于市场需求量很大，质量又很的产品由于市场需求量很大，质量又很好好, ,加之在价格上也有优势，所以产品供加之在价格上也有优势，所以产品供不应求，近两年来就没有接到过顾客投不应求，近两年来就没有接到过顾客投诉，所以我们也就没有太大必要在顾客诉，所以我们也就没有太大必要在顾客调查上投入过多的精力了。调查上投入过多的精力了。”1/7/202246 ISO9001:2008ISO9001:2008标准标准8.2.1 8.2.1 顾顾客满意客满意：“作为对质量管理体系作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应对顾客业绩的一种测量，组织应对顾客有关组织是否已满足其要求的感有关
10、组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。和利用这种信息的方法。” 1/7/2022471/7/2022481/7/2022491/7/2022501/7/2022511/7/2022521/7/2022531/7/2022541/7/202255审核组对纠正措施完成情况验证审核组对纠正措施完成情况验证责任部门向审核组报告责任部门向审核组报告责任部门整改和完成纠正措施责任部门整改和完成纠正措施责任部门提出纠正措施方案责任部门提出纠正措施方案受审核方签字认可不符合项受审核方签字认可不符合项审核组提交不符合项报告审核组提交不符合项报告审核组确认不符合项审核组确认不符合项1/7/2022561/7/2022571/7/2022581/7/2022591/7/202260