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1、1 部门称谓统一部门称谓统一财务部财务部 工程部工程部 营销部营销部 采购部采购部 。 支持性文件的范围支持性文件的范围 引用的其他程序文件引用的其他程序文件 引用的作业指导书引用的作业指导书 标准表格标准表格手册手册程序文件程序文件作业指导书作业指导书记录（标准表格）记录（标准表格）2 流程图名称：流程图名称：14号号方案设计程序流程图方案评标方案听证方案评估方案设计项目开发分析财务部工程部支持性文件成本管理部营销中心专家、政府部门万创项目事务部公司领导外请设计单位NOYESYES方案回标中期调整方案介绍评析方方案案听听证证会会方案报建可行性论证拟拟设设计计任任务务书书方方案案评评标标会会设
2、计任务书市市场场定定位位概念设计财务分析成成本本测测算算工程分析方案招标调整需求论证方案设计需修改基本设计要点修改提出需求调整意见YES不需修改基本要点营销评价设计评价成成本本测测算算工工程程分分析析方案评价书方案判断召集评标会方案调整方方案案评评审审方方案案评评审审NO方案听证会纪要YESNO方案报建指导书NO方案评标会纪要备选方案设计图方案设计图 部门名称：部门名称：12号号 其它文字：其它文字：10号号中文：宋体中文：宋体 标准标准英文：英文：TIMES NEW ROMAN3方案设计程序流程图方案评标方案听证方案评估方案设计项目开发分析财务部工程部支持性文件成本管理部营销中心专家、政府部
3、门万创项目事务部公司领导外请设计单位NOYESYES方案回标中期调整方案介绍评析方方案案听听证证会会方案报建可行性论证拟拟设设计计任任务务书书方方案案评评标标会会设计任务书市市场场定定位位概念设计财务分析成成本本测测算算工程分析方案招标调整需求论证方案设计需修改基本设计要点修改提出需求调整意见YES不需修改基本要点营销评价设计评价成成本本测测算算工工程程分分析析方案评价书方案判断召集评标会方案调整方方案案评评审审方方案案评评审审NO方案听证会纪要YESNO方案报建指导书NO方案评标会纪要备选方案设计图方案设计图4方案设计程序流程图方案评标方案听证方案评估方案设计项目开发分析财务部工程部支持性文
4、件成本管理部营销中心专家、政府部门万创项目事务部公司领导外请设计单位NOYESYES方案回标中期调整方案介绍评析方方案案听听证证会会方案报建可行性论证拟拟设设计计任任务务书书方方案案评评标标会会设计任务书市市场场定定位位概念设计财务分析成成本本测测算算工程分析方案招标调整需求论证方案设计需修改基本设计要点修改提出需求调整意见YES不需修改基本要点营销评价设计评价成成本本测测算算工工程程分分析析方案评价书方案判断召集评标会方案调整方方案案评评审审方方案案评评审审NO方案听证会纪要YESNO方案报建指导书NO方案评标会纪要备选方案设计图方案设计图5方案设计程序流程图方案评标方案听证方案评估方案设计
5、项目开发分析财务部工程部支持性文件成本管理部营销中心专家、政府部门万创项目事务部公司领导外请设计单位NOYESYES方案回标中期调整方案介绍评析方方案案听听证证会会方案报建可行性论证拟拟设设计计任任务务书书方方案案评评标标会会设计任务书市市场场定定位位概念设计财务分析成成本本测测算算工程分析方案招标调整需求论证方案设计需修改基本设计要点修改提出需求调整意见YES不需修改基本要点营销评价设计评价成成本本测测算算工工程程分分析析方案评价书方案判断召集评标会方案调整方方案案评评审审方方案案评评审审NO方案听证会纪要YESNO方案报建指导书NO方案评标会纪要备选方案设计图方案设计图6HPNTSVR-S
6、ZDCsoftwarevisio2002安装安装VISIO 2002： 7l框图形状：框图形状：4种种 如申请、审核如申请、审核 如是否批准如是否批准 如支持的作业指导书如支持的作业指导书 如记录保存如记录保存 活动活动 判断判断 支持支持 流程流程 记录记录归档归档8l按照流程的顺序进行l考虑支持的流程l理顺所有文件或流程的接口关系9l部门岗位描述部门岗位描述当与顾客有关联时必须有顾客一栏当与顾客有关联时必须有顾客一栏尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类l文字描述要求：文字描述要求：框图内用活动来描述框图内用活动来描述 l采用如申请、审核、批准、文件编制、记录保存采用如申请、审核、批准、文件编制、记录保存 、归档、归档l不能采用如顾客文件、表格、奖惩措施、改进方法不能采用如顾客文件、表格、奖惩措施、改进方法语言简练，字数不超过语言简练，字数不超过8个个l典型如典型如 根据培训需求编制年度计划根据培训需求编制年度计划 应为应为 编制年度计划编制年度计划 10l相关文件相关文件相关的程序相关的程序支持的作业指导书支持的作业指导书填写的表格名称填写的表格名称l表格区不够可以采用粘贴的方法解决表格区不够可以采用粘贴的方法解决1112