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1、2022/10/271 第一部分：大宗材料采购管理第一部分：大宗材料采购管理2022/10/272目 录 1.什么是大宗材料 2.大宗材料采购管理的依据 3.各部门、单位的责任 4.大宗材料采购流程 5.委托采购2022/10/2731.什么是大宗材料采购u什么是大宗材料什么是大宗材料?l通常指采购数量、采购金额比较大的材料，如：水泥、电缆、钢材等。l上游程序描述：核电项目安装合同规定的由承包商负责采购的大宗材料和消耗性材料。l合同描述（安装合同）l根据用途及采购管理的不同区分大宗材料与消耗性材料；大宗材料泛指主体工程安装用材料，是系统的组成部分，如钢材、保温材料、电缆桥架、支吊架、油漆、电缆
2、附件、标准件、尼龙扎带等。2022/10/2741.什么是大宗材料采购u大宗材料与普通耗材采购的不同点大宗材料与普通耗材采购的不同点 l潜在供应商评审过程及要求不同;l采购过程控制不同;l到货验收过程及要求不同;l质量证明资料的要求不同（可追溯性）。2022/10/2752.大宗材料采购管理的依据l安装工程合同（安装合同）l采购技术规格书lPJ-30C-005-R 核电工程主承包商的潜在分包商和供应商的资格评 审（B）lPJ-30C-046R CI及BOP大宗材料采购管理（B）lSEPCOIII-NP-NDA-QAM-1009 物项和服务采购控制程序（F）lSEPCOIII-NP-NDA-QA
3、M-1010 物项管理程序（H）lSEPCOIII-NP-NDA-MAP-0006 供应商和分包商评审（C）lSEPCOIII-NP-NDA-MMP-0006 物项检验控制程序（F）lSEPCOIII-NP-NDA-MMP-0007 物项标识管理程序（D）lSEPCOIII-NP-NDA-MMP-1007 大宗材料采购管理程序（D）2022/10/2763.各部门、单位的责任u工程公司：工程公司：合格供应商审批，必要时参加对潜在供应商的源地评审；审批采购技术文件；对采购进度进行跟踪与检查；大宗材料预付款的审核支付；委托采购过程的控制及采购价格的确认；监督大宗材料的到货验收；对大宗材料的采购管理
4、进行质保监督检查。u专业施工处：专业施工处：根据图纸、委托函及实际需求提出大宗材料需求计划；参与大宗材料的到 货验收（QC1）。2022/10/2773.各部门、单位的责任u工程技术部：工程技术部：编制、审核采购技术规格书；参与大宗材料潜在供应商的评审；提出材料替代、变更申请（CR）。uQA部：部：参与大宗材料潜在供应商的评审；对大宗材料的采购管理进行内部质保监督检查。uQC部：部：采购质量和技术控制，必要时驻厂监造；参与大宗材料的到货质量验收及源地验收，负责不符合项（NCR）的提出、跟踪与关闭。2022/10/2783.各部门、单位的责任u经营部：经营部：负责图纸类大宗材料计划的审核；委托采
5、购的大宗材料结算。u物资部：物资部：对大宗材料采购全过程负总责。收集大宗材料潜在供应商资料并组织评审（包括资料评审、源地评审），按照工程公司（CNPEC）的要求提交补充资料；组织招投标等确定供应商；编制采购计划及采购订单，签订采购合同；采购进度控制；负责组织大宗材料的现场接收与检验（包括委托复验）、仓储管理及产品标识；收集材料所附说明书、合格证及各种检验报告资料并将其归档；负责不符合材料的处理。2022/10/279uu 供应商：供应商：按采购进度、技术、质量要求和数量供应合格的大宗材料；提供大宗材料发货单、装箱单、制造完工报告、出厂检验证书和质量合格证、产品说明书和与安装、调试、维修相关的技
6、术文件等；按照采购方规定的标识原则和方法实施产品标识；不合格品的处理、返运与再供货；必要时参与现场到货验收，提供现场服务；接受采购方及其委托监造代表的监督，并提供监督条件等。3.各部门、单位的责任2022/10/27104.大宗材料采购流程uu 步骤步骤步骤步骤一一一一：采购技术文件编审：采购技术文件编审：采购技术文件编审：采购技术文件编审l工程技术部根据工程公司上游文件编制采购技术规格书 ，并 报工程公司审核批准；材料采购技术文件的技术参数和相关要求应满足大宗材料采购、检验、预制（如有）和安装的需要。l采购技术文件包括：材料制造标准、技术要求、质量标准、材料试验标准及验收标准，材料包装、运输
7、、储存、标识的要求，对供应商加工制造、相关服务及提交质量证明资料的要求。l采购技术规格书是大宗材料采购合同的一部分。采购技术规格书2022/10/27114.大宗材料采购流程u 步骤二：潜在供应商评审步骤二：潜在供应商评审l资料评审：资料评审：物资部负责收集潜在供应商资料，组织工程技术部、QA部分别对潜在供应商进行技术、质保及商务评审，评审报告内部审查合格后，提交工程公司审批。(评审内容)l补充补充评审：评审：工程公司审核要求补充资料。l源地源地评审：评审：下列情况有必要组织源地评审（工程公司提出要求）。对工程质量有重要影响的材料；数量特别大的材料；凭借评审资料不能判断潜在供应商的技术资格及能
8、力是否满足项目施工要求，需进一步实地考察以核实相关信息。2022/10/27124.大宗材料采购流程源地评审由物资部组织，工程技术部、QA部、工程公司视情况参加，评审结束后编制源地评审报告提交工程公司审批。潜在供应商评审在得到工程公司批准后，进入合格潜在供应商名单，物资部负责建立和维护其合格潜在供应商清单与档案资料。注：同一潜在供应商评审可能采取以上三种方式。经销商与生产厂家须同时评审。潜在供应商评审资料，源地评审资料，评审回函。2022/10/27134.大宗材料采购的流程u 步骤三：提出需求计划步骤三：提出需求计划步骤三：提出需求计划步骤三：提出需求计划l 专业施工处根据施工三级进度计划，
9、参照施工图纸提出大宗材料需求计 划，经专业负责人审核后提交经营部。l 经营部预算员审核。l 经营经理审批。l 物资部采购计划员审核。2022/10/27144.大宗材料采购的流程u 步骤四：组织实施采购步骤四：组织实施采购l编制采购计划，组织招投标或询价（总部集中采购、项目部采购）。l确定实际供应商，供应商必须是工程公司评审合格的潜在供应商。l签订供应合同，明确采购的品种、型号、规格、技术要求、数量、供应进度、质量、文件、服务、不符合项处理等内容，满足材料设计要求与核电安装的需要；采购技术规格书作为合同附件。l发出采购订单。2022/10/27154.大宗材料采购的流程u 步骤五：驻步骤五：驻
10、厂监造厂监造l对电缆桥架、外委衬胶衬塑、外委镀锌、外委钢管焊接等采购项目实施监造。l监督供应厂商按照供应合同中的规范标准、技术规格、质量控制、进度计划、质保等级等要求，组织生产和进行控制，完成所有必要的厂内试验、检测，提交出厂质量合格证书、厂内试验/检测文件、产品使用说明书等，并在出厂交货前完成包装、提交装箱单。l制造过程中的质量控制，包括对大宗材料制造商的质量控制方法、质量控制人员资格要求、不同质保级别制造活动的分级管理要求等。2022/10/27164.大宗材料采购的流程u步骤步骤 六：到货验收六：到货验收物资部组织QC2、QC1及工程公司相关人员参与验收，在验收单上填写验收结论并签字。l
11、实体验收：外观质量及尺寸、实体标识等。l资料验收：资料验收是大宗材料到货验收的重要组成部分，包括材料合格证、材质证明书、检验试验报告等；大宗材料质量证明资料是竣工报告（EESR）的一部分，应建档妥善保管。l现场复验：按照合同和规范要求对部分大宗材料（如：不锈管、不锈钢管件等）委托检测中心进行复检，某些特殊试验、检验（如：保温材料等），若检测中心无法实施，应委托国家认可的有相应检验资质的检测单位实施。焊材质量证明书问题处理情况。2022/10/27175.委托采购l委托采购：合同外材料，工程公司委托项目部采购。l与工程公司签订委托采购协议。l工程公司给项目部发委托采购函。l专业施工处提出委托需求
12、计划。l物资部组织采购报价，将定价情况及确定的供应商报工程公司;单批采购金额在50万元以上的，采购实施前必须提前通知工程公司对采购过程进行监督见证。l工程公司发布价格确认函。l物资部签订供货合同，实施采购。l工程公司相关人员必须参与到货验收，并在验收单上签字。l凭价格确认单和到货验收单与工程公司结算。工程公司委托函，价格确认函2022/10/2718 第二部分：甲供物资管理第二部分：甲供物资管理2022/10/2719目 录 1.甲供物资的管理依据 2.各部门、单位的职责 3.甲供物资到货接收 4.甲供物资开箱检验 5.甲供物资仓储管理2022/10/27201.甲供物资的管理依据l 安装工程
13、合同l 包装、运输、储存规范l PJ-30C-101-R工程物资的交付、运输、到货验收和现场仓储管理（D）l PJ-30C-104-R开箱后包装物及废旧物资回收处理规定（B)l PJ-30P-402-R 再供货管理（A）l SEPCOIII-NP-NDA-QAM-1010 物项管理程序（H）l SEPCOIII-NP-NDA-QCP-0015 业主供应物项的接收检查（H）l SEPCOIII-NP-NDA-MMP-0006 物项检验控制程序（F）l SEPCOIII-NP-NDA-MMP-0007 物项标识管理程序（D）2022/10/27212.各部门、单位的职责u工程工程公司物资管理组公司
14、物资管理组：码头卸车的协调管理，组织、协调、监督检查甲供物资的到货接收、开箱检验、发放控制、仓储管理及物资数据管理，协调物资的返修及返运，协调各承包商之间的物资移交管理，负责CCC、ECC、HCC检验证书的发布。u力特力特公司：公司：负责甲供设备从核电码头至承包商指定安装现场和存放地点的运输及装卸服务，大件设备的二次运输及装卸。2022/10/27222.各部门、单位的职责u物资部物资部：负责牵头组织甲供物资的卸车、到货接收、开箱检验；负责甲供物资的仓储管理、发放控制；负责专用工具、备品备件的领用（借用）及移交；负责随箱资料的接受、建档、移交；负责返运物资的包装、装车；负责开箱后包装物的移交；
15、负责工程剩余物资、相关资料及仓库的移交；负责工程公司SAP物资管理信息系统的维护；负责检验结果证书CCC、ECC、HCC的准备和检验记录的填写。uQA部：部：组织对甲供物资管理的内部质保监督检查。2022/10/27232.各部门、单位的职责uQC部：部：参与甲供物资的到货接收及开箱检验，负责甲供物资不符合项（NCR）的开出以及后续跟踪等。u机械施工处机械施工处：配合甲供物资装、卸车及现场倒运工作。2022/10/27243.甲供物资到货接收u接收前的准备接收前的准备l 检查是否收到甲供物资供应商提供的包装、运输搬运、贮存维护技术规 范，若无，应要求工程公司提交。l 按照规范的要求准备准备贮存
16、区域、运输和装卸设施；若贮存区域的条 件与供应商等规范要求不一致，物资部应提出澄清或变更申请，按工程 公司回复意见执行。l QC部编制装卸车和开箱检验主质量计划并报工程公司审核、批准，然后 根据计划实施装卸车和开箱检验工作，对于大件（尺寸大于9M*3M*3M或 重量大于30T），应编制现场装卸车实用质量计划。2022/10/27253.甲供物资到货接收u到货接收检查到货接收检查l物资部组织QC2、QC1、供应商或运输商及工程公司相关人员，对装载甲供物资的集装箱、包装箱/物、运输专用装置的编号、外部状况、各种运输记录指示装置进行检查。l接收：进行到货接收检查后，若满足程序和相关要求，将对该批次货
17、物予以接收，物资部完成货物包装检查证书（CCC）的填写并提交给工程公司；参与各方在参与各方在CCCCCC上签字后，证明货物由供应商上签字后，证明货物由供应商/运输商经过工程公司移交给物资部运输商经过工程公司移交给物资部。2022/10/27263.甲供物资到货接收l拒收：如果货物交付时存在以下情况，可直接拒收:没有装箱单或装箱单存在错误无法正常进行开箱检验；包装箱上无标识或标识不清、不准确；设备、材料、包装严重损坏等；没有质量合格证。物资部在检查结束后及时完成CCC的填写并提交工程公司，工程公司人员 在CCC 上签字后，证明该批物资被拒收，供应商负责在规定时间内运离 现场。2022/10/27
18、274.甲供物资开箱检验u开箱前的准备开箱前的准备物资部负责编制开箱计划并报工程公司审核，按审核后的计划通知工程公司、QC人员按时到指定地点开箱；供应商由工程公司负责通知，供应商在接到通知后未能赶到现场，检验工作照常进行，检验结果视作供应商认可。u开箱检验的内容开箱检验的内容l核对装箱单、箱内每件物资的实体、实体上的物资标签三者之间关于物资描述、规格型号、材质、编号（物资编码、功能位置吗、UP号）、数量、类型等信息一致性、关联性和可追溯性；l核对箱单信息的完整性、正确性；2022/10/27284.甲供物资开箱检验l核对装箱资料的有无以及与装箱单之间的关联性；l检查物资的表面质量状况以确定是否
19、满足相关技术规范和标准的要求；l检查物资包装、防腐措施是否满足技术规范的要求以及物资实体是否有损伤。注：1）技术规范或包装物上限制在现场到货、贮存阶段禁止打开外包装，则不允许打开包装物进行检查。2）具有腔体的物资在制造厂经过干燥、充惰性气体、涂油等措施后端盖密封，开箱阶段不打开密封端口。3）电缆、钢丝线材等成卷包装无法在开箱阶段进行检查的材料，只对裸露在外部的部分进行检查，内部材料待现场安装过程中进行检查。2022/10/27294.甲供物资开箱检验u开箱结果的发布及处理开箱结果的发布及处理l装箱单作为开箱检验的现场记录单，在检验过程中发现的问题，物资部人员要详细地记录在装箱单上，并由参与检验
20、的各方代表签字。l物资有质量缺陷、缺少质量文件、必要信息不全、标识不清或不一致时，则该批物资的检验结果为不合格，QC部按程序要求发出不符合项报告（NCR）记录不符合，供应商接到工程公司提交的NCR后应及时配合处理。l若实际验收数量与装箱单预交付数量不一致，物资部应及时打开工程物资数量差异单（GVN）记录这种差异，并提交工程公司，供应商在收到GVN后一个月内予以回复处理。l物资部填写设备材料检验证书（ECC）,参与检验的各方签字，并及时提交工程公司发布。2022/10/27304.甲供物资开箱检验u手提供货手提供货检验检验手提供货的检验方式与到货接受检查、开箱检验相同，但应填写手提供货证书（HC
21、C）,不需再出具CCC、ECC证书；HCC的效力等同于CCC、ECC的综合效力；HCC由物资部负责填写，工程公司发布。2022/10/27315.甲供物资仓储管理u仓储分级管理仓储分级管理甲供物资仓库分为A、B、C、D、E五个组别：lA组：（A1：温度在16-25摄氏度，相对湿度在40-60%、防静电。A2：相对湿度不大于60%。），防尘，封闭室内贮存环境；目前使用面积约250平方米。lB组：（B1：温度在5-40摄氏度。B2：自然温度），相对湿度在，=98%,通风，封闭室内贮存环境。目前使用面积约5000平方米，在建5400平方米。lC组：（C1：搭设防雨遮阳棚。C2：苫盖防雨遮阳篷布。C3
22、：恢复原始包装。C4：裸件状态。），露天贮存环境。目前使用面积约25000平方米。lD组：（D1：温度在0-30度。D2：自然温度），防雷、防爆、通风、避光的室内贮存环境。lE组：放射源及带源设备贮存环境（满足国将相关规定），同时满足温度在16-25摄氏度，相对湿度在40-60%。2022/10/27325.甲供物资仓储管理u仓储维护保养仓储维护保养物资部根据上游程序及供应商的包装、运输、储存规范，编制物资维护大纲及维护计划，以此对甲供物资进行维护保养，并详细做好维护保养记录；维护保养主要包括包装物恢复、贮存状况的检查、预防性维护保养、修正性维护保养：l开箱检验过程中打开防潮包装、防锈纸、保护
23、盒等，需要重新抽真空、更换干燥剂等后恢复包装。l检查贮存区域的条件是否满足要求，贮存方式是否正确，包装状态是否有效，标识是否清晰。l预防性维护主要包括涂油、包裹防锈纸、转动、通电、充气、清洁、更换干燥剂等。l修正性维护保养主要包括除锈、提升储存级别等。2022/10/27335.甲供物资仓储管理注：降级储存注：降级储存 若若现场贮存、维护保养条件不满足供应商发布的贮存、维护保养技术规范，物资部应及时提出澄清，填写工程物资贮存维护保养澄清、变更单，提交工程公司审核批准。工程公司需要征求供应商意见，在得到供应商答复后再回复物资部，物资部根据工程公司的批复意见执行。80%以上的设备上游要求B级储存，现场根本无法满足要求！2022/10/27345.甲供物资仓储管理u甲供物资的领用、移交、借用、返运及归还甲供物资的领用、移交、借用、返运及归还l普通甲供物资由专业人员填写领料单（WAS单）经相关部门审核后领取。l安装备件填写SE备件领用申请单领取。l生产备件填写SO备件领用申请单（SPR）领取。一般情况SO备件严禁使用。l二单位之间进行物资移交，填写物资移交证书(ETRC)办理。l专用工具（ST)借用/归还填写专用工具借用/归还单办理。l物资返运办理工程物资返运申请和证书(RECC)。l物资退库填写设备退料申请单办理。甲供物资管理表格