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1、精选优质文档-倾情为你奉上1、 辅料库人力安排，设一名辅料库仓管员，一名辅工，仓管员的职责做库区规划，区域编码，物料编码，收料，数量验收，入库，储存，保管，出库，盘点，做收发存报表等；仓库辅工负责物料装卸、搬运、包装等工作，在仓管员不在或紧急领料的情况下可以暂代仓管员的职责，但是必须请示主管后做好入库或出库记录，并且必须两人以上签字，等仓管员回来后核对再完善入库出库手续。2、 目前仓库的物料管理分为三大类：工程物资类；基建物料；正式投产后生产办公辅料。是否可以分开做账进行管理。现仓管员就张丽一人，是否可以招进来的辅料仓管员先行熟悉辅料交接后进行辅料管理，张丽负责工程物资及基建物料管理。3、 辅
2、料仓库的区域规划已初步完成（仓库32mX10m,仓库管理间4mX6m），由于设计图纸的布局不合理，因此辅料库里要设独立监控，并且领料进出门以后要严格管理。4、所有的来料辅料库只负责数量的清点验收（核对送货单，并在送货单上签字），至于品质规格型号等由采购员或由质检部门验收，无误后入库。5、冷端设立了一个包材库，所有的包材到货后由辅料仓库员进行数量清点，无误后直接入包材库，并同时做出库处理，不进辅料库存放。包材的领用由冷端和成品库自行安排。6、投产后办公楼设在船巷，距离辅料库有不短的距离，办公楼办公用品的管理是否要归属于辅料库？7、固定资产的领用，办公用品（如电脑，办公桌）及工具直接由部门领用，部
3、门进行统一管理，仓库不再负责这些物资的管理，也不再做退库，由领料部门自行分配，财务直接核算成部门的固定资产，假如员工辞职，辅料库可以提供该部门领用的这些固定资产清单，部门安排内部人员自行交接。原则上都不办理退库处理，除非是一些贵重的物资或者生产线安装的剩余物料，假如耐火材料，但是退库也只能做大概的资产估算。8、个人劳保用品（如工作服、劳保鞋）及后勤生活用品（如被子等），离职的时候辅料库不再接受退库，可以根据公司管理规定财务进行扣款的方式进行处理，辅料库向财务部门提供该员工领用这些东西的时间作为扣款依据。9、领料单的填写规范，在仓库没有使用电脑系统的时候，辅料库会对所有物料进行名称的统一规范，届
4、时会将物料的编号、名称，规格，型号，库存量进行全公司共享，领料部门根据这份清单进行准确填写领料单，假如领料单不依照规范填写，仓管员有权不发货。10、物料领用制度遵循见单发货，不允许先领料后补单的情况，并且仓管员对领料单持有怀疑态度时（例如冒用领导签字等）可以拒接发货，待核实后再发货。假如在重大生产事故紧急的情况下或者领料部门领导不在的情况下，可用电话或微信沟通辅料库主管后，由领料部门领导指定人代签字进行领料。11、辅料仓库不对外借料，因为辅料库对于借出去的物料收回无法平判定是否有损坏。假如有些物料部门不常使用但又偶尔会用到，可以和常用部门借用，辅料库可以告知是哪个部门有领用此物料，这样不会造成
5、物料进行长时间闲置造成浪费。12、辅料库会对除备品备件外的库存物料进行时间核实，假如已经购买很长时间并未领用造成库存场地占用、资金占用的情况，会进行通报。13、是否所有的物料领料只需要部门主管签字就可以，还是说有一定的金额限制，有些特别贵重的物料是否需要总监一级甚至总经理来签字，这个金额又如何来界定？14、辅料库里设置临时发货暂存区，例如劳保用品一季度发放一次，到发放时间一到货卸在发货暂存区直接通知各部门进行领用，只留小量库存，因此各部门需要预估好用量。15、仓管员每月做好进销存单据，并经常进行盘点，在帐物不符的情况先查找原因，假如各环节都查不出原因的情况下，进行销帐抹平，这个范围的界定，超出
6、这个范围该如何处理？16、辅料库物料摆放分类整洁，标识清楚，出库遵循先进先出，对于不同批次的来料出库都要做到有迹可循，对于用料部门反馈的物料质量问题都可查，这样有助于采购部门的工作改进。辅料仓库管理制度目的通过制定辅料仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范辅料仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。范围辅料仓库工作人员职责仓库管理员负责物料的数量验收、收料、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库辅工负责物料装卸、搬运、包装等工作;采购部和辅料库共同负责废弃物品处理工作;辅料库对物料的检验和不良品处置方式的确定;验收及保管1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管
7、员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a) 未经总经理或部门主管批准的采购。b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。c) 与要求不符合的采购物资。1.4 因生产急需或其他原因直接送至使用部门的物资，需库管员要到现场核对验收后才能领取使用，之后库管员及时补填入库单。2 物资保管仓库管理制度2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、
8、四定位。a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。c) 四定位:按区、按排、按架、按位定位。2.2 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3 物资的领发仓库管理制度3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3.2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批
9、准后交采购人员及时采购。3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。4 物资退库仓库管理制度4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2 废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。规定1仓储管理规定 1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。1.1.1入库 按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向主管汇报，得到指示意见后遵照执行，经质检人员检验合格后
10、，办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。1.1.2出库收取领料单后先根据物料属性，结合我司领料要求核对审核情况，如审核不完整的退回领料人补充完整后发料，核对无误后按要求发料，同时要求领料人签名确认，然后将领料单相关信息录入系统出库。1.1.3保管合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出。了解并采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期对在库物料进行盘点，确保料账相符，如果发现异常，及时查找原因(收、发错误，合理损耗等等)，做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，经领导审核后调整账面数字，以做到帐、卡、物相符。1.2物料收货及入库1.2.1严格按照仓库收货单
11、据作业管理流程中有关收货确认单的流程进行作业。1.2.2 采购下单后及时将相关采购信息以邮件的方式通知仓库相关部门，库管员根据预到货情况，合理整理库区以便到货存放。供应商发货装车时需及时跟我司库管员做好沟通，以使合进安排人员接收。物料到仓后根据库管员的要求将相关货物卸到指定区域。不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。1.2.3 收货时要求送货人员将送货单交与库管员，没有送货单的到货，库管员有权拒收，直到拿到单据为止。同时通知采购部及相关部门质检部门到场检验接收。1.2.4 所有产品入库必须采购或质检确认合格后，安排入库。新产品尤其需要仔细核对物料的产品质量
12、和数量，以避免出错。1.2.5 在接收过程中，如发现如送货单上的数量、品质与要求不符时，及时让采购、质检部门联络供应商处理完毕后，按实物进行入库。1.2.6 物料摆放需要按划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。同时在系统进行入库确认作业。1.2.8 生产技术部测试借料，必须填写借料领用单，借料领单上需如实登记借料数量、规格、产品名称、预计归还日期及借用人联系方式以便跟踪。测试检验完成后归还仓库时，需要对测试品进行数量及属性确认，如还能便用的入良品库，如测试品已不能使用的，则入不良品
13、库，同时让借料人填写退厂通知单进行库内转移。最后归还借料领用单与借料人。1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定，对每一个入库单、入库物料进行数量确认，及时确认系统入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到彻底解决完成为止。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要填写退厂通知单扣除等同入库数量)。1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。1.2.11 收货确认单需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。1.3 物料出库(出库领料)1.3.1 需严格按照物料领用表来发物料，并填写出库单借用单进行作业。1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全
14、部完成取货、包装。1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.3.4 出库单发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。1.3.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。1.4 工具借用1.4.1需严格按照工具领用表来发工具，并填写 借用单进行作业。1.4.2 借用单上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。1.5 工具归还1.5 .1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。1.5 .2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用
15、。1.6 物料及工具报废1.6.1需按照工具及材料报废比表进行作业。1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。1.6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。1.7 退货物料处理1.7.1需按照有关退货通知单的进行作业。1.7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。1.7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。1.8 仓库卫生、安全管理1.8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到
16、整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。1.8.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。1.8.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。1.8.5 安全1.8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。1.8.5.2 门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库，如有需要进入必须予以登记方可进入。1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告上级处理。1.8.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证
17、人员安全。1.9 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)1.9.1 物料品质维护:在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库十二防安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。1.9.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。1.10 单据、卡、帐务管理1.10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。1.10.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给
18、到财务。1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。1.11 盘点管理1.11.1 盘点时作业人员根据盘点内部安排文件进行相关作业。1.11.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。1.12 帐物不符处理1.12.
19、1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。2 包装管理规定 2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货2.2 包装前物料确认2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。3 仓库工作作风及态度 3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。3.2 仓库工作人员倡导
20、细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。4 其他 4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。4.2 仓库每日根据仓库工作品质统计表对各组进行评比并进行工作指导和总结。4.3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。4.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。4.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善
21、保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。4.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。5 奖惩规定 5.1 工作评估5.1.1 部门将定期根据绩效考核表对员工的表现和业绩进行评估，以便于: 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求;5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率;5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目
22、标。5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。5.2 奖惩级别5.2.1 奖励5.2.1.1 通报表扬: 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记书面表扬，并予以通告。5.2.1.2 嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记表扬，并予以通告，奖励20元。5.2.1.3 小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记小功，并予以通告，奖励50元。5.2.1.4 大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予大功，并予以通告，奖励100元。5.2.2 惩罚5.2.2.1通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规
23、定执行的给予记书面警告处分，并予以通告，不予以罚款。5.2.2.2 警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记警告处分。并予以通告，罚款50元。5.2.2.3 小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记小过处分，并予以通告，罚款100元。5.2.2.4 大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记大过处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。5.3 奖惩原则5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。5.4 奖惩规定5.4.1 奖惩评估小组:由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。专心-专注-专业