《质量标准化表格》word版.doc

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1、表1：标准化工地工程质量检查评分标准企业名称： 工程名称：标准要求检查内容评分标准标准分值实得分值施工现场质量保证条件20分施工现场质量管理、责任制度明确，质量管理体系健全统一标准规定的现场质量管理制度、质量责任制、工程质量检验制度健全并得到落实得5分；组织机构明确并符合要求得2分，现场配置相应技术标准得2分，对分包单位进行有效管理得1分。10施工现场内布局及材料按现场平面布置图确定的区域进行建设与堆（存）放，并设置材料状态标识牌，状态标识明确施工现场内建材产品按现场平面布置图确定的区域进行建设与堆（存）放得3分；设置材料状态标识牌得1分；状态标识明确得1分。5施工现场计量器具完善，在搅拌机旁

2、醒目位置悬挂计量标识牌；设置了专职计量员施工现场计量器具完善并检定得2分，在搅拌机旁醒目位置计量标识牌得1分；设置了专职计量员得1分；对计量进行抽检得1分。5原料、试块（件）质量控制30分按要求进行建材产品的进场验收，单位工程单独建立建筑材料进场台帐，建材产品进场和使用的相关信息内容记录及时、齐全。按要求进行建材产品的进场验收得2分；单位工程单独建立建筑材料进场台帐得2分；建材产品进场和使用的相关信息内容记录及时、齐全得1分。5工程试块（件）、材料（含节能材料）按规定委托法定检测单位进行检验。工程试块（件）、材料按规定委托法定检测单位进行检验得3分；资料整理及时、完整得2分5按规定实行见证取样

3、送检按规定实行见证取样送检（有见证取样和送检计划、有见证记录）得3分，见证员进行备案得2分。5施工现场配置试块标准养护室（箱）；同条件养护试块养护使用专用器具，其养护条件与结构构件（部位）一致。施工现场配置试块标准养护室（箱）且温湿度符合要求得3分；同条件养护试块养护使用专用器具得1分；其养护条件与结构构件（部位）一致得2分5塑钢、铝合金门窗，给排水管材、管件、阀门、散热器，防水材料，家用电工产品，室内外装修材料按规定进行抽检塑钢、铝合金门窗按规定进行抽检得2分；给排水管材、管件、阀门、散热器按规定进行抽检得2分；防水材料按规定进行抽检得2分，家用电工产品按规定进行抽检得2分室内外装修材料按规

4、定进行抽检得2分10施工技术管理资料10分施工组织设计、技术交底、图纸会审、设计变更、施工日志等技术、管理资料完善施工组织设计按规定编制、审批得2分，有针对性和可操作性得2分，得到落实得2分；技术交底、图纸会审、设计变更、施工日志等签字（章）各得1分。10标准要求检查内容评分标准标准分值实得分值施工过程质量控制35分地基验槽、基础、主体、节能分部验收签证及时，手续完备地基验槽、基础、主体、节能分部（包括所含检验批、分项）验收签证及时，手续完备各得2分，结论准确得2分。10隐蔽验收签证及时、齐全隐蔽验收签证及时得2分，结论明确得2分，签字齐全得1分。5砼、砂浆试块留置符合要求砼、砂浆标准养护试件

5、留置符合要求得5分；结构实体检验用同条件试件留置符合要求得3分；施工过程控制同条件试件留置符合要求得2分。10检验批、分项（工序）、分部、单位工程验收组织形式、参加人员符合要求检验批、分项（工序）、分部验收组织形式符合要求各得1分，参加人员符合要求各得1分，单位工程验收组织形式符合要求得2分，参加人员符合要求得2分10功能测试5分按要求进行了安全和功能检验，并符合要求按要求进行了安全和功能检验得2分，一次性符合设计要求得3分，否则得2分。5检查项目应得分： 检查项目实得分： 检查质量得分：一票否决发生工程质量事故或存在较严重结构质量隐患是（ ）/否（ ）伪造施工技术资料是（ ）/否（ ）未制定

6、强制性条文要求的施工方案是（ ）/否（ ）未进行强制性条文要求的安全和功能检验是（ ）/否（ ）负责人： 检查人： 时间： 年 月 日注：1、评分标准为建筑、市政工程的为通用评分标准。2、质量检查评分工作与安全共同进行。3、每次检查质量得分（实得分/应得分）20陕煤化建设（集团）公司矿建一公司平硐或煤巷施工安全质量标准化及考核评分表工程名称： 项目部： 年 月 日检查项目及标准标准分评分办法得分一、安全管理（20分）（一）组织机构和管理，技术人员配备1、项目班子配备：经理、生产、安全、技术、机电专业技术人员；2、技术人员配备：机电、矿建、地测专业技术人员；3、设置安全生产管理机构，有专职安全生

7、产监管人员。1.5每一项不符合扣0.5分（二）项目管理人员资格及资质1、项目部经理具有建造师注册证书；2、项目部经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。1.0查资料记录，每一项不符合扣0.5分（三）安全生产管理制度1、安全生产责任制；（1）职能机构安全生产责任制（2）岗位人员安全生产责任制2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术文件审批制度5、安全隐患排查治理制度6、安全检查制度7、安全办公会议制度8、入井检身制度及人员出井入清点制度9、事故统计报告制度10、“一通三防”管理制度11、安全操作规程管理制度12、矿井主要灾害预防管理制度13、事故

8、应急救援管理制度6查资料记录，每一项不符合扣0.5分（四）安全投入1、有安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐1.5每一项不符合扣0.5分（五）安全教育培训1、有培训计划2、按计划完成培训任务3、培训情况和考核结果有记录2.5查现场和记录，每一项不符合扣1.0分(六)特种、井下作业人员1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗。2、特种作业人员数量满足安全生产需要。3、所有入井作业人员都取得入井作业证，并持证上岗。3查现场和记录，每一项不符合扣1.0分（七）安全基础管理记录1、安全生产会议记录2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录4、

9、职工“三违”、处罚记录5、事故追查记录3查资料记录，每一项不符合扣0.5分（八）其他1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施；3、作业人员按规定使用个人防护用品。1.5查现场和记录，每一项不符合扣0.5分二、技术管理（10）（一） 施工组织设计及措施管理1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须具有监理、业主或上级批准的开工报告；4、按规程和公司技术文件管理规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；7、图纸及相关技

10、术文件手续齐全。4查资料记录，每一项不符合扣0.6分,扣完为止（二） 质量管理1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合公司质量目标要求的项目部质量目标。2、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、矿山井巷工程施工及验收规范、煤矿井巷工程质量检验评定标准、煤矿安全规程等必须的受控文件。3、有砼配合比试验报告单，砼塌落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告且报告合格。4、砼配比计量装置有定期校正规定和记录。5、水泥、钢材有出厂合格证（质保书）和合格的试验报告；有砂、石材料质检报告，质量合格。6、砌壁大模板有出厂验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收

11、记录，每次立、校模有质量检验记录。7、施工及质量自检记录，有当班班长和质量检查人员签字，自检记录内容符合要求。8、分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格。有施工负责人、检验人员、质量检查员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求。9、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备周检和使用情况有检测报告和记录。10、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题，有书面的整改措施和整改验收结果。6查资料记录，每一项不符合扣0.6分,扣完为止三、临时轨道及运输设备（10）临时轨道轨距误差不大于10mm、不小于5mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm，水平误差不大

12、于10mm3每一处不符合标准，扣1分，小项分扣完为止轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效2无杂拌道，轨枕无浮离、空吊板现象2刮板输送机、带式输送机机头机尾牢固、铺设平稳直，运行可靠3四、局部通风（10）局部通风机有备用且能按规程要求立即启动3无备用，未能及时启动，每一处扣1分，小项分扣完为止通风系统符合规程规定2不符合不得分风筒吊挂整齐，逢环必挂，不漏风3不符合，每一次扣1分工作面风筒不落地，风筒口距工作面距离符合作业规程规定2不符合不得分五、巷道卫生（10）巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m）3不符合标准，每一次扣1分，小项分扣完为止浮煤（矸）不超过

13、轨枕上平面，水沟通畅3不符合1处扣0.5分材料、工具码放整齐，挂牌管理2不符合标准，每一次扣1分小项分扣完为止管线吊挂整齐，符合作业规程规定2不符合标准，每一次扣1分小项分扣完为止六、施工图板（5）工地现场必须统一使用建设集团公司的标识、标牌。2不使用统一标识扣1分作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图，炮眼布置三视图、爆破说明书和避灭路线图现场检查，图纸不齐全，不合理，图板图文清晰、正确，保护完好1每1处扣1分，小项分扣完为止图板悬挂位置合理，便于作业人员观看1现场作业人员熟知三图一表1七、掘进安全设施（10）上、下山掘进安全设施（包括一坡三挡、声光信号等）齐全有效，安全间距和躲避硐设置

14、等符合规程规定2不符合1处扣1分，扣完为止有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置2无该项不得分高瓦斯矿井及有煤尘爆炸危险的煤巷掘进工作面应按规程规定设置隔（抑）爆设施2无该项不得分采用锚杆支护的煤巷必须对顶板离层进行监测，测点布置符合作业规程规定，并有记录牌板显示3无该项不得分八、机电设备管理（10）巷道内无失爆电器设备2不合格1处扣3分，小项分扣完为止机电设备定期检查维护，大型设备强制检修，达到完好标准，各种保护齐全2不符合1处扣1分，扣完为止设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架2不合格1处扣0.5分，小项分扣完为止机电维护工、胶带输送机、刮板输送机、绞车、综掘机、掘锚机

15、司机等持证上岗3不符合1处扣1分，扣完为止九、顶板管理（5）掘进工作面控顶距离符合作业规程规定2不符合不得分严禁空顶作业，初喷、挂网、锚杆、等临时支护形式必须在作业规程中明确规定1不符合不得分架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10米内必须采取加固措施1不符合不得分掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理1不符合1处扣0.5分，扣完为止十、爆破管理放炮员持证上岗，放炮作业符合规程规定2每发现一人未持证，扣1分，小项扣完为止陕煤化建设（集团）公司矿建一公司斜井施工安全质量标准化及考核评分表工程名称： 项目部： 年 月 日检查项目及标准标准分评分办法得分一、安全管理（20）（一）

16、组织机构和管理、技术人员配备1、项目班子配备：经理、生产安全、技术、机电管理人员；2、技术人员配备：机电、矿建、地测专业技术人员；3、设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。1.5每一项不符合扣0.5分（二）项目管理人员资格及资质1、项目部经理具有建造师注册证书；2、项目部经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。1.0查资料记录，每一项不符合扣0.5分（三） 安全生产管理制度1、安全生产责任制；（1）职能机构安全生产责任制（2）岗位人员安全生产责任制2、安全目标管理制度3、安全奖惩制度4、安全技术文件审批制度5、安全隐患排查治理制度6、安全检查制度7

17、、安全办公会议制度8、入井检身制度及人员出入清点制度9事故统计报告制度10、“一通三防”管理制度11、安全操作规程管理制度12、矿井主要灾害预防管理制度13、事故应急救援管理制度6查资料记录，每一项不符合扣0.5（四） 安全投入1、 有安全投入计划；2、 投入到位；3、 有安全投入明细台帐1.5每一项不符合扣0.5分（五） 安全教育培训1、有培训计划2、按计划完成培训任务3、培训情况和考核结果有记录2.5查现场和记录，每一项不符合扣0.5分（六） 特种、井下作业人员1、 煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗。2、 特种作业人员数量满足安全生产需要。所有入井作业人员都取得入井作业证，并持

18、证上岗3查现场和记录，每一项不符合扣0.5分（七） 安全基础资料管理记录1、 安全生产会议记录2、 安全检查记录，安全隐患排查及整改记录3、 重大隐患、重大危险源建档登记管理记录4、 职工“三违”处罚记录5、 事故追查记录1查资料记录，每一项不符合扣0.2分（八）其他1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药品2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施3、作业人员按规定使用个人防护用品。1查现场和记录，每一项不符合扣0.4分二、技术管理(10)（一）施工组织设计及措施管理1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须具有监理、业主或上级批准的开

19、工报告；4、按规程和公司技术文件管理规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；7、图纸及相关技术文件手续齐全。4查资料记录，每一项不符合扣0.6分,扣完为止（二）质量管理1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合公司质量目标要求的项目部质量目标。2、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、矿山井巷工程施工及验收规范、煤矿井巷工程质量评定标准、煤矿安全规程等必须的受控文件。3、有砼配合比试试验报告单，砼塌落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告且执行合格。4、砼配比计

20、量装置有定期校正规定和记录。5、水泥、钢材有出厂合格证（质保书）和合格的试验报告；有砂、石材料质检报告，质量合格。6、砌壁大模板有出厂验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立、校模有质量检验记录。7、施工及质量自检记录，有当班班长和质量检查人员签字，自检记录内容符合要求。8分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格。有施工负责人、检验人员、质量检查员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求。9、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录。10、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题，有书面的整改措施和整改验收结果。6查资料记录，每一项

21、不符合扣0.6分,扣完为止三、综合防尘管理（5分）1、作业地点采取湿式凿岩装岩，时有洒水降尘措施2未采取湿式凿岩，无洒水降尘措施，每一次扣1分，小项分扣完为止2.喷浆使用潮料，巷道内设有风流净化装置1未按标准执行，每一次扣1分，3、放炮使用水炮泥，采取喷雾降尘1未使用水泡泥，未采取喷雾降尘，每一次扣1分，4、作业人员佩戴个体防护用品1无个体防护用品，每一次扣1分，四、提升运输管理（10分）1、坚持入井检身和人员登记制度，记录齐全3未坚持入井、检身登记制度，未记录，每一次扣1分，小项分扣完为止2、提升钢丝绳、连接装置坚持每天检查，记录齐全3未坚持每天检查，无记录，每一次扣1分，小项分扣完为止3、

22、斜井“一坡三挡”设施齐全有效，人车声光信号完善，井上、下有专用通讯电话2设施不齐全、失效，声光信号不完善，无通讯电话，每一处扣1分，小项分扣完为止4、轨道轨距，接头间隙、水平误差不超10mm，内错差、高低差不大于5mm2每一处不符合标准，扣1 分，小项分扣完为止五、局部通风瓦斯管理（10分）1、备用且能按规程要求立即启动1无备用，未能及时启动，每一处扣1分，小项分扣完为止2、风筒出风口距工作面距离，煤与半煤岩巷小于5m，岩巷小于10m1风筒出风品距离不符合标准，每一处扣1分3、风筒吊挂平直整齐，逢环必挂，不漏风，不拖地1风筒吊挂不符合标准，每一处扣1 分4、安全监控设备运行正常，“三专两闭锁”

23、完善有效2运行不正常，不完善，每一处扣1分，小项分扣完为止5、坚持瓦斯浓度按0.8%断电管理制度和瓦斯日报表审阅制度3断电值不符合标准，无审批 制度，每一处扣1分小项扣完为止6、瓦斯检查器仪表按规定标校，灵敏可靠2未按规定标校，每一处扣1分，小项分扣完为止六、文明施工管理（12分）1、施工现场必须使用建设集团公司的标识、标牌。2不符合标准，每一处扣1分，小项分扣完为止2、巷道内无杂物，无淤泥，无积水，淤泥积水长度不超过5m，深度不超过0.1m2不符合标准，每一处扣1分，小项分扣完为止3、材料、工具码放整齐，挂牌管理，管线吊挂整齐2不符合标准，每一处扣1分，小项分扣完为止4、机房清洁卫生，无杂物

24、，无积水，无油垢，防火器材齐全合格2不符合标准，每一处扣1分，小项分扣完为止5、无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪律2不符合标准，每一处扣1分，小项分扣完为止6、施工图纸齐全，图板悬挂位置合理（施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书、避灾路线图、安全警示等标志牌板）2现场检查，图纸不齐全，不合理，每一处扣1分，小项分扣完为止七、机电管理（15分）1、机电设备必须有产品合格证和煤矿矿用产品安全标志，防爆设备必须有防爆合格证3不符合标准，每一处扣1分，小项分扣完为止2、机电设备技术档案资料齐全，过流、漏电、接地、过卷等安全保护装置齐全可靠4不齐全，每一处扣1分，小项分扣完为止3、巷道内无失爆电器

25、设备，机电设备定期检查维护并有记录3发现一处失爆，无维护、检查记录，每一处扣1分，小项分扣完为止4、供电系统合理可靠，电缆吊挂规范3不合理，不规范，每一处扣1分，小项分扣完为止5、矿灯闭锁齐全，井下在用矿灯无红灯，灭灯2闭锁不齐全，有红灭灯，每一处扣1分，小项分扣完为止八、顶板管理（5分）1、掘进工作面控顶距离符合作业规程规定，支护形式必须在作业规程中明确规定2控顶距不符合规定，支护形式不明确，未坚持敲帮问顶，每一处扣1分，小项分扣完为止2、严禁空顶作业，临时支护到位，坚持敲帮问顶制度2临时支护不到位，未坚持敲帮问顶，每一处扣1分，小项分扣完为止3、掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处

26、理1有空帮、空顶、维修不及时，每一处扣1分九、爆破管理（10分）1、放炮员持证上岗，爆破作业符合规程规定2发现一人未持证，扣1分，小项分扣完为止2、引药制作及火工品领取、存放、使用、退库符合规程规定3火工物品领取使用环节不符合标准，每一处扣1分，小项分扣完为止3、放炮撤人距离和警戒设置符合规程要求2不符合要求，每一处扣1分,小项分扣完为止4、坚持“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度3未坚持，每一次扣1分，小项分扣完为止十、防治水管理（3分）坚持预测、预报探放水制度，水文地质资料齐全，排水系统和防治水措施完善3不齐全，不完善，每处扣1分，小项分扣完为止检查单位： 被检查单位： 年 月 日陕煤化建设

27、（集团）公司矿建一公司立井施工安全质量标准化及考核评分表工程名称： 项目部： 年月日检查项目及标准标准分评分办法得分一、安全管理(12)（一）组织机构和管理、技术人员配备1、项目班子配备：经理、生产安全、技术、机电分管人员；2、技术人员配备：机电、矿建、地测专业技术人员；3、设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员；1.5每一项不符合扣0.5分（二）项目管理人员资格及资质1项目部经理具有建造师注册证书；2、项目部经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，煤矿安全管理资格证。1.0查资料记录，每一项不符合扣0.5分（二）安全生产管理制度1、安全生产责任制；（1）职能机构安全生产责

28、任制（2）岗位人员安全生产责任制2、安全目标管理制度3、安全奖惩制度4、安全技术文件审批制度5、安抚隐患排查治理制度6、安全检查制度7、安全办公会议制度8、入井检身制度及人员出入井清点制度9、事故统计报告制度10、“一通三防”管理制度11、安全操作规程管理制度12矿井主要灾害预防管理制度13、事故应急救援管理制度3查资料记录，每一项不符合扣0.2分（四）安全投入1、有安全投入计划2、投入到位；3、有安全投入明细台帐1.5每一项不符合扣0.5分（五）安全教育培训1、有培训计划2、按计划完成培训任务3、培训情况和考核结果有记录1.5查现场和记录，每一项不符合扣0.5分（六）特种、井下作业人员1、煤

29、矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗、2、特种作业人员数量满足安全生产需要3、所有入井作业人员都取得入井作业证，并持证上岗。1.5查现场和记录，每一项不符合扣0.5分（七）安全基础资料管理记录1、安全生产会议记录2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录、3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录4、职工“三违“处罚记录5、事故追查记录1查资料记录，每一项不符合扣0.2分（八） 其他1、项目部应设立医疗室、配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施；3、作业人员按规定使用个人防护用品、1查现场资料记录，每一项不符合扣0.4分二、技术管理（10）（一） 施工组织设计及措施管理

30、1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有刻录3、项目开工前必须具有管理、业主或上级批准的开工报告4、按规程和公司技术文件管理规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；7、图纸及相关技术文件手续齐全。4查现场资料记录，每一项不符合扣0.6分,扣完为止（二） 质量管理1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合公司质量目标要求的项目部质量目标。2、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、矿山井巷工程施工及验收规范、煤矿井巷工程质量检验评定标准、煤矿安全

31、规程等必须的受控文件。3、有砼配合比试验报告单，砼塌落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告且报告合格。4、砼配比计量装置有定期校正规定和记录。5、水泥、钢材有出厂合格证（质保书）和合格的试验报告；有砂、石材料质检报告，质量合格。6、砌壁大模板有出厂验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立、校模有质量检验刻录；7、施工及质量自检记录，有当班班长和质量检查人员签字8、分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格有施工负责人，检验人员、质量检查员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求。9、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录

32、。10、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题，有书面的整改措施和整改验收结果。6查现场资料记录，每一项不符合扣0.6分,扣完为止三、三盘两台安装与管理（10）（一）凿井井架及天轮平台安装和管理1、天轮的垂直度和水平度偏差在允许范围内、无轮缘变形和轮辐弯曲现象。轴承座不裂纹，与轴座梁按要求联接。井架无变形、锈蚀、损坏情况 。天轮轴承座限位装置按要求安装。天轮轴瓦加满黄油并有加油记录，间隔时间是否符合要求。天轮平台周围要设围栏，平台要有检修人员安全行走通道。2、井架的过卷高度应满足提升要求。井架应安装避雷设施。2.4查现场和记录，每一项不符合扣0.3分（二）翻矸台安装与管理1、安装质量符

33、合设计，满足使用要求；2、井架和翻矸口周围有围栏和档板且牢固可靠，高度符合要求；3、平台铺板、围栏须是不易燃材料，盘面清洁无杂物，孔洞土封闭严密；4、设备安装牢固，有定期检查规定和检查刻录5、电缆悬挂或按规定盘绕整齐，电缆下放须留绳，有防溜木卡；6、建立操作规程。2.4查现场和记录，每一项不符合扣0.4分（三）封口盘安装与管理1、安装符合设计要求；2、铺板须是不燃或阻燃材料并配备足够的灭火器材；3、井口设备有定期检查、检修规定和记录；4、井口管理制度及各工种岗位责任制齐全；5、信号装置须声光兼备，必须防爆；6、稳车集中控制系统可靠，有瓦斯矿井应具有防爆性能或设于井口外；7、井口棚及井口库房材料

34、、工具堆放整齐，整洁卫生；8.、盘面清洁，板缝、孔洞封严，井盖门护栏牢固可靠。2.4查安装验收记录和现场，每一项不符合扣0.3分（四）吊盘安装与管理1、安装质量符合设计要求；2、吊盘始终保待水平，吊桶应位于喇叭口中间，盘面清洁、无杂物；3、吊盘固定装置符合规程要求，且生根牢固可靠；4、吊盘各悬吊点及保险绳有定期检查规定和检查记录；5、吊盘上的设备，电器具有防爆、防水性能，且安装可靠；6、管线缆吊挂合理、整齐，并有适当的保护；7、帅盘至井口信号应声光兼备，灵敏可靠；至工作面应设可靠的信号装置；8、吊盘工、信号工、抓岩机司机有操作规程，并持证上岗，佩带保险带并生根；9、除伞钻夺钩和打眼期间外，抓岩

35、机钢丝绳始终起保险作用。2.8查安装验收记录和现场，每一项不符合扣0.3分四、悬吊系统管理（6）1、悬吊系统安装符合设计要求，且有检查记录；2、悬吊装置、钢丝绳等要有质量检验报告单，且要合格；3、安全梯紧跟吊盘，且有备用电源或有随时可启动的柴油机；4、下层盘有安全软梯；5、稳车群：（1）稳车群安装符合要求，有定期检修、检查规定和记录，各种保护、栅栏齐全，整洁卫生，设备包机到人；（2）传动系统联轴节传动销齐全，有缓冲胶圈；（3）检查减速蜗轮杆磨损情况及检查记录；(4)制动系统制动闸完好，传动可靠；（5）钢丝绳绳根压板齐全，紧固不咬绳，绳间垫板规范；（6）电机、电控齐全、完好、不缺件；缆线敷设整齐

36、，接线良好；电机、电控部分要有防雨设施；（7）集控稳车群要加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关。6查现场和记录，第1-4项每项不符合扣1分，第5项每一项不符合扣0.3分五、提升系统（12）(一)安装调试1、有提升机安装措施；2、有安装、调试刻录；3、绞车安装完毕应进行性能测试并有记录；4、绞车高压电机、电缆、高压柜应进行电气试验并有记录；2查资料记录，每一项不符合扣0.5分（二）管理制度与记录1、有岗位责任制，操作规程，交接班制度，消防管理制度；2有运行、维修记录，钢丝绳检查记录；3、钢丝绳经试验，有合格报告；4、有八大保护试验记录；5、提升连接装置和吊桶梁、销轴有相关检验资料，且质量合格

37、。1.5查资料记录，每一项不符合扣0.3分（三）绞车房管理1、提升机必须配备正、副司机，1 人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；持证上岗；2、执行8小时工作制；3、具有按规定应配备的技术资料（电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征）；4、安全用具（绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫）完好；5、防灭火设施（灭火器、砂箱、工具）齐全；6、车房采光照明要良好，且有应急照明设施。2查资料记录，每一项不符合扣0.4分（四）供电与信号通讯1、供电按规定具备双回路或内环供电；2、提升信号要声光兼备；3、有可视系统，井口要有防爆探头；4、绞车房与井口要有直通电话。1查现场，第一项不符合扣0.5分，其

38、余每项不符合扣0.3分六、机电管理（8）（五）保护装置提升机应有：过卷保护；过速保护；过负荷和欠电压保护；限速保护；深度指示器传动失效保护；闸皮磨损或闸间隙保护；松绳保护；减速功能保护装置。4查现场，缺一项保护扣0.5分（六）辅助装置1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定压力值；残压不超过规定。2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常3、高压换向器栅栏电气闭锁、4、润滑油欠压保护要起作用。5、绞车制动闸盘保持洁净。1.5查现场和记录，每一项不符合扣0.3分（一） 机电主管机构1、 有机电主管部门并发挥业务主管作用2、有适合综合管理的业务流程图3、有机电设备及电气设备防爆管理小

39、组1查现场和记录，每一项不符合 0.4分（二）主要掘进设备、提升运输设备有检修计划1查资料记录，无检修计划不得分(三)管理基础工作1、健全规章制度（1）岗位责任制；（2）操作规程；（3）设备运行、维修保养制度；（4）设备定期检修制度；（5）机电干部上岗查岗制度；（6）设备管理制度；（7）机电事故分析追查制度；（8）设备包机制度；（9）防爆设备入井安装、验收制度：（10）电缆管理制度；（11）小型电器管理制度；（12）配件管理制度。2查现场和记录，每一项不符合扣0.2分2、 设备技术档案及管理（1）设备技术档案及系统图技术档案专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到一

40、台一档内容齐全。设备档案包括：设备使用说明书，调试安装验收单，试验记录，设备历次事故记录，安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、通风、排水、压风，井上下供电系统和井下电气设备布置图。（2）设备有帐、卡、图牌板。2查现场和记录，每一项不符合扣1分（四）机电设备指标1、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆设备还必须有防爆合格证；2、项目部机电设备综合完好率90%；3、大型在用设备台完好率100%；4、防爆电气设备及小型电器防爆率100%；5、小型电器合格率90%；6、电缆吊挂合格率90%；7、矿灯完好率95%,井下在用矿灯个个完好且无红灯、灭灯2查现场记录，每一项不符合扣0.3分

41、七、“一通三防”管理（10）（一）井筒通风1、掘进工作面供风量符合设计要求；2、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程规定。并保证工作面和回风流瓦斯不超限；3、风筒接头严密、不漏风、无破口、无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉；4、风筒吊挂竖直、牢固，固定间距符合设计要求；5、风筒无急弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接；6、使用低噪声通风机或安设消音装置；7、通风机应垫高，离地面高度大于0。m；8、高瓦斯矿井通风机供电采用“三专两闭锁”或有选择性漏电保护装置，并每天有人检查；9、通风机安排专人管理，并实行挂牌管理；10、不得出现无计划停风，有计划停风

42、必须有专项安全措施。3查现场和记录，第2、8项不符合扣1分，其余每一项不符合扣0.3分（二） 瓦斯管理1、掘进工作面做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚；2、每班检查瓦斯次数符合规程和有关规定；并有记录可查；（无空班、漏检假检）3、瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风、瓦斯日报每日必须上报项目经理，技术负责人审阅并签字；4、瓦斯管理制度健全，防治措施有效；5、下井人员按规程规定佩带便携式瓦斯检测报警仪；6、通风瓦斯监测仪表及闭锁装置按规程进行测试校正；7、通风安全仪器仪表要有保管、维修保养制度，定期校正、定期进行计量检定，保证完好；3查现场和记录，第1项不符合扣1分，其余每一项不符合扣0.5分（三） 井口消防管理1、在井口房、车间及有火灾危险处按防火规定配备足够的灭火器材；2、井口附近20米内不得有明火；3、井口及井下烧焊有安全措施，并履行审批手续。2查现场和记录，每一项不符合扣1分（四） 防尘掘进时采取湿式打眼，冻结井施工有捕尘措施，并使用防尘保护用品。2现场检查措施不落实扣1分八