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1、磷矿石项目工程管理组织方案xx投资管理公司目录第一章 项目概况3一、 项目概述3二、 项目总投资及资金构成4三、 资金筹措方案5四、 项目预期经济效益规划目标5五、 项目建设进度规划5第二章 宏观环境分析6第三章 工程管理的组织方案7一、 职能式7二、 工程项目管理组织的建立步骤9第四章 行业背景分析13第五章 公司简介15一、 基本信息15二、 公司简介15三、 公司主要财务数据16第一章 项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：磷矿石项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：薛xx（二）主办单位基本情况公司自成立以来，
2、坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司全面推行“政府、市场、投资
3、、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx，占地面积约35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常
4、适宜本期项目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12842.77万元，其中：建设投资10225.29万元，占项目总投资的79.62%；建设期利息235.48万元，占项目总投资的1.83%；流动资金2382.00万元，占项目总投资的18.55%。三、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资12842.77万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）8036.94万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4805.83万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年
5、预期营业收入（SP）：25100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：19351.38万元。3、项目达产年净利润（NP）：4211.65万元。4、财务内部收益率（FIRR）：25.33%。5、全部投资回收期（Pt）：5.52年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7621.30万元（产值）。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。第二章 宏观环境分析从全球看，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响还在继续，全球贸易增长乏力，TPP和TTIP
6、设置更高标准的自由贸易和投资规则，外部环境不稳定不确定因素增多，世界经济仍处在深度调整期。从国内看，我国已成为全球第二大经济体，经济实力、科技实力、国防实力和国际影响力达到新高度，经济发展呈现出速度变化、结构优化、动力转换等新特征。同时，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然存在，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。地区站在了新的历史起点，正处在追赶超越阶段，势能潜能加速释放，科教实力雄厚、自然资源富集、文化积淀厚重等优势在未来竞争中将更加凸显。同时，长期积累的深层次矛盾和结构性问题依然存在，发展短板仍未有效突破，经济下行压力持续加大，
7、促改革、调结构、惠民生、防风险任务繁重。第三章 工程管理的组织方案一、 职能式(一）职能式的组织结构形式项目职能式组织结构形式是最基本的，也是目前使用比较广泛的项目组织结构形式。职能式项目管理组织结构有两种表现形式。一种是将一个大的项目按照公司行政、人力资源、财务、各专业技术、营销等职能部门的特点与职责，分成若干个子项目，由相应的各职能单位完成各方面的工作。例如，某咨询公司负责一大型通信企业规划项目，公司主管副总牵头，工作内容按公司相关部门职能分工如下：有关技术方面的分析工作由通信项目部负责，财务分析部分由技术经济部负责，企业管理组织方面由公司研究所负责完成等等。具体地说，在公司高级管理者的领
8、导下，由各职能部门负责人构成项目协调层，由各职能部门负责人具体安排落实本部门内人员，完成项目的相关任务。协调工作主要在各部门负责人之间进行。职能部门分配到项目团队中的成员可能暂时是专职，也可能是兼职，但总体上看，没有专职人员从事项目工作。项目可能只工作一段时间，也可能持续下去，团队中的成员可能由各种职务的人组成，项目领导或项目经理可能是某位副总裁，或职能部门负责人担任。职能式的另一种形式就是对于一些中小项目，在人力资源、专业等方面要求不高的情况下，根据项目专业特点，直接将项目安排在公司某一职能部门内。在这种情况下，项目团队的成员主要由该职能部门人员组成，这种形式目前在国内各咨询公司中常见。(二
9、）职能式组织结构的优点项目团队中各成员无后顾之忧。由于项目各成员来自各职能部门，在项目工作期间所属关系没有发生变化，项目成员不会为将来项目结束时的去向担忧，因而能客观地为项目去考虑、去工作。各职能部门可以在本部门工作任务与项目工作任务的平衡中去安排力量。当项目团队中的某一成员因故不能参加时，其所在的职能部门可以重新安排人员予以补充。当项目工作全部由某一职能部门负责时，项目的人员管理与使用变得更为简单，使之具有更大的灵活性。项目团队的成员有同一部门的专业人员作技术支撑，有利于项目专业技术问题的解决。有利于公司项目发展与管理的连续性。由于是以各职能部门作基础，所以项目管理的发展不会因项目团队成员的
10、流失而有过大的影响。(三)职能式组织结构的缺点虽然职能式组织结构有一些优点，但是其缺点也是很明显的：项目管理没有正式的权威性。由于项目团队成员分散于各职能部门，团队成员受其所在职能部门与项目团队的双重领导，而相对于职能部门来说，项目团队的约束显得更为无力。项目团队中的成员不易产生事业感与成就感。团队中的成员普遍会将项目的工作视为额外工作，对项目的工作不容易激发更多的热情。这对项目的质量与进度都会产生较大的影响。对于参与多个项目的职能部门，特别是具体到个人来说，不容易安排好在各项目之间投入力量的比例。不利于不同职能部门的团队成员之间交流。项目的发展空间容易受到限制。二、 工程项目管理组织的建立步
11、骤项目管理组织的建立一般按以下步骤进行：(一）确定合理的项目目标一个项目的目标可以包括很多方面，比如规模上的、时间上的、质量方面的、内容方面的，或者几方面综合起来。这些方面的内容互相影响。对于项目的完成者来说，同委托方进行讨论，明确主要矛盾，确定一个合理、科学的项目目标至关重要，这是项目工作开展的基础，同样也是确定组织结构形式与机构的重要基础。(二)确定项目工作内容在确定合理项目目标的同时，项目工作内容也要得到相应的确认，这将使项目工作更具有针对性。确定项目具体工作内容，一般围绕项目工作目标与任务分解进行，从而使项目工作内容系统化。项目工作内容确定时，一般按类分成几个模块，模块之间可根据项目进
12、度及人员情况进行调整。(三）确定组织目标和组织工作内容这一阶段首先要明确的是，在项目工作内容中，哪些是项目组织的目标和工作内容。因为不是所有的项目目标都是项目组织所必须达到的，也不是所有的工作内容都是项目组织所必须完成的，有的可能是公司或组织以外的部门负责进行的，而本组织只需掌握或了解；一些工作可能是公司的行政部门或财务部门的工作，项目组织与这些部门之间是上下游工序的关系。(四）组织结构设计完成上述工作以后，下一步就是进行组织结构设计。根据项目的特点和项目内外环境因素，选择一种适合项目工作开展的管理组织结构形式，并完成组织结构的设计。具体工作包括：组织结构形式、组织层次、各层次的组织单元（部门
13、）、相互关系框架等。这里要注意前面提到的几条原则。(五）工作岗位与工作职责确定工作岗位的确定原则是以事定位，要求岗位的确定能满足项目组织目标的要求。岗位的划分要有相对的独立性，同时还要考虑合理性与完成的可能性等。确定了岗位后，就要相应地确定各岗位的工作职责，总的工作职责能满足项目工作内容的需要，并做到前面所要求的权责一致。(六）人员配置以事设岗、以岗定人是项目组织机构设置中的一项重要原则。在项目人员配备时，要做到人员精干、以事选人。项目团队中的人员并不是都要求高智力、高学历。根据不同工作内容和要求安排与其相适应和能力匹配的人。(七）工作流程与信息流程组织结构形式确定后，大的工作流程基本明确。但
14、具体的工作流程与相互之间的信息流程要在工作岗位与工作职责明确后才能确定下来。工作流程与信息流程的确定不能只在口头形式上，而要落实到书面文件上，取得团队内部的认知，并得以实施。这里要特别注意各具体职能分工之间、各组织单元之间的接口问题。(八）制定考核标准为保证项目目标的最终实现和工作内容的全部完成，必须对组织内各岗位制定考核标准，包括考核内容、考核时间、考核形式等。有关内容在前文中已详细论述。在实际工作中，上述步骤之间衔接性较强，经常是互为前提，如人员的配备是以人员的需求为前提的，而人员的需求可能受人员获取结果的影响和人员考核结果的影响。第四章 行业背景分析磷矿石资源属于不可再生资源，现阶段全球
15、磷矿石储量约为670亿吨，其中，摩洛哥储量约为500亿吨，占比达到75%，位居第一；中国磷矿石储量为32亿吨，占比为5%，位居第二。全球磷矿石产量主要以东亚和非洲为主。我国磷矿石资源储量分布中，湖北省储量占比达到29%，位居第一；云南省储量占比为19%，位居第二；贵州省储量占比为17%，位居第三；湖南和四川储量占比分别为9%和7%，位列第四和第五。这五个省合计磷矿石资源储量占比达到81%，我国磷矿石储量分布较为集中。我国磷矿石资源储量位列全球第二，与位列第一的摩洛哥储量差距巨大，但我国却是全球最大的磷矿石生产国。2017年，我国磷矿石产量为14842万吨，同比增长2.4%；表观消费量为1480
16、5万吨，同比增长2.3%。磷矿石资源是不可再生资源，全球磷矿石资源大国开始限制磷矿石出口。我国是全球磷矿石主要产出国，磷矿石资源开采及出口限制成为必然。2009年起，我国磷矿石出口实施配额制度，出口量出现收缩。2007年，我国磷矿石出口量为95万吨，2016年，我国磷矿石实际出口量为24万吨，我国磷矿石出口量大幅降低。磷矿石已经被列入我国战略性矿产目录，磷矿石开采及出口或将长期受到国家管控，产量下降成为必然。2018年上半年，我国磷矿石产量为5177万吨，同比大幅下降31%，我国磷矿石产量将逐步收缩至合理水平。我国磷矿石开采企业分散，行业集中度低，2016年以前，行业开工率低于70%，产能严重
17、过剩。受供给侧改革以及磷矿石开采政策的限制，行业进入门槛提高，落后产能逐步被淘汰，我国磷矿石行业结构不断调整升级，产能过剩现象逐步得到改善。磷矿石的下游主要应用领域为磷肥市场，占比达到78%；其次是黄磷生产领域，需求占比为16%。受磷矿石产量下降，以及下游市场需求较为稳定的影响，我国磷矿石供需格局趋紧，磷矿石社会库存量不断下降，已处于历史低位，磷矿石行业景气度将持续保持较高水平。我国是全球最大的磷矿石生产地，受开采以及出口政策的限制，我国磷矿石产量及出口量大幅下降。我国也是全球最大的磷肥生产国和出口国，随着国内化肥使用效率逐步提升，磷肥的需求将逐渐趋于平稳，2017年以来，我国磷肥出口形势较好
18、，将带动磷矿石需求小幅增长。整体来看，我国磷矿石市场需求呈现稳定或小幅增长的状态，而磷矿石产量大幅增长的可能性较小，磷矿石行业将在较长时间内保持较高景气度。第五章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：薛xx3、注册资本：1280万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-6-217、营业期限：2013-6-21至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事磷矿石相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
19、产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5639.424511.544229.57负债总额2634.782107.821976.09股东权益合计3004.642403.712253.48表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16368.6113094.8912276.46营业利润3802.983042.382852.24利润总额3559.142847.312669.36净利润2669.362082.101921.94归属于母公司所有者的净利润2669.362082.101921.94