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1、精选优质文档-倾情为你奉上XXXX样机管理制度编 制： 审 核： 批 准： 编制日期： 未 经 许 可 不 得 翻 印未 经 许 可 不 得 翻 印版本主要变更内容变更者日期A样机管理制度B样机管理制度 C内容更新 版本更新记录目 录1.0目的规范公司样机的申请、入库、出库、发放、销账的流程与操作；有效控制样机使用效率；使用过程中责任落实到位；样机的管控利用；审批流程明晰。2.0范围 适用于XXXXXX有限公司。3.0定义样机：分为量产机和非量产机。用于非销售的评测、试飞、展示、赠送、抽奖等营销和促销活动的手机整机及配件。量产机是指产品经过测试、试用后，正式发布的稳定版本。非量产机又名工程机,
2、指产品量产前的测试、试用版本。首批工程机版本称为T0版，第二批工程机称为T1版，以此类推。4.0角色职责角色职责总经理对样机的借用、赠送、借转赠、报废赔偿等进行审批仓库管理员1.定期检查仓库库存。 2.安排样机的入库、出库的相关工作，并做记录和报表。3.对样机进行存储、防护管理。4.对接样机管理部门物流工作，定期盘点清理库存。5.每月定期与行政部样机管理人对接账目。样机申请人1.制定月度、季度样机需求计划，报公司领导层审批。2提出样机的需求信息。3.负责样机实物跟踪。样机管理行政部1.审核借用单据，控制借用规模。2.每月对公司的借用状况进行通报和外借到期物料的催还,通报逾期未归还人员明细（三个
3、月）。3.指导借用人办理借用及归还手续，丢失物料核价及提报扣款。4.定期与仓库管理员核对样机借用、库存情况。售后中心对归还的量产机进行检测,并出具检测报告及异常情况处理方案建议。 5.0 样机管理规定5.1样机的用途使用分为赠送和借用两种用途，赠机数量要严格控制，原则上赠机仅限于市场营销活动使用。5.2对外赠机对外赠机应尽量使用量产机，若在产品量产前，营销活动有紧急赠机需求，为了保证赠送样机的质量，最好使用T2以上的版本。5.3借机期限借机期限不超过三个月，若业务确实需要，最多可申请一次续借，续借期限也不能超过三个月。5.4借机跟踪若申请人逾期未归还，样机管理人向申请人发出警示并跟踪申请人完成
4、归还流程。5.5外单位借机外单位借机需由业务对接部门代办，为确保资产安全，借机之前应按公司合同管理规定与外单位签订相关协议书。明确归还时间，如因外单位丢失机器，则按该款机器市场价收取客户丢机赔偿款。6.2.3客户关怀部售后组可向样机管理员申请回收的量产机或非量产机作为售后备用机，申请的机器挂账于客户关怀部。财务部按照机器的购进成本价来核定价值，相关费用纳入客户关怀部费用考核。5.6财务部账务处理5.6.1财务日常监督样机发放的合规性,对样机库存、借机未回或未冲账进行监管，对赠送样机、借机赔偿等进行账务处理。5.6.2 对于赠机，机器费用纳入领用部门费用考核。财务部定期对部门赠机领用进行统计分析
5、，并输出统计报告。5.6.35.7样机管理员和仓库管理员账目管理5.7.1每月底，仓库管理员与样机管理员对样机的借用、赠送、归还、报废、内部销售等进行账目核对；5.7.2对于样机的借用、赠送、归还、报废、内部销售，仓库管理员与样机管理员需及时对账目记录进行更新；5.7.3样机借用、赠送需做出库记录，并挂申请人的账目；样机归还需做出库记录并对申请人进行销账处理；样机借转赠、销售、报废等流程完成后需对申请人进行销账处理。6.0量产机管理的操作流程6.1借用申请人填写XXXX量产样机借用申请表 ，经总经理及财务部经理审批后，行政部样机管理员负责样机借用的发放、管理，期限为3个月。6.2归还6.2.1
6、申请人填写XXXX量产样机归还单，样机管理员将样机交予客户关怀部售后组进行检测；6.2.2客户关怀部出具检测报告，被损坏的量产机需发送至维修中心进行维修后返回至售后组；A若被维修中心鉴定为人为损坏情况，售后组核定赔偿金额后，由总经理批复赔偿的处理意见。若需要赔偿，申请人到财务部完成缴费手续后，由样机管理员对接仓库管理员凭收据进行销账处理。B售后组将核定无损坏或已修复的量产机交予样机管理员，由样机管理员对接仓库管理员进行销账处理。6.3赠送6.3.1申请人填写XXXX量产样机赠送申请表 ，经总经理及财务部经理审批后，行政部样机管理员负责样机借用的发放。6.3.2申请人将样机及XXXX样机发放签收
7、表发送至收件人，并由收件人签字确认。申请人需申请后1周内将签字确认的表单发送至样机管理员处核账。6.3.3XXXX量产样机赠送申请表一式三份，一份申请人留存，一份样机管理人保存并将电子档邮件发送至配送中心，一份寄至财务部。财务部凭XXXX量产样机赠送申请表和XXXX样机发放签收表做入账处理。6.3.4如果赠送机器被退回，样机管理员将赠机申请单作废，退回的机器价值需经售后组检测后核定，机器退回仓库后，由样机管理员对接仓库管理员进行销账处理。6.4借用转赠送申请人填写XXXX量产样机空归单 ，描述事项原因，经总经理和财务部经理审批后，样机管理员可做销账处理。6.5样机丢失赔偿6.5.1申请人填写X
8、XXX量产样机空归单 ，描述事项原因；6.5.2财务部根据产品最近一次采购价进行核价，由总经理和财务部经理审批；6.5.3申请人到财务部完成赔偿缴费手续后，样机管理员凭XXXX量产样机空归单和收据进行销账处理。6.6异常处理6.6.1申请人借用归还的样机，若经售后组鉴定为无维修及其他使用价值,售后组填写XXXX量产样机异常申请处理单,对回收样机的异常情况出具处理建议,并由总经理审批 ；6.6.2财务部根据产品最近一次采购价进行核价，由总经理、财务部经理审批；6.6.3售后组根据总经理审批结果进行对样机进行报废处理；6.6.4若需要赔偿，申请人需到财务部完成赔偿缴费手续，由样机管理员对接仓库管理
9、员凭XXXX量产样机报废单及收据进行销账处理。7.0非量产机管理的操作程序7.1需求计划市场部收到非量产机生产计划后，邮件发起、搜集、汇总各部门非量产机的需求计划。7.2申请市场部将汇总的非量产机需求计划，在XXXXX借用申请单填写相关信息，并附上工程机需求明细表 ，提报至总经理签字审批。行政部样机管理员将XXXXXXX借用申请单发送至仓库管理员发起样机申请。7.3数量分配 样机管理员收到非量产机后，市场部根据到货的样机数量及部门的需求计划对部门领用的数量进行分配，并将结果邮件发送至需求部门及样机管理员。7.4借机领用各部门根据市场部分配的数量，到行政部样机管理员处领用样机并进行签收确认。7.
10、5归还样机管理员将收到的样机发送至仓库管理员，由样机管理员对接仓库管理员进行销账处理。7.6借转赠7.6.1请详见附件中工程机借机转赠机流程。7.7样机丢失赔偿若样机丢失，当事人需以该款机型的“工程样机拍卖价格”进行赔偿。申请人到财务部完成赔偿缴费手续后，由样机管理员对接仓库管理员凭收据进行销账处理。7.8报废样机管理员检测工程机后，鉴定工程机为报废，当事人需以该款机型的“工程样机拍卖价格”进行赔偿。申请人到财务部完成赔偿缴费手续后，由样机管理员对接仓库管理员凭收据进行销账处理。8.0相关单据 8.1量产机管理相关表单XXXX量产样机借用申请表 XXXX量产样机归还单XXXX量产样机赠送申请表XXXX样机发放签收表XXXX量产样机空归单XXXX量产样机报废单量产机检测报告8.2非量产机管理相关表单 XXXXXXX借用申请单 工程机需求明细表 8.3其他工程机借机转赠机流程样机外借协议范本专心-专注-专业