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1、2017年茂名市疾病预防控制中心预算单位部门决算公开说明目 录第一部分 茂名市疾控中心概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 茂名市疾控中心2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以上8份表格有单独表格反映。第三部分 茂名市疾控中心2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 茂名市疾控中心概况（一）部门主要职责茂名市疾病预防控制中心（茂名市卫生检验中心）是茂名地区疾病预防
2、控制和卫生监测检验的技术服务及技术指导中心。主要职能包括：突发公共卫生事件应对、重大传染病和地方病防控、疫情及相关公共卫生信息管理、免疫规划与预防接种、食品污染物监测与安全风险评估，公共环境危害因素监测与评估，疾病和健康危害因素的检测、鉴定和评价，健康教育与健康促进、对下级疾控机构人员培训考核和业务指导等。（二）机构设置按照部门决算编报要求， 2017年属于市疾控中心决算编报范围的单位只有1个，本中心只设有1个独立核算机构，不设有分机构。本单位目前内设16个科室，年末实有在编人员113人，离退休人员61人。第二部分 茂名市疾控中心2017年部门决算表本中心公开8张部门决算表格，包括：1.收支总
3、表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。详情会在本中心决算表格公开中反映。第三部分 茂名市疾控中心2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况2017年度总收入 2881.83 万元。具体情况如下：1财政拨款收入2281.67 万元，比上年决算数减少47.26万元，下降2%。主要原因：是财政项目收入中疫苗项目上缴返还收入减少，专项业务项目也
4、减少。2事业收入600.16 万元，比上年决算减少6454.57 万元，下降91 %。主要原因：是从2017年起本中心不再从事对各县区提供疫苗批发业务，中心总收入也相应下降明显。（二）年度支出总体情况2017年度总支出 2671.51 万元。具体情况如下：1. 社会保障和就业支出341.08万元，主要用于单位离退休332.93万元、死亡抚恤金8.15万元。比去年决算数增加34.13万元，主要原因是退休人员工资增资，抚恤金也增加。2. 医疗卫生与计划生育支出2155.07万元，主要用于公共卫生2102.6万元、医疗保障52.47万元，比去年决算数下降6495.76万元，主要原因是单位不从事疫苗批
5、发，疫苗项目专用材料支出减少。3. 住房保障支出160.13万元，比去年增加69.69万元，主要原因是增加了住房改革补贴61.84万元。4. 其他支出15.23万元，比去年增加了5.94万元。主要是增加了资产收益中安排的补充经费。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明2017年度财政拨款收入合计2281.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2281.67万元，比年初预算数增加854.18 万元，增长59.8%；主要原因是年中增加了住房改革补贴以及以及上缴疫苗业务返还收入；本中心2016年与2017年都没有政府性基金预算财政拨款收入。（二）2017年度
6、财政拨款支出说明2017年度财政拨款支出合计2077.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2077.21 万元，比年初预算数增加649.72 万元，增长45.5%；主要原因是增加了专项业务工作支出；本中心2016年与2017年没有政府性基金预算财政拨款支出。从功能科目看，社会保障和就业支出行政事业单位离退休341.08万元、死亡抚恤8.14万元，主要用于单位退休人员非统发工资及退休人员管理、死亡一次性补助；公共卫生1015.13万元、医疗保障52.47万元，主要用于疾控机构人员基本支出、业务专项工作及职工医疗保障支出；住房保障支出住房公积金160.13万元，主要用于单位支职工住房公积金保
7、障及住房改革补贴支出；其他支出15.23万元，主要用于项目商品和服务支出。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，没有三公经费安排。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年本部门机关运行财政拨款经费支出70.83万元，比上年增加18.17万元，增长34.5%。主要内容有：日常公用支出12.88万元、福利费42.72万元、维修维护15.23万元。主要原因是福利费、维修维护费比去年有所增加，日常公用经费与去年一样。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购支出总额53.13万元，其中：政府采购货物支
8、出20.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.35万元；授予中小企业合同金额0万元。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，全是一般公务用车。单价200万元以上大型设备2台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。2017年，财政预算内拨款中我中心没有项目经费和专项资金，根据财政厅相关要求，本中心不开展绩效评价。第四部分 名词解释1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“
9、财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余
10、：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。