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1、长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼 质量保证计划质量保证计划审核会签表部 门审 核 意 见负责人签字项目总经理项目副经理项目总工工程部技术部质量部商务部综合部水电安装部安全部财务部目 录工程质量保证计划编制说明:30质量计划概述部分40.1目的40.2引用标准及依据180.3定义190.4工程概况191管理职责190.1工程项目机构设置191.2职责272质量体系29 合同评审31 设计控制35 文件和资料控制356 采购426.1 物资控制426.2对物资供应商的评价426.3 物资采购文件436.4 采购物质的验证436.5工程、劳务分包商的控制437 业主提供物资的控制768 产品标
2、识和可追溯性779 过程控制789.2关键过程849.3特殊过程859.4过程控制的内容859.5过程控制的方法869.6 过程控制的部门、人员9010检验和试验11111 检验、测量和试验设备的控制11212 检验和试验状态11313 不合格品控制11414 纠正和预防措施11915 搬运、贮存、包装、防护和交付11916 质量记录12217 内部质量审核12618 人员培训13219 回访保修13220 统计技术135工程质量保证计划编制说明:1、 本质量保证计划针对本工程项目规定了专门的质量措施、资源和活动顺序,它具体落实公司质量体系文件要求。此计划批准后,项目全体员工必须遵照执行。2、
3、 工程项目质量保证计划由项目经理部参照公司质量手册内容编制,经公司有关部门和总工程师审核批准,业主认可后才能实施。3、 本计划在“组织机构示意图”及“项目部职能职责示意表”中所列出政工等部门不够全面,是因为ISO9000-SC标准手册不需要列出,只因涉及质量问题,故此。4、 项目经理部应定期审核质量保证计划的实施情况,并指定专人做好审核情况记录。0质量计划概述部分0.1目的实现公司制定的“过程精品,质量重于泰山;航天建设,服务跨越五洲”的质量方针和“工程合格率达到100%;”的质量目标。为实现上述方针和目标坚持贯彻GB/T19000-ISO9002标准,实行项目全过程的控制。(1) 达到合格要
4、求及对业主的承诺,保证质量等级和工期,按时竣工交付。(2) 按照GB/T19001-ISO9002标准建立工程项目质量保证体系,并有效运行。(3) 完善“过程精品、动态管理、目标考核、严格奖罚”的质量保证机制。(4) 本项目质量目标是创长城杯,争取鲁班奖工程,工程分项分部创优计划如下表一 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼工程项目质量分项分部创优计划表序号单位工程名称分部工程名称分项工程(工序)名称评定等级(合格)率%备 注1A座、B座、C座基础分部工程基础土方开挖合格1002机械挖孔灌注桩机械挖孔合格1003钢筋笼制作合格1004混凝土浇筑合格1005C15混凝土垫层模板安装合格1006
5、混凝土浇筑合格9012底板钢筋混凝土工程钢筋绑扎合格10013模板安装合格10014混凝土浇筑合格10015主体工程钢筋混凝土梁板柱墙钢筋绑扎合格10016模板安装合格10017混凝土浇筑合格10018楼地面工程基 层合格9019找平层合格9020面 层合格9521门窗工程门窗制作合格9022门窗安装合格926A座、B座、C座装饰工程外墙石材合格9027内墙面基层合格9028面层合格9029刮白合格9530屋面工程基层(找平层)合格9031保温层合格9032防水层合格9033保护层合格9034电气安装工程电缆敷设合格9035配 管合格9036管内穿线合格9037线槽配线合格9038电气照明器具
6、安装合格9039配电箱安装合格9040避雷网及接地装置安装合格9041采暖卫生工程给水管道安装合格9042给水管附件及卫生器具给水配件安装合格9043给水附属设备安装合格9044排水管道安装合格10045卫生器具安装合格9046采暖管道安装合格9047散热器安装合格9548采暖附属设备安装合格9049锅炉安装合格9050通风空调金属风管制作合格9051风管及部件安装合格9052通风机安装合格9553通风空调制冷管道安装优良9054防腐及油漆合格10055风管及设备保温合格10056制冷管道保温合格9057风机盘管安装合格9058洁净设备安装合格950.2引用标准及依据(1) ISO/CD900
7、4-5质量管理和质量体系要素,第五部分-质量计划指南;(2) 公司总承包部质量手册、程序文件;(3) 中航天建设工程有限公司管理手册、项目管理手册(4) 国家颁发的建筑工程施工质量验收规范(5) 建筑工程施工质量验收标准GB50204-2002 (6) 中华人民共和国建筑法;(7) 国家颁发的建筑工程施工质量验收评定标准(GBJ300-GBJ30488);(8) 建设部颁发的建设工程质量管理办法;(9) 长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼施工合同;(10) 业主提供的施工图、有关设计资料、设备资料;(11) 北京市关于建筑工程质量的有关文件规定。0.3定义(1) 主要引用GB/T6583-
8、ISO08402质量管理和质量保证、术语中的有关定义。(2) 隐蔽工程:指将被其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的项目。(3) 文明施工:施工现场、材料、半成品、施工机械等管理有条不紊。 (4) 回访保修:工程竣工交付后,规定保修期内的质量复查和修理。(5) Q C小组:系“质量管理公关小组”的简称。(6) 质量计划(ISO8402):针对特定的项目或合同,规定专门的管理措施、资源和活动顺序文件。即本质量保证计划。(7) 合同:双方或多方间具有法律约束的协议。(10)工程项目:为了在规定的起始日期或完成日期内,提供满足规定要求的特定产品而开始的一系列协调性、管理性活动。(8) 程序(ISO
9、8402):为完成某项活动所规定的途径 。(9) 产品(ISO8402):活动或过程的结果。0.4工程概况质量保证计划基本内容如下:1管理职责0.1工程项目机构设置根据本工程项目面积大、工期短,为在合同规定的工期内优质完成本工程,特组建长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼项目经理部,下设工程、技术、质量、安全、安装、综合部、财务、商务七大职能部门。项目经理部职责示意图序号要 素职 能 部 门内 容项目经理项目副经理技术负责人工程部技术质量部设备安全部综合部商务部公司本部1管理职责2质量体系3合同评审4设计控制5文件和资料控制6采购和分包7业主提供产品的控制8产品标识和可溯性9施工过程控制10
10、检验和试验11检验、测量和试验设备的控制12检验和试验状态13不合格品的控制14纠正和预防措施15材料搬运、贮存保护及交付16质量记录的控制17内部质量审核18人员培训19回访保修20统计技术注:为要素主控部门 为质量职能相关长阳航天城电子科技园2-1#科研综合楼土建工程质量保证体系图项目检查与监督部门建设、监理单位政府质量监督部门项目总经理项目副总经理项目总工程师技术措施质保工程师土建队长、专业工程师各队专职质检员各生产班组长兼职质检员 注: 实线表示工作关系 虚线表示信息反馈 机电安装质量保证体系项 目 经 理项目技术负责人项 目 质 安 科通风责任市师给排水责任师电气责任师设备责任师电调
11、责任师仪调责任师空调责任师防腐保温责任师物资材料责任师施 工 员 、质 检 员施 工 队 长 兼 质 检 员项目经理部各职位人员名单职位姓名职位姓名项目领导项目总经理信 群项目执行经理孙国营生产经理魏 鑫总工程师李老民工程部工程部责任工程师刘东宝工程部责任工程师解新宇工程部责任工程师巴 放工程部责任工程师张 崴工程部责任工程师朱亦欢技术质量部技术质量部经理黄德良质检员刘诗音资料员杜 洋试验员王东伟设备安全部设备安全部经理于 涛安全员尤汉青综合管理部综合部经理马 跃文 秘赵超轶125土建一队组织机构图(1、2楼)钢筋工长杨开顺模板工长蒋明应动力工长李成建泥水工长邓青架工工长欧志勇混凝土工长卿山金
12、技术员安礼前专业队安全员陈修超质检员唐烁专业队长唐彬材料员周云生测量员安礼前施工队长安国忠土建二队组织机构图(3、4#、5楼)装修:待定混凝土:张友才架子:谢相生泥工:秦宜海木工:徐哲如钢筋:徐光明动力工长:吴承斌泥水工长:洪奎架工工长:刘文武混凝土工长:洪奎模板工长:朱锦平钢筋工长;孟社会专业队安全员邱学胜质检员邱学胜材料员夏生虎专业队长孟社会技术员夏云报测量员朱锦平施工队长张孝华1.2职责 (1)项目经理:1)负责建立健全项目质量保证体系,组织编制与实施项目质量计划,对工程质量负全面责任。2)贯彻实施公司质量体系文件,领导项目各职能部门行使其质量职责与职权。3)履行工程项目合同,执行质量方
13、针,确保工程质量符合规定与标准的要求,实现工程质量目标;4)合理配置并组织落实项目的各种资源(人员、资金、设施、设备、技术和方法),合理组织施工,搞好全过程管理;5) 对工程分包商实行管理,抓好工程各专业施工队伍的配合协调工作;6) 协调项目经理部和业主之间的关系;7) 其他应负责的职责。(2)项目总工程师1) 组织实施公司质量体系文件,主持编制项目质量计划并组织实施;2) 定期做好内部质量体系审核和内部管理评审工作;3) 负责项目技术和工程质量管理文件;4) 组织项目人员进行图纸会审,主持编制施工组织设计、施工方案;5) 确定施工关键过程和特殊过程,并编制质量控制要点;6) 参与质量事故和不
14、合格品的处理,编制技术处理方案;7) 主持工程质量检查.整改和核验评定;监督施工.质检.试验人员作好质量记录;8) 推行全面质量改进,指导Q C小组活动,对工程质量有否决权;9) 监督质量改进,指导和控制质量文件与记录;10) 统计技术选用;11) 其他应担负的责任。(3)技术、质量部门1) 执行公司质量体系文件,负责编制项目质量保证计划;2) 负责图纸会审、技术核定、设计更改、编制施工组织设计施工方案;3) 负责工程图纸、建筑工程文件、资料管理、质量记录的管理;4) 负责工程材料、物资的试验和施工过程中的一切试验工作,负责试验设备的管理;5) 组织Q C小组活动。6) 严格按国家规范和标准要
15、求与沈阳市有关规定,独立行使质量检查、监督权;7) 巡回检查,随时掌握辖区内的工程质量情况,对不符合质量标准的情况有现场处置权;8) 负责分部分项工程的检查验收与评定,对发现的不合格品应及时报工程负责人,参加制定处理方案,并验证方案的实施效果;9) 帮助其他部门人员做好质量控制工作;10) 参与Q C小组活动;11) 制定质量问题、事故处理、纠正和预防措施。(4)综合部门1) 执行公司质量文件,项目质量保证计划;2) 负责组织劳动力进场的登记、审核、教育;3) 负责特殊工种人员的资格审查,落实持证上岗制度;4) 负责人员的调动;5) 负责与公司联系、组织人员培训工作。6) 执行公司质量体系文件
16、、项目质量保证计划;7) 根据施工组织设计,制定部门工程材料、物资设备需用计划,编制采购文件,组织材料、物资、设备供应;8) 负责进场材料、物资、设备的检验;9) 负责材料、物资、设备的搬运、贮存和保管;10) 保证机械的正常运转,负责机械的保养、维修;11) 做好施工机械的使用质量记录。(5)工程部1) 根据施工组织设计,计划部门提供的劳动力需用计划,安排组织劳动力供应,保证劳动力素质和数量;(6)安全设备部2质量体系(1) 为实现公司的质量方针和质量目标,使质量管理与质量活动规范化、标准化,使工程质量达到合同要求等级,本工程项目经理部认真贯彻实施公司按GB/T19000-ISO9002标准
17、建立的保持文件化的质量体系-质量保证手册、质量体系程序文件、作业指导书;本项目经理部根据质量体系文件所描述的质量体系的主要活动及其要求,建立相应的质量职能管理部门,按程序文件阐述的各项主要质量活动范围、职能、方法和验证要求明确各部门的职责、职权范围。根据工程需要配备相应能力的人员,规定工作基本方法要求、主要质量活动操作程序,决定奖罚措施。(2) 项目总工主持编制分部分项、特殊工序、危险操作工序等的作业指导书、指导职工开展质量活动 ,建立健全质量记录体系,主持制定工程质量纠正和预防措施,编制施工组织设计、施工方案,各职能部门根据程序文件和岗位责任制作好材料、工序的检验和试验工作,做好质量记录,防
18、止不合格品出现,组织好工程施工,抓好文明施工和安全生产工作,接受项目领导、上级和业主、监理、政府部门的监督。 本工程项目需引用下列程序文件:管理评审程序 CCEED/QSP/011998合同评审程序 CCEED/QSP/021998设计控制程序 CCEED/QSP/031998文件和资料控制程序 CCEED/QSP/041998物资控制程序 CCEED/QSP/051998工程分包程序 CCEED/QSP/061998施工过程控制程序 CCEED/QSP/071998检验、测验、试验设备控制程序 CCEED/QSP/081998纠正措施控制程序 CCEED/QSP/091998竣工验收与交付程
19、序 CCEED/QSP/101998质量记录管理程序 CCEED/QSP/111998内部质量体系审核程序 CCEED/QSP/121998职工培训程序 CCEED/QSP/131998回访保修程序 CCEED/QSP/141998统计技术应用控制程序 CCEED/QSP/151998工程项目质量策划程序 CCEED/QSP/161998 ()资源配置 为使本工程质量达到预期目标,实现公司开拓北方的战略目标,针对本工程工期紧、任务重等因素,北方公司提供以下人力、物力资源:1、主要管理人员从开工前即进场。组织、选派经过培训和资质认可的人员,从事过工程施工、测量、试验、质量检查和验证工作,同时提供
20、必要的设施和手段,明确项目实施应遵守的规范、标准和技术要求。 委派经过培训和资质认可,且独立于被审核项目或部门人员进行质量审核工作。 2、操作工人 大量操作工人从主体开工时进场,分土建和安装施工工序阶段提供不同工种人员。公司保证调配经过培训和资质认可的电工、吊装工、修理工、机操工(各种机械及电梯操作人员)、电焊工、架子工,保证持证上岗。 调配经过培训,素质好的钢筋工、木工、混凝土工、瓦工、钢结构工、油漆工等,并按项目经理部提供的劳动力需用计划及时保质保量供给。 详细请参见施工组织设计的劳动力使用计划。 3、机械需用 根据本工程施工进度计划和月工作量分土建工程和安装工程施工两大阶段提供需大、中、
21、小型机械。公司组织提供完好的主要施工机械,并提供维修、保养手段,保证机械正常运转。 、周转材料 根据进度计划和月工作量,项目经理部制定周转材料使用计划,中建总公司按计划组织、提供符合合用要求的周转材料,并组织废旧周转材料的回收和损坏材料的修补。 、工程材料项目经理部与北方公司本部及业主应明确各自提供材料的种类和界限,各自根据工程材料需用月报计划,组织提供所需的各种材料。 合同评审 公司经营部以合同评审程序为依据,组织合同评审和协调合同评审活动,并负责实施。 公司与业主就工程项目签订合同后,经营部及有关人员对合同进行评审(工程部门负责施工现场、周围环境、工期、质量、安全的评审;技术部门负责技术、
22、工艺可行性评审;物资部门负责材料供应条款、机械设备的安排及保证能力的评审;财务部门负责办理各种保函、保证金、信贷证明,银行资金信誉证明及合同价款与支付的评审)及确认。项目经理部在公司各职能部门支持之下保证合同的实施。 通过评审对业主的各项要求都 要有明确规定,并形成书面文件,如果业主以口头方式提出要求,而又无书面文件说明时,则应确保口头要求在被接受之前得到业主签证。同时要考虑中建总公司是否具有满足合同要求的能力,以保证合同的严肃性、法规性。 项目经理与业主或其代表协商定期召开工程进度与合同评审会议,协商解决工程实施过程中出现的问题,并作详细的会议纪要。经双方代表签字认可。 发生以下情况时,公司
23、经营部连同项目经理部应提出修订合同: (1)业主提出个别设计、改变合同要求时,经营部应组织有关部门进行评审,提出评审报告回复业主代表。 (2)当工程遇到特殊情况或设计方、施工方提出修改设计、改变合同要求时,项目经理组织有关部门提出评审意见征得业主认可和同意、签字生效。 合同修订文件经合同双方签字认可后,具有法律效力,项目经理部应及时有效的送达有关职能部门进行贯彻实施。 凡是与合同、合同评审有关的一切文字记录,都要具体、明了、简练、全面,以便业主及其代表评价时查阅。工程合同和合同评审记录由公司经营部部门指定专人保管,工程竣工交付后,移交技术部存档。对业主(代表)指令的处理:项目受到业主(代表)指
24、令后,属于合同范围以内的按文件和资料控制程序执行;合同范围以外的按合同评审程序执行。业主指令的记录、保存和信息传递由魏鑫负责。合同评审记录表号:QSR-03-004工程名称:工程性质:顾客名称;承包单位:设计单位:监理单位:建筑面积:质量等级结构类型:合用价款层 数檐 高开工日期竣工日期计划工期合同工期评审意见 记录人: 日期: 姓名 部门、职务 评审意见(特殊说明) 签名审核意见: 审核人: 日期:审定意见 审定人: 日期:合同更改记录表号:QSR-03-005工程名称承包单位合同编号顾客名称变更内容几原因: 记录人: 日期: 姓名 部门、职务 审核意见(特殊说明) 签名审定意见: 审核人:
25、 日期:附:合同更改申请 设计控制本计划范围不包括对设计控制的质量体系要求,保留此章节是为了与I S O9002及公司质量保证手册章节编号一致。本项目有关设计更改等事项由技术质量部按文件和资料控制程序组织实施。 文件和资料控制 5.1 根据公司文件和资料控制程序建立项目经理部文件和资料管理模式、工作标准和要求。 业主必须提供项目实施所需要的图纸、地质报告、技术资料及国家颁发的标准图集,业主还必须提供施工方无法获得的有关资料、图集等。 以上文件和资料的提供,必须保证施工方有足够进行审核、会审和技术交底的时间。 除以上外,所有施工必须文件、图集、规范、资料、标准、定额等由我方自行购买。 工程必须具
26、有北京市建筑工程资料管理规定和国家规定的所有资料、合同。 5.2 按公司文件和资料控制程序、沈阳市有关工程资料管理规定及国家有关规定对所有工程资料进行分类、编号、登记、整理成册,建立收发记录,确定负责人、使用人,并要妥善保存。本项目将文件和资料(含外来文件和资料)分为如下几类:a)质量手册;b)程序文件;c)质量计划;d)工程技术文件和资料;e)电脑应用软件;f)行政性质量文件;g)其他文件和资料。 文件管理各个部门应保证做到: 在工作场所使用文件是有效版本; 及时从合同场所回收作废的无效文件,并做好受控标 识; 对除有其他保留价值(如用于研究和作为历史资料)的资料进行保存外,在其他任何场所均
27、不得出现作废版本,也不得在作废版本上作局部修改后使用。5.3 文件和资料的更改:a)所有文件和资料的更改均应按文件和资料控制程序进行,禁止未授权和未批准的任意修改;b)文件和资料的审批一般由该文件的原审批部门进行,指定其他部门审批时,被指定的部门应获得作为审批依据的有关背景资料;c)文件和资料的更改通常采用有手写更改、换页更改、换版等方式以书面通知形式进行,通知应明确更改文件版本、更改的内容、性质、方法、日期等内容;d)妥善保存文件和资料的更改通知记录。文件和资料的控制应形成并保存以下记录:文件和资料发放记录表、文件和资料更改通知单、文件和资料更改记录表、作废文件和资料回收记录表、施工组织设计
28、会签表、应用软件引进申请表、文件和资料收文登记表、文件和资料目录。有效文件清单表号:QSR-04-004序号制发单位文件名称实施日期备注文件更改申请单表号:QSR-04-005 更改文件名称申请更改部门文件编号更改前内容更改后内容(可另附页)更改人:更改审查意见 审查人:批 准 批准人:文件和资料收文登记表表号:QSR-04-001序号文件名称来文编号发文部门质量体系文件受控号收文日期份数接受人备 注文件和资料发文登记表表号:QSR-04-002序号文件名称文件编号发放号发放号质量体系受控号发放日期收文部门份数签收人备 注文件和资料传阅登记表文件名称收文单位来文时间领导批示传阅人时间传阅人时间
29、文件和资料传阅登记表文件名称收文单位来文时间领导批示传阅人时间传阅人时间6 采购 6.1 物资控制 本项目将严格公司制订的物资采购控制程序、物资分供方评定程序、材料搬运、贮存、保管和发放控制程序,对工程采购物资和分供方进行有效控制,以保证符合规定要求。本工程项目按照物资的性质、用途及本公司的内部管理范围分为A、B、C五类:A类:三大材与地材 三大材:钢材、木材、水泥; 地 材:砖、瓦、灰、砂、石等地方材料;B类:砼,砼外加剂,砼构件,金属构件,木构件,耐火和防水材料,铝合金制品;C类:安装工程材料; 6.2对物资供应商的评价本项目所使用的材料主要由公司物资部门采购,由公司物资部组织对物资供应商
30、的评价,并保存有关记录。工程开工前,对原有合格物资供应商和新的物资供应商进行评价。6.2.1对物资供应商的评价:a)A、B类物资由公司物资部材料员组织评价;b)C类物资由专业安装单位的物资部门负责评价; 针对本工程项目,应进行以下工作: a.采购部门列出本工程项目所需分供方的清单。 b.根据物资的类别、分供方提供的物资对工程质量影响程度、已证实的分供方的能力,定期对定点的分供方进行质量评审,建立保存合格分供方供货质量记录和质量评审记录。供货质量下降及经评审不合格的分供方应从合格供方名单中剔除。 材料部门负责实施物资分供方的评定和选择及质量评审工作。 6.3 物资采购文件 物资采购文件一般指采购
31、计划、物资订购合同,它包括以下内容: a.在采购文件中应详细写明物资名称、类别、型号、规格、等级式样或准确表示方法及有关技术要求; b.对非标准物资、特殊物资的订购或非标准件的加工,采购文件应注明:技术性能、标准、质量要求、图样参数、其检验规范的名称、版本、产品资料、质量证书; c.有质量体系认证要求时应写明该物资的质量体系标准的名称、编号与有效版本; d.供货时间、交货方式、包装要求、运输和装卸要求、交货地点、验收人员、违约处理、验收文件等。 分供方应提供物资质保书、合格证、检验资料、技术条件说明及有关部门的审核认可文件。 6.4 采购物质的验证 采购物资入库前,项目经理部物质部门都应按照现
32、行建筑材料规范大全及采购文件中有关规定和要求进行验证,对验证结果应作记录,并保存验证记录,确保验证合格的物资投入施工生产。采购部门应建立采购台帐,记录采购文件序号、执行人员、物资进场验收记录、使用情况、存在问题、纠正情况等。6.5工程、劳务分包商的控制项目商务部负责按照规定,每月对分包单位进行一次履约考评,提出意见和整改要求,详细记录后,与经济挂钩。分包工程竣工以后,项目经理部需对分包的工程履约情况进行全面的总结,主要从工程实物质量水平、工艺水平、机械能力、环境管理、安全管理、服务态度、记录整理、业主和监理评价意见等方面做出评价,评价的意见上报公司经营部。经营部作出评价意见,对于评价不高的可以在合格名册中除名或作出其他标识。物资供应商评审表表号:QSR-05-01 使用单位:供应商简况名称法人代表地址电话/传真营业范围注册资金附件名称营业执照号码评审记录 评审人: 日期:审定意见 评审人: 日期:( )年度合格供应商名册表号:QSR-05-02 序号供应类别供应商名称使用单位供应商地址供应商电话、传真备注