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1、【两会】天津市河北区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告2015年1月14日在天津市河北区第十六届人民代表大会第六次会议上河北区财政局局长各位代表：我受河北区人民政府委托，向大会报告我区2014年财政预算执行情况和2015年预算草案，请予审议。一、2014年预算执行情况2014年，是我区加快转变经济发展方式、加快开发建设进度、加快建设美丽河北的重要一年。面对改革发展中的新问题、新常态，全区上下认真贯彻党的十八届三中、四中全会和市、区委全会精神，深入开展党的群众路线教育实践活动，推进落实京津冀协同发展、美丽河北建设和全面深化改革各项任务
2、。财政工作在区委、区政府的正确领导下，充分发挥财政职能，深化财政体制改革，财政收入持续平稳增长，民生保障水平不断提高，圆满完成了区人大十六届四次会议确定的收支预算任务。全年全区一般公共预算收入完成466800.5万元，完成调整预算任务448092万元的104.2%，比上年增收93390.7万元，增长25%。其中：税收收入完成271173.7万元，比上年增收48819.8万元，增长22%；非税收入完成195626.8万元，比上年增收44570.9万元，增长29.5%。政府性基金预算收入完成4836.1万元。全年全区一般公共预算支出完成505884.3万元，完成调整预算506000万元的99.9%
3、，具体支出项目完成情况是：一般公共服务支出31798.7万元；公共安全支出28974.6万元；教育支出160358.9万元；科学技术支出8569.7万元；文化体育与传媒支出2580.8万元；社会保障和就业支出11005.9万元；医疗卫生与计划生育支出48359万元；节能环保支出759.7万元；城乡社区支出59246.2万元；资源勘探信息等支出112161.2万元；商业服务业等支出1000万元；金融支出127.1万元；国土海洋气象等支出539.8万元；粮油物资储备支出766.8万元；其他支出39635.9万元。政府性基金预算支出4708.3万元。此外，2014年市对我区转移支付支出为70906.
4、5万元。支出的主要项目：一般公共服务108万元，公共安全200万元，教育12900.2万元，科学技术1084万元，文化体育与传媒2044万元，社会保障和就业34144.7万元，医疗卫生与计划生育7730.3万元，城乡社区11012.3万元，商业服务业等支出1108万元，资源勘探信息等支出575万元。政府性基金预算支出7092.7万元。预计全年预算可实现收支平衡。需要说明的是，目前2014年市区两级财政结算尚未办理，待2015年年初结算完成后，再通过决算报告向区人大常委会作专题汇报。2014年,区财政部门与全区各部门齐心协力、紧密配合，积极推进改革创新，各项工作取得了新的进展。（一）科学合理组织
5、收入，财政收入总量迈上新台阶面对经济下行压力加大、市场需求不足、结构性减税增多等不利因素，全区各责任部门采取切实有效措施，科学合理组织收入。区税务部门以打击违法、堵塞漏洞、科学征管为重点，不断完善税收增收机制，利用政策手段清理困难企业陈年欠税，为全区组织收入工作做出重要贡献。区建委、区房管局及区城投公司等单位牢牢把握开发带动发展思路，在土地整理、地块出让、契税收缴等关键环节超前谋划、积极作为，全力推进重点项目建设，为财政增收打下了坚实基础。区财政部门会同区金融办积极探索、大胆实践，通过全面加强与驻区金融机构合作，拓宽金融企业业务范围，有效提高区内金融企业纳税贡献，全年金融保险企业营业税实现收入
6、16125.4万元，增收5549.3万元，同比增长52.5%，为巩固我区税源基础、改善收入结构起到了积极作用。区财政部门配合区国资委及相关部门从完善国有资本经营管理体系入手，探索非税收入增收新渠道,将国有资产产权、使用权转让收入纳入预算管理，有力地支撑了财政收入较快增长。（二）有效激发市场活力，经济转型升级取得新成效结合我区功能定位和产业发展方向，通过促进转型升级、激发市场活力，为财政增收提供持续动力。把握机遇，推进落实京津冀协同发展。支持开展借重首都资源活动，加大财政资金投入力度，打造优质资源的投资载体，承接首都功能和产业转移，吸引俊安集团等一批知名企业到河北区投资。简政放权，不断激发市场活
7、力。全面落实国家各类减税降负政策和行政审批制度改革，支持“营改增”扩围、小微企业税收优惠等减税政策，简化行政审批事项，清理涉企收费，为企业发展营造良好环境。多措并举，切实减轻企业负担。通过为驻区企业申报项目资金，争取市专项资金765万元支持驻区中小企业发展。充分发挥区财政小额担保贷款政策的帮扶作用，全年通过贷款贴息、信用担保等方式为企业提供融资担保3598万元，其中对科技型企业的融资担保达到2000万元。政策引导，有效带动企业转型升级。安排科技专项资金8098万元用于鼓励科技型中小企业、科技“小巨人”企业科技研发和技术改造。落实万企转型政策，筹措资金3162.8万元支持企业转型升级。精心打造，
8、提升楼宇经济发展水平。全年拨付758万元用于加快楼宇配套设施改造、平台建设和招商引资，安排第三批楼宇配比资金1000万元，进一步提升楼宇承载力和贡献水平。（三）调整优化支出结构，民生保障能力得到新提升继续把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，将加大投入与完善制度相结合，全力增进民生福祉。继续坚持优先发展教育。全年市区两级安排资金14000万元用于教育资源布局调整及校舍扩建改造。其中，支出5950万元用于搪瓷厂规划小学、玻璃器皿厂规划中学建设，支出1100万元用于十四中学和七十八中学校舍改造及功能提升。继续完善社会保障体系建设。投入900万元用于社区居委会基础设施建设；支出16227万元切实保
9、障城市低保、特困人员基本生活及临时救助需要；拨付1121万元用于城镇居民养老金和老年人生活补助；安排2809万元残疾人保障基金专项用于残疾人培训、就业、生活救助及机动三轮车回购补助，支持残疾人事业发展。继续支持文化体育事业发展。拨付1497万元用于区全民健身中心维修改扩建工程；继续支持“公园书屋”和文化场馆免费向公众开放，丰富群众文化生活。继续推进医疗卫生体系建设。拨付400万元用于区公共医疗服务中心建设；投入资金5888万元落实城乡居民基本医疗保险制度；安排资金115万元用于加强地方病防治、食品安全卫生检查以及名医名师培养。继续加快美丽河北建设。先后拨付资金5000万元和3528万元用于旧楼
10、区提升改造和长效管理；拨付3254万元开展机动三轮车综合治理；投入资金5000万元进行新一轮市容环境综合整治，城区环境明显提升。（四）扎实推进财政体制改革，财政管理效能实现新突破按照中央和全市财政工作改革思路及整体部署，扎实推进部门预算、国库管理、政府采购等领域财政体制改革。深化部门预算制度改革。规范预算编制程序，实行“两上两下”的预算编制模式，细化专项经费和项目经费预算编制，将预算单位经常性专项支出统一纳入年初预算，提升预算管理水平。推进国库集中支付制度改革。积极开展国库单一账户改革扩面工作，建立预算执行动态监控机制，对财政资金实行事前、事中、事后多方位监管。加快公务卡结算制度改革步伐，截止
11、2014年底，全区60个一级预算单位全部完成公务卡办理，成为我区厉行节约、反对浪费的重要举措。加快政府采购制度改革。逐步扩大政府采购的范围和规模，探索环卫作业“外包”等政府购买服务新模式，实现政府采购工作在不同领域的拓展。（五）深入开展教育实践活动，财政监管水平得到新提升结合开展党的群众路线教育实践活动,严格落实中央八项规定，遵守各项财经纪律，从源头上治理腐败，切实加强党风廉政建设。推进政府和部门预决算公开。按要求对6个预算单位的部门预决算及“三公”经费预决算予以公开，并对“公务用车购置和运行费”公开内容进行了细化，自觉接受社会监督。完善厉行节约反对浪费机制。严格控制全区“三公”经费支出，“三
12、公”经费支出同比下降33.3%，有效降低了行政运行成本。严格防控债务风险。完善地方政府性债务管理办法和风险预警机制，对全区政府性存量债务进行清理和甄别，为下一步政府性债务纳入预算管理打下良好基础。强化预算绩效管理。从扩大绩效考评覆盖面着手，首次聘请社会中介机构，对我区重点支持的科技企业财政支出项目进行绩效评价，有效提高财政资金使用效益。开展清理“小金库”等专项治理。制定河北区开展清理“小金库”专项治理工作实施方案，通过完善体制、健全制度和强化监管，建立起防治“小金库”的长效机制。加强国有资产监督管理。规范国有资产处置行为，搭建全区报废办公设备回收处置平台，在提高资产处置效益和促进政府机关厉行节
13、约等方面发挥了积极作用。2014年，面对复杂严峻的经济形势，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，在全区全体干部职工的共同努力下，财政工作取得了令人鼓舞的成绩。在此，向为全区经济发展做出贡献的纳税单位，向全区各征收部门和税收责任部门，向各位人大代表、政协委员及关心、支持我区财政工作的朋友们表示崇高的敬意和衷心的感谢！各位代表，过去的一年，财政工作深入落实区委、区政府决策部署，较好地完成了各项工作任务。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中还存在一些问题和不足：一是受经济增速放缓和结构性减税等因素影响,财政收入继续保持较快增长的困难日益加剧；二是收入结构不尽合理，财政收
14、入质量亟待提高；三是保障民生和提升中心城区功能，以及落实政策性等刚性支出不断增加，财政收支矛盾依然突出。对于这些问题，我们将给予高度重视，采取一系列切实有效措施努力加以解决。二、2015年预算安排意见2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是我区进一步夯实经济社会发展基础，加快建设法治河北和美丽河北的关键一年。综合分析当前经济形势，全国经济进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期，经济发展进入新常态。从我区来看，全区经济结构调整仍处于攻坚阶段，传统行业增长空间有限，新兴产业大多尚处于培育期，各项结构性减税政策不断推进，这些都将给财政增收带来新的挑战。同时我们也应看到，党的
15、十八届三中全会以来，重点领域改革全面深化，市场活力不断增强，改革红利持续释放，京津冀协同发展、自由贸易区和自主创新示范区建设稳步推进，这些都为我区经济发展带来新的机遇。面对机遇与挑战，我们将继续把改革创新贯穿于财政工作的各个方面，凝心聚力，奋发有为，努力推动各项工作再上新水平。2015年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕市、区委决策部署，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，着力支持经济转型升级，继续深化财政体制改革，切实保障和改善民生，促进全区经济和各项事业平稳健康发展。根据上述指导思想，结合
16、我区财政收支增减因素，2015年全区一般公共预算收入任务为541488万元，比2014年增长16%。2015年全区一般公共预算支出预算为532000万元，主要支出项目预算是：一般公共服务支出36744万元；公共安全支出32016万元；教育支出121406万元；科学技术支出8840万元；文化体育与传媒支出2354万元；社会保障和就业支出17456万元；医疗卫生与计划生育支出34502万元；节能环保支出685万元；城乡社区支出96089万元；资源勘探信息等支出95436万元；商业服务业等支出1000万元；金融支出109万元；国土海洋气象等支出511万元；粮油物资储备支出807万元；其他支出7404
17、5万元；预备费10000万元。此外，2015年市对我区转移支付补助预计为58446.6万元。其中，一般公共服务支出20万元，教育支出10495.9万元，文化体育与传媒支出832万元，社会保障和就业支出38049.9万元，城乡社区支出9048.8万元。三、适应新常态，把握新机遇，开创财政事业新局面2015年，我们将按照区委、区政府决策部署，以深化改革增强发展动力，以支持创新加快转型升级，以改善民生促进社会和谐，以良好作风狠抓工作落实，努力开创全区财政事业新局面（一）着力优化收入结构，提升财政发展质量和效益面对经济发展新常态，在确保财政收入平稳增长的基础上，着力优化收入结构。一是提升分析预测水平。
18、科学分析宏观经济形势、税制改革动态对全区财政收入的影响，把握经济发展走势、收入增长规律和影响收入增减的各种因素，提高组织收入工作的前瞻性和预见性。二是健全税源服务机制。探索新形势下税源服务机制，既要有效带动区域发展积极性，又要注重发挥市场在资源配置中的决定性作用。通过机制创新释放发展活力，将经济发展成果及时体现为财政增收。三是积极探索财政增收新渠道。科学统筹短期利益取舍与长远发展之间的关系，通过加大财政资金支持力度，把符合我区发展方向，符合全区长远利益的事做下去。扩大与区内金融机构合作的深度和广度，并将好的经验推广到其他行业及领域，培育新的收入增长点。（二）有效发挥职能作用，加快推进产业优化升
19、级积极主动地把河北区的发展融入京津冀协同发展的大格局中，支持打造更高品质投资载体，承接更多首都功能和产业转移。在天津自由贸易区、自主创新示范区建设中寻求机遇，通过加大财政资金扶持力度，吸引高端企业落户，促进我区经济转型升级。落实国家各类结构性减税政策和行政审批制度改革，继续做好“营改增”扩围、小微企业税收优惠、清理涉企收费项目等工作，不断激发市场活力。支持街道三年提升计划，促进城区功能提升和品质提高。发展壮大楼宇经济，充分发挥楼宇专项扶持资金的杠杆作用，巩固一、二批亿元楼宇发展成果，稳步推进三、四批楼宇改造升级。（三）加大民生投入力度，有效提升公共服务水平继续把保障和改善民生作为财政工作的优先
20、方向，不断提升基本公共服务水平。坚持教育优先发展战略，完善困难学生帮扶机制，确保财政教育拨款增长高于财政经常性收入增长。推进社区基本公共卫生服务事业发展，加快社区卫生服务中心和区域医疗卫生信息云平台建设，提升医疗卫生综合服务能力。进一步落实城乡居民基本养老保险和基本医疗保险制度，加强对各类弱势群体的关爱和帮助。认真落实就业政策，支持做好高校毕业生、城镇就业困难人员等重点群体就业帮扶工作，稳定就业局面。安排专项资金做好区环卫体制改革、城市综合执法职能下沉以及组建行政审批局等改革工作。加大社区里巷环境综合整治和旧楼区改造资金投入力度，推进宜居城区建设，努力打造美丽河北。（四）深化财政体制改革，不断
21、强化预算约束结合全面深化财政体制改革总体要求与全区财政工作实际，努力在重要领域和关键环节改革上取得新的突破。按照新修订的预算法要求，不断完善预算管理体系。继续深化部门预算改革，细化“三公”经费预算编制，单独编制政府采购预算。强化预算约束力，建立预算编制、预算执行、预算监督相互制衡的运行机制，从制度上杜绝超预算、无预算支出。深化国库集中支付制度改革，进一步完善财政资金动态监控机制，力争将财政资金全部纳入零余额账户结算，确保财政资金安全、规范、高效使用。积极推进政府购买服务试点，通过委托、承包、采购等方式，将社会服务、居家养老、就业培训等交由社会力量承担，鼓励社会资本进入基础设施和公共事业领域。（
22、五）落实四中全会精神，切实提高依法理财能力把学习贯彻四中全会精神与巩固党的群众路线教育实践活动成果相结合，按照教育实践活动建章立制的要求，对制度建设工作进行“回头看”，真正达到于法周延,于事简便。积极推进预决算信息公开，有序扩大信息公开范围，将文化、体育等单位预决算予以公开。进一步细化公开内容，依法接受人大、审计部门和社会监督，提高财政运行的公开性和透明度。完善建立地方政府性债务管理机制，切实强化对全区政府性债务的源头规范、动态监管和风险预警，有效防范债务风险，切实提高依法理财能力。各位代表，2015年全区财政工作任务依然艰巨。我们要在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协和各位代表的监督支持下，在全区各部门的共同努力下，开拓创新，奋勇拼搏，为加快美丽河北建设，促进全区经济社会可持续发展做出更大的贡献！