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1、监理公司安全风险管理办法第一章 总则第一条 为规范公司安全风险管理工作，强化公司安全生产管理,提高对安全风险管理的水平和成效，依据广州市地下铁道总公司安全风险管理办法及监理公司职业健康安全管理体系文件的有关要求特制定本办法。第二条 安全风险管理是指对生产经营活动中的安全风险进行辨识、评估和管控的全过程管理。第三条 各部门、项目部负责本部门、项目重大风险源的辨别、评估与控制措施的制定，在单位、分部或阶段性工程实施前完成安全风险的辨别、评估与控制措施制定，并定期予以更新。第四条 公司安全风险管理方针为：“安全第一、预防为主、综合治理”。管理原则为：“风险评估、动态监督，全面监控、分级管理，消除盲点
2、、抓住重点”。第二章 工作职责分工第五条 公司安全生产管理委员会是公司安全风险管理的最高决策机构，主要职责是：1、组织贯彻落实上级有关安全风险管理的规定、指令及会议精神。2、组织完善公司安全风险管理的组织架构，明确岗位职责，审定有关管理办法或制度；3、审批公司安全风险管理方针、目标及相关制度。4、审定各部门、项目部对安全风险控制的考核结果。5、负责公司安全风险管理工作中重大事项的决策和总体协调。第六条 公司总工程师室是监理公司安全风险管理工作的归口管理部门，全面指导各部门（项目部）开展安全风险源管理工作。主要职责是：1、组织公司安全风险审查、发布，及过程管控。对涉及工工程建设重大技术的安全风险
3、，提交总工程师室，核定并发布公司安全风险动态控制表。2、组织对各部门（项目部）安全风险管理工作开展情况进行核查，及时通报相关情况。3、提出安全风险管理方针、目标，制定公司安全风险管理相关制度、应急预案。4、监督、检查、协调、指导、考核各项目开展安全风险管理工作。5、组织各分管项目副总工程师协助公司新开工项目开展项目全周期的安全风险审查、形成项目全周期工程建设安全风险动态控制表，提交总工程师室审查、评估。6、每年初，督促各项目部根据实际施工进度和现场变化，组织项目进行年度安全风险审查。总工程师室将安全风险管理注意事项纳入年度项目负责人安全交底主要内容。7、负责公司级、级安全风险的全面监控，抽查各
4、项目III级、IV级安全风险管控情况。第七条 公司生产管理部门（包括土建工程部、机电工程部、项目管理部、地铁保护部）其安全风险管理职责如下：1、组织各分管项目对工程建设安全风险实施管理，督促、检查项目部完成本项目工程建设安全风险动态控制表的实施情况。2、组织审查工程建设安全风险处置措施，其中重大风险的控制方案须经施工单位组织专家评审后方可实施。3、组织分管新开工项目做好施工准备、施工阶段等各阶段过程的安全风险管理工作。工作内容详见第四章。4、负责分管项目安全风险管理的日常检查，组织对分管项目的现场巡检，并在安全生产例会上对分管项目重大或较大风险源管理情况进行点评。5、定期组织分管项目开展风险管
5、理工作的沟通和交流，并对风险状况进行记录。6、按照管理权限，组织或参与建设工程安全风险事故处理。7、负责对分管项目部安全风险管理的绩效提出考评意见。第八条 公司各项目部是安全风险管理的责任主体，主要职责是：1、负责本项目安全风险管理，建立安全风险排查与控制的组织体系，明确内部岗位职责，建立项目安全风险管理制度。2、负责组织项目部员工开展好施工准备阶段、施工阶段的安全风险辨别、评估与控制措施的制定工作。3、组织开展项目日常对现场安全风险的巡查，在公司安全生产例会上向公司汇报本项目、级安全风险的控制情况。4、评为项目、级安全风险的，其中重大风险源的控制方案须经施工单位组织专家评审后方可实施。项目部
6、应编制监理实施细则，组织关键节点工序验收。把注意事项纳入监理工作交底与培训。5、每月项目部应根据工程建设安全风险动态控制表督促施工单位项目经理每月针对安全风险管理情况进行检查和点评，项目监理工程师将安全风险管理注意事项纳入月度部全员安全培训主要内容。6、每季度项目部应根据工程实际施工进度和现场变化，再次进行安全风险动态评估和制定安全风险管控措施，报总工师室进行全司各项目风险的更新、汇总、发布。7、督促施工单位组织开展安全风险管理宣传培圳和应急预案演练，提高员工和参建各方安全风险防范意识和安全风险应对能力。第九条 公司其他部门的职责：1、综合部负责公司本部办公现场防火、防盗、车辆使用安全等的安全
7、风险的控制与管理，负责本部门人员职业健康与安全的管理；2、地铁保护部及项目管理部地铁保护监控项目部负责委托合同范围内地铁线路和临近工地对地铁保护的安全风险源的控制与管理；3、其他部门（经营部、财务部等）负责本部门人员职业健康与安全的管理。第三章 安全风险分类分级第十条 根据公司业务开展情况，按照不同专业类别分类，主要有：1、地铁工程建设方面主要包括10类安全风险：前期风险、明挖法施工、矿山法施工、盾构法施工、高架段施工、轨行区施工、车站装修施工、机电设备安装施工、周边环境（含水文地质条件）、人为因素等。2、房建工程建设方面主要包括6类安全风险：基坑及土方工程、基础工程、主体工程、机电与装修工程
8、、周边环境（含水文地质条件）、社会安全等。3、地铁保护方面包括4类安全风险：临近地铁基坑开挖、地铁线路上方堆载、隧道内施工作业、地铁保护区范围内施工等.4、其他方面包括3类风险：交通运输安全风险、消防安全风险、吊装作业安全风险等。第十一条公司安全风险从安全风险事件造成后果的严重程度（S）和可能性（L）进行分级认定评估，评估出风险程度R（风险程度R=事件后果严重程度（S）*事件发生的可能性（L）。根据安全风险评估基准表（详见附件3），按风险程度R的数值，由高到低将安全风险分为四级：级：极其危险（特别重大风险）；级高度危险（重大风险）；III级：中度危险（较大风险）；IV级：一般危险（一般风险）。
9、风险程度等级划分表（R=LS）风险分级风险程度 R危险程度处理措施级（特别重大）320极其危险1.不能继续作业；2.暂停相关部份的运作，制定改进目标及措施；3.对改进的措施进行评估，降低风险度。级（重大）101320高度危险1.建立目标及控制措施；2.建立运作控制程序；3.定期检查、测量、评估；4.降低风险级别；5.风险没有得到降低前，应有应急措施；6.限期降低风险级别。级（较大）42100中度危险1.采取适当的控制措施并建立操作规程；2.加强员工的培训工作；3.建立专项档案，加强监测、检查。级（一般）041一般危险1.完善操作规程；2.在考虑现有技术、财务方面要求，认为该类风险目前无法降低时，要维持现有的风险控制水平，避免风险值升高；3.维持和完善现有风险控制措施。第四章 安全风险辨识、评估和管控第十二条 安全风险辨识、评估和管控工作应贯穿工程建设的全过程。第十三条 对辨识、评估出的安全风险等级实行分类管理与控制，重点加强对评估为、级安全风险管理，主要有以下10个方面的管理措施：