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1、建筑企业管理体系之管理职责 5.1管理承诺 公司总经理为公司的最高管理者,总经理应对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺,应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。 5.1.1确保工程质量、环境和职业健康安全管理满足顾客或相关法律法规及行业管理规范的要求,科学管理,精心施工,交付合格项目,争创优良工程,并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性。 5.1.2制定质量、环境和职业健康安全方针并发布其批准令。 5.1.3依据质量、环境和职业健康安全方针和公司的实际情况,制定质量、环境和职业健康安全目标,并确保在公司各部门和项目
2、部等层次上展开,适应公司的发展和顾客的要求,使全体员工认同和理解此整合型管理体系方针和目标。 5.1.4主持管理评审,确认并持续改进管理体系的有效性和适宜性。正常情况下每年至少进行一次管理评审(时间间隔不超过12个月),如遇特殊情况,由总经理决定增加评审次数。 5.1.5确保管理体系的运作和持续改进应获得的必要资源,如人、财、物、信息等。 5.2以顾客为关注焦点 总经理要遵循并在公司贯彻以顾客为关注焦点的原则,运用管理手段,确保顾客的需要和期望得到确定,并将其转化为公司的要求,以达到公司的全体员工和顾客满意的目的。 5.2.1经营预算处通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式,在合同签订前了解
3、和确定顾客的要求和期望,进而转化为具体的要求,并在公司各部门和层次间进行沟通,调配资源,明确职责,予以实施。具体按手册7.2.1的要求控制。 5.2.2经营预算处负责,项目部参与做好工程服务工作,通过对顾客及满意度的调查和各种意见、抱怨信息的收集分析,评价公司的竞争能力,识别改进机会,制定并实施相应措施,满足顾客及要求并争取超越顾客的期望。 5.2.3完整识别顾客明确的和潜在的要求,并及时传递到公司内部各相关层次。 5.2.4在符合法律和法规要求下满足顾客要求,确保实现公司的整合型管理体系方针和整合型管理体系管理目标。 5.3整合型管理体系方针: 珍爱生命,保员工健康; 改善环境,为人类造福;
4、 注重质量,对住户负责; 追求卓越,让社会满意。 5.3.1整合型管理体系方针的含义: 整合型管理体系方针以承诺顾客满意为目标,与公司的宗旨相适应,体现了遵规守法和持续改进管理体系有效性的承诺。 5.3.2整合型管理体系方针由公司总经理批准,并得到实施和保持。 5.3.3对满足顾客要求和持续改进管理体系的有效性、预防污染、全员健康安全、遵守有关法律法规和其他要求做出了承诺。 5.3.4为建立和评审整合型管理体系目标和指标提供框架和基础,便于质量、环境和职业健康安全目标逐层分解。 5.3.5整合型管理体系方针形成文件,并传达到全体员工,使全体员工正确理解并贯彻执行。 5.3.6整合型管理体系方针
5、应通过各种途径向顾客、公众和相关方进行传递,使其方便获取,以便于各方面了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。 5.3.7在每次管理评审时,对质量、环境和职业健康安全方针的实施情况及持续的适宜性进行评审。必要时,予以修订,经总经理批准后发布,并重新传达和贯彻。 5.3.8相关文件: 文件控制程序 5.4策划 5.4.1整合型管理体系管理目标与指标 5.4.1.1总经理负责组织制定和发布形成文件的公司整合型管理体系目标、指标,并确保在公司的相关部门和层次建立整合型管理体系目标。 5.4.1.2质量、环境和职业健康安全目标应建立在公司整合型管理体系方针的基础上,在方针给定的框架内展开,目标应
6、具体、可测量,同时考虑产品要求、重要环境因素、重大危险源和风险、法律法规要素、可选择的技术方案、公司的财务、运行和经营要求,目标中要包括污染预防承诺,且经过努力后可实现。 5.4.1.3目标、指标的制定、检查与修订 a.每年年初,由部室、项目部根据部门的实际情况,制定本部门的质量、环境和职业健康安全目标、指标和控制措施,经部门负责人审核后报办公室。办公室将各部室、项目部的质量、环境和职业身心健康安全目标、指标展开搜集、汇总。递交管理评审会探讨、总经理批准后印发各部门。公司通过递送专文、内部会议等方式,对公司各层次人员展开目标、指标的宣贯,保证全体员工确切介绍公司及本部门和岗位的目标、指标,并付
7、诸实施。 b.各部门每半度将本部门目标、指标顺利完成情况呈报办公室,办公室汇总后报管理者代表校对。办公室每半年对各部室、项目部的质量、环境和职业身心健康安全目标、指标的顺利完成情况展开监督检查和考核,并将检查结果以书面形式呈报管理者代表。 c.在每次管理评审时,应付公司的质量、环境和职业身心健康安全目标、指标的实行情况和适宜性展开评审,当须要修改时, 经总经理证实后,由办公室非政府修改。 d.当公司的活动、工程、服务出现关键性变化时,办公室应当及时非政府各部室更新调整目标和指标。 5.4.2整合型管理体系策划 总经理非政府公司管理层对管理体系展开策划,实行各种有效率措施,不断完善质量、环境和职
8、业身心健康安全整合型管理体系,保证实行并同时实现质量、环境和职业身心健康安全方针和目标及手册4.1条款的建议。 当公司的质量、环境、职业身心健康安全方针和目标出现关键性变化、公司非政府结构出现关键性变化、资源配置、市场情况出现关键性变化及现有体系文件aes关键性修改时,总经理及时非政府对管理体系展开修改的策划,以维持整合型管理体系的完整性。 5.4.3环境因素和危险源 对公司范围内活动、产品和服务过程中的环境因素和危险源进行识别、评价,采确立该活动、产品或服务过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对员工职业健康安全有重大影响的危险源,并得到有效控制: a.管理者代表负责审批重要环境因素
9、和重大危险源。 b.公司生产安全处分别负责组织环境因素和危险源的识别、登记、评价工作,以确定重要环境因素和重大危险源。 c.公司制定环境因素识别、评价控制程序、危险源辩识、风险评价控制程序,对能够控制及可望对其施加影响的环境因素和危险源进行识别和评价,并确定、更新重要环境因素和重大危险源,确保重要环境因素和重大危险源得到有效控制。 生产安全处负责制定环境因素识别、评价控制程序、危险源辩识、风险评价控制程序,组织各部门和项目部进行环境因素和危险源的识别、登记、评价工作,以确定重要环境因素和重大危险源。 d.识别环境和危险源的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务过程中的各个方面,包括相关方活动以及
10、对环境和员工职业健康安全方面产生的影响。 e.识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。危险源辩识还应考虑所有进入工作场所人员的活动,工作场所的设施。 5.4.3.1环境因素和危险源的识别 (1)环境因素识别时应考虑的因素有: a.向大气的排放;b.向水体的排放;c.土壤的污染;d.废物管理:e.其他当地环境问题和社区性问题;f.水、电、煤气、原材料及能源的消耗;g.对周围社区及居民生活的影响。 (2)危险源辨识要考虑下列因素: a.物体打击; b.车辆伤害; c.机械伤害; d.触电: e.烫伤; f.火灾; g.高处坠落; h.化学爆炸; i.物理爆炸;
11、 j.中毒和窒息; k.其他需要识别的危险源。 5.4.3.2环境因素和危险源的评价 a.生产安全处组织成立环境因素和危险源评价小组。 b.评价环境因素和危险源时应考虑对环境影响和风险的规模、性质、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。 c.生产安全处负责组织评价小组对环境因素和危险源进行评价,对评价出的重要环境因素和重大危险源,由生产安全处负责编制重要环境因素清单和重大危险源清单,上报管理者代表审批后下发各部门。山责任部门制定控制措施加以控制。 d.当施工过程的活动或服务发生较大变化以及法律法规变更或追加、更新及新开发工程或相关方要求等情况时,应适时对环境因素和危险源进
12、行补充识别、评价,确定和更新重要环境因素和重大危险源。 e.生产安全处负责组织各部室、项目部定期(每年一次)对环境因素和危险源进行补充识别并评价确定出重要环境因素和重大危险源,并及时更新。 5.4.3.3重要环境因素和重大危险源的管理控制 对重要环境因素和重大危险源需制定目标指标、管理方案进行控制或制定相应的环境、职业健康安全管理程序进行控制,对潜在事故和紧急情况要执行应急准备与响应管理程序 对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实行的,必须制订具体内容的掌控计划。 5.4.3.4有关文件: 环境因素辨识、评价控制程序 危险源号守、风险评价控制程序 应急准备工作与积极响应管理程序 5.4.4环境
13、和职业身心健康安全法律、法规与其他建议 公司生产安全处基本建设并监督继续执行法律、法规及其它建议管理程序,创建赢得最新的环境和职业身心健康安全法律、法规和其他建议的渠道,保证公司范围内及施工过程中所有活动合乎法律、法规和其他建议。 5.4.4.1生产安全处确认以获取法律、法规和其他建议的渠道。 5.4.4.2公司各部室应当随时高度关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他建议的变化,以获取最新版本,并及时表达给生产安全处。 5.4.4.3生产安全处负责管理搜集最新版本的法律、法规和其它建议,并展开挑选,证实其适用性,创建法律、法规和其它建议目录,经部门负责人证实,报管理者代表核准莱氏龙至各
14、部室和项目部。生产安全处留存法律、法规和其他建议的原件。当上述外来文件更新或新增时,应当及时更新或补足法律、法规和其他建议目录内容,将崭新内容播发至有关部门和各项目部,并对旧有的文件搞适当的标识、处置,具体内容继续执行文件控制程序 5.4.4.4各项目部按照有关法律、法规和其他建议,实行对各种环境和职 业身心健康安全管理活动的掌控,生产安全处负责管理对法律、法规及其他建议在各办公区、项目部的继续执行情况展开检查证实。 5.4.4.5有关文件: 法律、法规和其他建议管理程序 文件控制程序 5.4.5环境和职业身心健康安全管理方案 为确保公司整合型管理体系目标和指标的同时实现,生产安全处负责管理非
15、政府制订构成文件的管理方案并监督实行。 (1)环境和职业身心健康安全管理方案的制订与实行: a.当关键环境因素和关键性危险源在一段时间内须要实行专门措施展开掌控时必须制订目标、指标并基本建设管理方案。 b.公司管理方案须经管理者代表审查,报总经理批准后实行。 c.各有关部室和项目部依据公司管理方案具体实施。 (2)环境和职业身心健康安全管理方案的检查与修改: a.各责任部门对环境和职业身心健康安全管理方案的实行情况展开检查。 b.公司在每年展开管理评审时对管理方案展开评审,在整合型管理体系目标、指标发生变化或制订的措施不适应环境及代莱环境因素和危险源发生等情况须要修改管理方案时,生产安全黎祖叠
16、及时非政府各部门和项目部对管理方案展开修改。 c.修改后的管理方案必须经原审核人审核,特定情况下可以由经许可的人员展开审核。 (3)环境和职业身心健康安全管理方案应当牵涉与同时实现整合型管理体系目标和指标有关的全部可能将的活动、资源及其措施。主要包含: a.整合型管理体系目标和指标。 b.具体方法或技术措施,应当具备可操作性和适应性。 c.明确责任单位或人员及其职责。 d.财政预算资金。 e.明晰顺利完成的时间、进度及实行计划等。 5.4.5.1有关文件: 环境因素辨识、评价控制程序 危险源号守、风险评价控制程序 文件控制程序 5.5 职责权限和沟通交流 5.5.1 职责和权限 公司应当规定各
17、层次各部室及有关部门的职能及相互关系(职责和权限),以确保整合型管理体系的有效率运转。 A.董事长职责: B.总经理职责: (1) 策划整合型管理体系的策划工作,制订并施行公司的整合型管理体系方针、目标,向顾客、全体员工和有关方提供更多管理允诺; (2) 奠定各有关部门人员的职责和权限,构成文件,并不予沟通交流; (3) 任命管理者代表; (4) 核准整合型管理体系管理手册; (5) 策划管理评审,确保管理体系持续有效率运转持续改良; (6) 策划关键性质量、环境和职业身心健康安全事故的调查分析和处置会议; (7) 搭载适度的人、财、物资源,保证整合型管理体系的持续有效率运转。 C.书记职责:
18、 (1)贯彻落实国家有关招投标、合约管理、质量、环境和职业身心健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准,在展开投标决策时,考量公司的整合型管理体系方针和目标; (2)领导经营财政预算处的工作,狠抓招标文件和合约文件的评审工作; (3)对工程的投标和合约的确认与修改以及合约的按期情况正数领导责任。 D.总工程师职责: (1)帮助总经理贯彻实施国家质量、环境和职业身心健康安全等方面的方针政策、法律法规、标准。贯彻落实公司的整合型管理体系管理方针和目标,确保公司年度整合型管理体系目标的同时实现; (2)领导质量技术处、生产安全处的工作,对公司的工程质量、环境保护、安全生产和施工过程的掌控正数领导责任
19、。为同时实现公司的整合型管理体系方针和目标提供更多技术确保; (3)领导新技术、新材料、新工艺、崭新机具的研发、引入、研究、科技攻关、鉴别等工作; (4)核准一类工程项目的施工非政府设计及关键性疑难质量技术处管理方案; (5)策划公司质量、环境、安全工作会议和轻微不合格项的调查处置活动,审核处理措施; (6)按国家、地方有关安全生产和文明施工的有关规定,领导全系列公司施工现场展开实行。 E.工会主席职责: (1)领导公司办公室负责管理文件和记录的管理工作,负责管理信息交流工作; (2)参予事故、事件的调查和处置工作。 F.总会计师职责: 领导财务审计处搞好财务管理工作,为质量、环境和职业身心健
20、康安全整合型管理体系的有效率运转提供更多资金确保。 g.办公室职责: (1)负责管理非政府积极开展GB/T19001-2000idl:IS09001:2000标准、GB/T24001-1996idtIS014001:1996标准和GB/T28001-2001标准的宣贯活动; (2)帮助管理者代表贯彻落实公司整合型管理体系方针、目标,负责管理管理体系文件和记录的掌控工作,负责管理非政府整合型管理体系管理手册和程序文件的撰写、修改、换版和管理工作; (3)负责管理制订年度内部审查计划,非政府实行内部审查,并监督检查制止预防措施的全面落实情况; (4)负责管理筹划管理评审及管理评审会议记录工作; (
21、5)负责管理公司机关的节能降耗工作,掌控公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响,及时搜集处置公司机关范围内打印机和复印机的回收墨盒、硒鼓及废纸; (6)负责管理信息交流的日常管理工作; (7)负责管理本部门环境因素、危险源的辨识与评价工作。 H.质量技术处职责: (1)非政府贯彻落实施工技术标准、规程、规范和质量、环境和职业身心健康安全标准,监督和指导技术工作; (2)负责管理基本建设公司一类工程、审核 二类工程项目的施工非政府设计(或施工方案); (3)负责管理公司生产和服务过程证实工作的掌控;负责管理不合格品的掌控工作; (4)负责管理公司数据分析与统计数据技术的指导和推广应用; (5)负
22、责管理监督检查施工过程制止、预防措施实行情况; (6)负责管理本部门环境因素、危险源的辨识与评价工作; (7)负责管理对公司已完工工程家访质保工作的具体实施; (8)负责管理公司计量工作,非政府检验、测量和试验设备的下架工作,负责管理公司送检设备器具的校准工作; (9)负责管理公司生产和服务过程控制; (10)负责管理对工程的成品 ,半成品维护工作的掌控。 I.生产安全处职责: (1)负责对工程质量、施工现场环境和安全健康方面的检查与监督; (2)负责宣传和监督有关质量、环境职业健康安全法律法规和公司有关整合型管理体系管理制度; (3)负责组织公司环境因素和危险源的识别、评价,及重要环境因和重
23、大危险源的确认、控制工作; (4)负责公司职业身心健康完善和环境法律法规和其他建议的辨识、以获取和表达工作; (5)负责管理非政府对公司环境和职业身心健康安全管理方案的编制工作; (6)负责管理公司应急准备工作与积极响应、消防和安全生产管理工作; (7)负责管理公司环境、职业身心健康安全运转掌控工作; (8)负责管理质量、环境和职业身心健康安全的日常监测和测量工作,负责管理对轻微不合格品的评审、处理工作; (9)负责管理非政府事故、事件的调查、分析及处置工作; (10)负责管理本部门环境因素、危险源的辨识与评价工作。 G.物资设备处职责: (1)负责对物资供方能力的调查、评价,对供方选择和控制
24、。负责审批项目部上报的的物资供方评价资料; (2)负责对项目部上报的物资供方名册的审批; (3)组织公司生产设备的采购、维护保养、使用调配和定期检查等工作。负责监视和测量装置的采购; (4)负责对顾客财产控制和产品的可追溯性管理,负责对材料供方和其它相关方施加影响; (5)监督项目部化学危险品的采购、存储、发放、处理的管理。并对公司办公区、生活区的易爆品的进行控制; (6)负责制定不合格材料的纠正和预防措施,并负责监督、检查措施的实施和验证; (7)负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。 K.经营财政预算处职责: (1)负责管理公司经营管理工作; (2)负责管理非政府招标文件和合约的评审
25、工作,对与顾客有关的过程展开管理,监督和指导分包合约及过程的管理工作; (3)负责管理市场信息的调研及与顾客的沟通交流工作; (4)负责管理非政府基本建设工程概况、财政预算和财政预算; (5)负责管理证实顾客和有关方标明或希望的质量、环保和劳保建议; (6)负责管理对顾客展开满意度的调查、分析工作; (7)负责管理本部门环境因素、危险源的辨识与评价工作。 L.劳动人事处职责: (1)负责制定公司各级岗位人员的能力标准,并按标准要求进行考核,组织编制职工教育和年度培训计划,并负责实施; (2)负责组织实施质检、试验、安全的国内各类专业管理人员及特种作业人员的培训考核工作; (3)负责建立职工档案
26、,并妥善保管职工的各种培训记录; (4)负责组织对劳务/工程分包供方的选择、评价工作; (5)负责本部门环境因素、危险源的识别与评价工作。 M.项目经理部: (1)认真贯彻继续执行公司整合型管理体系方针、体系文件和其它建议。按照整合型管理体系建议实行,确保建筑工程质量,在施工过程中满足用户顾客建议; (2)非政府项目部展开质量、环境和职业身心健康安全目标指标的水解工作,并紧紧围绕目标指标积极开展有效率的管理活动,并不断大力推进管理改良工作; (3)贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境和职业身心健康安全法规标准,负责管理非政府实行生产工艺和作业指导书; (4)对工程质量、环境保护、安全生产和员
27、工身心健康应负轻易责任; (5)负责管理非政府对本项目部关键岗位人员的培训工作; (6)负责管理非政府生产现场环境和危险源的辨识与排查,非政府基本建设并实行整合型管理体系管理方案; (7)布局应急准备工作和积极响应的所需资源; (8)负责管理对易燃、易爆Fanjeaux:和库房等关键区域的环境影响掌控和消防安全的严防工作。 N.环保员职责: (1)负责管理项目部的环保资料的整理、留存; (2)负责管理检查节水、节电具体内容增效指标的落实工作,完善能源计量台帐,制止现场能耗过程中的违章浪费现象; (3)负责管理非政府项目部环境目标的辨识、评价工作,检查施工现场环境运转因素掌控情况。 0.安全员职
28、责: (1)熟悉党的安全生产方针政策,国家的有关法律法规,安全专业的基本知识和管理制度; (2)熟悉生产流程,操作方法,参加编制年度安全措施计划和安全操作规程、制度的制订工作; (3)非政府项目部危险源的辨识、评价工作,对运转掌控展开监督检查; (4)协调生产安全处展开施工现场安全检查,辨认出问题或 合格品及时向技术员明确提出制止措施并随时追踪检验; (5)协调生产安全处搞好应急准备工作和积极响应计划,创建应急设备台帐, P.质检员职责: (1)认真学习国家有关工程质量的政策、法律法规和公司有关管理制度; (2)按照国家公布的质量验评标准和施工规范检查质量; (3)施工前熟识图纸,介绍设计时工
29、程质量的建议,熟识施工非政府设计,协调现场其他人员非政府全面落实确保工程质量所明确提出的措施; (4)对进场原材料协调材料员一起展开质量检查,对并无出厂合格证或存有猜测时,及时明确提出停止使用或退货; (5)对工程质量展开检查过程中,辨认出问题或不合格品,及时向技术员明确提出展开制止处置,并对结果展开检验,例如没有处置及时向公司生产安全处充分反映;对已完成的分项工程展开质量检查结果测评,对不能合格的分项工程,在经过返厂末达至合格之前严禁转至下道工序; (6)参予公司内部检查并定时向公司生产安全处提供更多质量情况。 Q.员工代表职责: (1)出席危险源号守与环境因素辨识及评价和掌控活动; (2)
30、交结职业安全身心健康及环境方针、目标制订或修改活动; (3)向有关部门充分反映员工的建议和意见; (4)对违章作业犯罪行为有权阻止; (5)检查作业现场的安全检查施工和环境影响因素情况,检查和严格执行本班组人员搞好安全施工措施及恰当采用劳动防护用品、用具; (6)出现伤亡事故应当及时报告,积极主动救治伤员,维护事故现场。 R.审查副组长职责: (1)全权非政府实行内部质量体系审查的全过程,领导审查工作的积极开展,对审查结论搞最后同意; (2)基本建设内部质量体系审查实行计划; (3)非政府撰写并递交审查报告。 S.内部审核员职责: (1)协调并积极支持审查副组长的工作; (2)按审查程序和任务
31、分工撰写检查表并实行审查; (3)搜集客观证据,撰写不合格报告,报告审查结果; (4)检验所实行的制止措施的有效性; (5)没收和维护不好与审查有关的文件。 5.5.2 管理者代表: (1)非政府管理评审。按照标准非政府创建实行和维持整合型管理体系。负责管理程序文件和有关部室制订的支持性文件的审核,保证管理体系有效率运转,向管理评审明确提出体系运转及审查情况的绩效报告,为改良整合型管理体系提供更多依据; (2)帮助总经理贯彻实施管理方针和目标,使得所有承担责任的人员说明其对质量、环境和职业身心健康安全绩效持续改良的允诺; (3)出席质量和事故分析可以; (4)负责管理内部整合型管理体系审查计划
32、的证实审核。非政府内部审查。维持管理体系持续有效地运转; (5)负责管理与顾客、有关方、认证机构等单位就整合型管理体系有关事宜展开协同; (6)负责管理整合型管理体系目标、指标的审查和管理方案的审查; (7)负责管理环境和职业安全管理方案的经营财政预算的审查。为整合型管理体系策划的实行,调配必要的资源; (8)核准关键环境因素及关键性危险源目录。 5.5.3信息沟通 为确保公司内部各部门及外部相关方之间及时地沟通信息,由公司办公室编制信息交流与协商控制程序并组织实施。以便及时、准确的收集、接收、答复、传递及反馈有关信息。 信息包括外部信息如:顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和
33、标准规范其他要求等。内部信息如:公司的方针、目标、管理者代表与员工代表的任命、管理体系的有效性、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的监视和测量结果记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的建议和员工代表协商与沟通的信息等。应确保在不同层次职能之间建立有效的沟通渠道,对发生的重大事故、环境影响应急事件及时沟通。 5.5.3.1办公室是公司信息沟通管理的综合管理部门,负责内、外部信息的交流与管理,并向管理者代表汇报。 5.5.3.2其他各部室负责相应业务范围站内信息的交流,并协调办公室搞好信息交流工作。 5.5.3.3信息的沟通交流方式主要存有:会议探讨交流、电脑网络、板
34、报、通知、书面文件等形式。 5.5.3.4内部信息交流 (1)办公室应当通过举行会议、会议记录、画册、电子网络、板报、文件表达等各种形式将信息传达至全体员工,以进一步增强员工的质量、环保和劳保意识。 (2)管理体系运转中产生的信息由其产生的部门及时传达至有关部门和人员,并记录其 内容和处理结果,内审和管理评审的结果应当及时传达。关键性质量、环境和职业身心健康安全事件应当在当天呈报至管理者代表。 (3)公司各级管理人员及内部员工按照有关文件的规定搜集并传达日常正常信息,包含建议、改良措施等意见。办公室应当每季末展开收集整理,并对其中的合理化建议、措施等展开汇总记录,报管理者代表校对。 (4)总经
35、理每季举行办公讨论会,公司领导及各部门负责人出席,办公室非政府,就管理体系运转情况展开沟通交流,构成会议记要,并通过中层管理人员向下级人员沟通交流。 (5)公司各部室、项目部应当协调办公室按照有关文件的规定传达方针与管理方案、内审、管理评审等信息。 (6)管理体系运转中所产生的突发性的、异常的信息,由其产生部门及时传达至主管部门或领导,可以使用电话、或电子邮件等方式,并记录其内容和处理结果。 (7)员工代表出席公司方针、程序文件制订和评审,参予事故、事件的调查和处置工作。 5.5.3.5外部信息交流 (1)公司的管理方针及有关建议应当及时表达给顾客及有关方。 (2)各部门从国家有关行政主管部门
36、、书刊、网络等方面以获取最新法律法规及其他建议更改信息,并将信息通报给办公室。 (3)接到有关方信息的单位,必须深入细致搞好记录,并传达至有关单位,由有关单位制订措施,展开处置,并将处理结果及时通报给有关方。 (4)有关方建议提供更多质量、环境和职业身心健康安全信息时,公司应当及时提供更多。 (5)有关部室随时以获取的环境法律、法规和其他建议修改的信息及上级主管部门印发的有关文件。及时传达至生产安全处,具体内容按法律法规与其他建议管理程序和文件控制程序展开掌控。 (6)顾客及有关方的意见、报告、建议等信息由各主管部门及时搜集,并按有关规定不予证实处置,记录其处理结果。 5.5.3.6办公室负责
37、管理创建公司的信息交流记录,并非政府各部门对搜集的各类信息展开概括和分析,找寻管理体系持续改良的机会。 5.5.3.7各部门对搜集、传达的信息不予记录,并按记录控制程序展开掌控。 5.5.3.8有关文件 信息交流与协商控制程序 5.6管理评审 5.6.1.总则 总经理应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会,对管理体系的运行情况进行评审,以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价管理体系方针、目标、体系改进的需求。管理评审会每年召开一次,时间间隔不超过12个月,必要时由总经理决定增加管理评审次数。 5.6.1.1评审参加人员:公司领导层、各部门负责人。 5.6.1.2办公室负责编制管理评
38、审计划,管理者代表审核后报总经理审批后由办公室负责发至参加评审的人员。参加评审人员在接到评审通知后,按要求准备好需提交的总结报告和相关资料。 5.6.1.3管理评审以会议的形式进行,由总经理主持。参加评审人员就评审内容展开讨论。确定不合格和改进项目,进行原因分析,明确责任部门,提出相应的整改措施计划和要求。 5.6.2评审的输入 评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件,明确了输入活动要求、信息及数据,管理评审时应以书面形式输入以下信息内容: (1)管理体系的审核结果(内审、外审); (2)公司业绩和顾客满意程度的测量结果及产品的符合性; (3)各部门主管的管理体系过程的运行情况总结
39、; (4)以往管理评审所确定的改进措施实施情况和跟踪、验证结果; (5)预防措施及纠正措施的实施效果; (6)由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施; (7)方针、目标、指标及管理方案完成情况及改进的需求、重大环境因素和重大危 险源的控制情况; (8)整合型管理体系的改进建议或计划; (9)员工、顾客及其他有关方的举报、意见、埋怨、建议等各种意见反馈信息及共同高度关注的问题。 5.6.3评审输入 5.6.3.1管理评审报告做为评审输入的形式,其内容和措施包含: (1)对方针和目标合乎性及体系的运作与否合乎有关法律法规的建议的认定; (2)为提升整合型管理体系及其过程有效性的改良而实行的相
40、应措施和同意; (3)为提升顾客满意度而实行的相应措施和与顾客建议有关的产品的改良; (4)根据内部、外部的变化,考量自身资源的适宜性和未来的资源市场需求,确认确保管理体系持续改良有效率运转所须要各种资源; (5)对管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。管理评审的结果应予以记录,并构成文件。 5.6.3.2总经理对所牵涉的评审内容作出评价结论,对评审后的改良活动明确提出明确要求。 5.6.3.3办公室根据管理评审会议的分析、结论和记录,基本建设管理评审报告经管理者代表审查,总经理批准后,播发至有关部门及人员。 5.6.3.4须要实行自查/改良措施时,由责任部门按管理评审明确提出的有关建议实行,办公室负责管理对措施实行情况及其有效性展开追踪检验。 5.6.3.5办公室负责管理评审记录的档案工作。 5.6.3.6由管理评审引发的文件的修改按文件控制程序继续执行。