《超市扫描商品的收货流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《超市扫描商品的收货流程.docx（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、超市扫描商品的收货流程超市扫描商品的收货流程1.预订：供应商提早24小时，打电话至收货部预订取货。每天上班前，从系统中列印出来预订取货明细表。2.审单：审单员上岗前将列印不好的预订取货表中领到审单处，供应商按预订时间抱持有效率定单，送往崭新玛特收货部，审单员按表中备案并审查定单。审查内容：A定单准确合格，包含：A 定单号、品名、条形码和页号;B定单应属复印件;C每份定单从首页至未页一定必须完备;D如果就是进口商品，供应商必须提供更多卫检原件或砌存有原件已收的卫检原件的复印件;E定单的列印日，中止日。3.审单员将定单缴于助理，由助理精心安排收货库房。4.助理将戳后的定单(将定单的订货数量扔掉)交
2、予交货员推行盲收。5.收货员领到定单后，打开外部卷帘，使供应商步入收货库房装运。6.供应商装运货后，交货员停用外部卷帘，打开内部卷帘入库展开验货(此时收货库房内只有交货员和供应商)。7.验货时，应当特别注意以下几点：一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。如果是进口商品必须带有卫检证书。开箱率为：标准箱10箱以下爆棚，10-20箱上开10箱再上开20%-30%，20箱以上先上开10箱其余随机抽检，非标准箱爆棚。商品的品名、规格、条码和数量与否与定单吻合，收货数量与否与供应商提供更多的取货单数量相一致。核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货
3、报告一式三份(如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告)，但不在系统中做最后的确认。并让收货部的核查人员进行核查(抽查)，无误后交给收货员。收货员与供应商双方再次核查，准确无误后在收货报告上签字。收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。如有异议需立即通知当班助理由助理在系统中进行修改，重新打印收货报告，原有收货报告作废。8.验完货后，打开内部卷帘将库房内的货物扎至理货区。停用内部卷帘，打开外部卷帘供应商过来，下一位供应商进去。9.收货员验完货后将收货单据缴于票据筹办，由票据筹办人员展开二次核查，核查有误后在系统中搞最后的证实更新库存。将收货单据展开分类、整理和印刷，并在收货登记册上记录;如果辨认出存有问题的单据应立即通告当值助理或经理，查明原因后在收货登记册上记录。10.每天下午票据筹办人员从系统中列印出来当天的收货日报表，将收货登记册和收货日报表展开比较，例如辨认出差异须要通告当值助理查明原因并在收货登记册上详尽记录。11.每天16点之前，票据员将收货日报、收货报告和收货登记册缴于财务部，并使财务人员在收货登记册上盖章领回。