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1、房地产工程造价管理程序文章房地产公司工程造价管理程序1、目的范围：通过对项目从研发策划、设计、施工至竣工验收全过程工程造价管理，合理确认与控制工程修建成本，以利工程成功进展，确保研发效益。2、职责：2.1审计核算部负责在项目策划阶段向策划中心提出建安成本控制目标分析意见;在设计阶段提供委托设计的经济指标限制以及在扩初阶段负责审查设计成果是否在限制指标范围内，如超出限制，负责向设计研发部提出调整意见或向策划中心提出追加投资建议;在理想状态下，负责在施工合同签署前完成造价预算。2.2审计工作核算部负责管理提供更多售楼面积，审查工程合约中工程造价篇章和工程进度款、进度表支付，确认材料综合市场价格、综
2、合施工单价与特定材料损耗率;负责管理在施工过程中阶段性地向总经室意见反馈耗资掌控与否在掌控指标范围内，例如存有远远超过，及时明确提出预警。2.3工程材料部负责管理审查工程项目材料规格、数量、品牌及询查市场原价;2.4工程项目经理部负责审查工程项目预、结算和进度款资料;2.5财务部负责工程预、结算的复核，材料综合市场价格、综合施工单价与特殊材料损耗率复核;2.6总经理核准正式宣布支付审查意见书、材料综合市场价格、综合施工单价与特定材料损耗率。3、工作程序3.1崭新研发项目投资成本的估计;根据总经理的指令;审计工作核算部接到设计研发部提供更多的新研发项目各项技术指标概况，协调总经室基本建设建筑安装
3、工程投资成本估计。3.2售楼面积排序3.2.1根据设计研发部提供更多的全套施工图纸、经营销售部提供更多的项目统一标识及功能等资料，审计工作核算部即于15天内提供更多售楼建筑面积。3.2.2施工图纸如有修改，设计研发部应通知经营销售部和审计核算部，经营销售部提出需重新计算售楼建筑面积内容，审计核算部将提供相应售楼建筑面积。3.3工程施工合约、工程设计合约的商讨与签定;3.3.1审计工作核算部参予基本建设招标说明书。3.3.2审计工作核算部参予商讨并审查合约中与工程造价有关的条款。3.4材料单价及综合施工单价的签认3.4.1材料单价的签认3.4.1.1项目经理部接到监理单位复审(数量、品种、规格)
4、后的材料单价报表，并标明监理单位收件人时间，核对呈报单送来工程材料部;或工程部明确提出的甲可供材料订货提出申请。3.4.1.2工程材料部核对详尽的询价单，向审计工作核算部提供更多材料名称、型号、规格、品牌、生产厂家、市场原价等信息;3.4.1.3审计工作核算部根据材料计价有关规定排序材料至工地的综合市场价格，转交财务计统部核查;3.4.1.4审计核算部在合同规定时间截止前一个工作日，将商定的材料市场综合价格以签价单形式通知项目经理部(签价单必须明确厂家品牌、型号、质量等级及价格)。3.4.1.5项目经理部经监理单位将签价文件呈交施工方，并办成收件人相关手续。3.4.2高级装饰材料或新型材料综合
5、施工单价签认;3.4.2.1高级装饰材料或新型材料单价的签价按3.4.1条款顺利完成后，审计工作核算部通告监理单位非政府由审计工作核算部、项目经理部、施工单位、监理单位共同测量现场施工用量，分析出来综合施工单价由审计工作核算部非政府与施工单位商讨、证实施工综合单价，转交财务计统部核查;3.4.2.2财务计统部将核查意见反馈审计工作核算部;3.4.2.3审计工作核算部将综合价格以签下价单形式通告项目经理部;3.4.2.4项目经理部经监理单位呈交施工方项目经理部，并办成收件人相关手续。3.4.3高级装饰材料或新型材料的损耗率确认;3.4.3.1项目经理部接到监理单位对施工单位上报的提出申请损耗率证
6、实报表及复审意见后,办成收件人相关手续,送来审计工作核算部;3.4.3.2审计工作核算部通告监理单位非政府由审计工作核算部、项目经理部、施工单位、监理单位共同测量现场施工用量，由审计工作核算部非政府与施工单位商讨、证实损耗率，转交财务计统部核查;3.4.3.3财务计统部将核查意见反馈审计工作核算部;3.4.3.4审计工作核算部将材料特定损耗率以签下价单形式通告项目经理部。3.4.3.5项目经理部经监理单位呈交施工方项目经理部，并办成收件人相关手续。3.5施工图财政预算审查3.5.1不具备预算编制条件的工程通常情况下不展开施工图财政预算审查,而使用进度款、中间支付过程严格把关掌控全过程耗资;3.
7、5.2具有施工图财政预算审查或使用施工图财政预算定点的项目;3.5.2.1项目经理部接到监理单位复审的施工图财政预算,并办成收件人相关手续，在2天内核查施工图财政预算资料;A、上报资料包含计价表、工程量排序书、拉伤表中;B、上报资料不符合要求,归还监理单位重报;C、上报资料符合要求文章,于接到资料第三天交予审计工作核算部;3.5.3其余办理程序同3.7条款3.6工程进度款审查3.6.1承包单位上报的工程进度款经监理单位复审后，并由总监理工程师审查、证实，交予项目经理部。3.6.2经项目经理部证实转交审计工作核算部审查。3.6.3审计工作核算部明确提出工程进度款证实单，经集团总经理批准后通告项目
8、经理部。3.6.4项目经理部在合约签订合同时间内经监理单位，呈交施工单位，获准办理退款相关手续。3.7中间支付(不含分项工程支付)、完工支付审查3.7.1审计工作核算部负责管理非政府办理中间支付、工程完工支付审查;3.7.1.1审计工作核算部预算员整理、分析工程签下价单，熟识合约，核查支付资料;3.7.1.2审计工作核算部预算员分后土建、水电专业展开工程量、单价审查，并基本建设审查意见书;3.7.1.3审计工作核算部核查人员核查各预算员审查结果;3.7.1.4审计工作核算部分管副经理重点抽检审查结果;3.7.1.5审计工作核算部经理根据合同条款核查审查结果;3.7.1.6审计工作核算部发文通告
9、施工单位申领审查意见书，并商定时间录入;3.7.1.7审计工作核算部根据录入结果修正、整理审查意见书;3.7.1.8审计工作核算部将支付资料按规定整理书稿A、工作呈报单B、送来财务部审查意见书C、送来总经理室副总工审查意见书D、合约E、完工图纸F、图纸会审会议纪要G、设计变更通知单H、护照单I、签下价单J、施工记录表K、乙方定稿的支付书L、乙方定稿的工程量排序书M、甲方排序书N、委托书O、其他3.7.1.9审计工作核算部将支付审查意见书及资料交予财务核算部核查;3.7.2审计工作核算部全面落实财务核算部核查意见3.7.2.1如内部核查结果在支付审查偏差率为(见到下表中)范围内，审计工作核算部将
10、保持原审查意见;单项工程耗资偏差率为价值5万元1.0%500元10万元9.8980元30万元9.52850元50万元9.04500元100万元8.08000元300万元6.01.8万元500万元4.02.0万元1000万元3.03.0万元3000万元1.64.8万元5000万元1.57.5万元8000万元1.29.6万元1亿元1.010.0万元3.7.2.2如核查结果大于支付审查偏差率为，则A、本项目并无遗留争议项目，审计工作核算部将修正原审查意见书;B、本项目存有遗留争议项目，审计工作核算部将暂不修正原审查意见书，在遗留争议项目中一并修正、化解;3.7.3审计工作核算部将财务核算部核查意见及
11、支付审查意见书递交总经理室核查;3.7.4审计工作核算部将正式宣布审查意见书缴施工单位证实盖章砌单(一份三联);3.7.5审计工作核算部将经施工单位盖章盖单的正式宣布支付审查意见书报总经理室核准;3.7.6审计工作核算部将双方证实的正式宣布支付审查意见书(第三联及)发给施工单位，并记录核发时间;3.7.7审计工作核算部将总经理核准的审查意见书(第二联及)送来财务部退款，并记录核发时间;3.7.8审计工作核算部将总经理核准的审查意见书(第一联及)藏于审计工作核算部，等待该项目财务决算后转交公司档案室档案。3.850万元以下5万元以上零星项目支付审查3.8.13.8.1.8同3.7.13.7.1.
12、83.8.1.9审计工作核算部将正式宣布支付审查意见书及资料交予财务部核查;A、偏差在规定范围内，继续执行3.8.2;B、偏差大于规定范围内，回到审计工作核算部修正、重报;3.8.2审计工作核算部将正式宣布审查意见书缴施工单位证实盖章(一份三联);3.8.3审计工作核算部将经施工单位盖章盖单的正式宣布支付审查意见书报总经理室核准;3.8.4其余办理程序同3.7.63.7.8条款;3.95万元以下零星工程支付审查3.9.1项目经理部接到支付资料,对零散工程即为事后难于或无法核实的项目、工程量，在施工过程中，现场监理应当及时证实，并经项目经理批准后核对可以办理支付呈报单，交予审计工作核算部审查;3.9.2审计工作核算部对项目工程量样本审查,对单价全面审查,并基本建设审查意见书;3.9.3其余办理程序同3.7.43.7.8条款;3.10装饰工程支付审查3.10.1项目经理部接到监理单位复审后的完工支付资料后呈报审计工作核算部;3.10.2审计工作核算部通告监理单位非政府由审计工作核算部、项目经理部、施工单位、监理单位共同至现场丈量工程量;