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1、精选优质文档-倾情为你奉上云南省丽江市科学技术协会2016年度部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。 丽江市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是全市各族科学技术工作者的群众组织，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。1、丽江市科学技术协会科协的主要职责是：(一) 团结和组织全市广大科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的创新与发展。(二) 按照国家和省科协有关科普工作的方针、规划，在市委、市政府的领导下，拟定科协系统工作目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年
2、科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、管理及科普工作队伍的建设工作。(三) 全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。 (四) 引导科技工作者在社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术政策、法规拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。(五) 表彰、宣传优秀科技工作者，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。(六) 组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。(七) 开展民间国际科技交流与合作；增进与港澳台科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。 (八) 负责
3、指导有关社会团体工作。(九) 开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。(十) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。2、内设科室和部门职能职责 （一）办公室：协助领导了解和掌握科协全面情况，组织协调本单位的日常行政管理和业务工作,联络、协调各业务部门和科协各科室。督办重要文件、领导批示及交办的事项。检查督促财务管理工作，考核资金使用效果,检查督促各项制度的落实执行情况。负责本单位的人事、劳资和业务技术档案的管理工作。负责文秘、文印、文书档案、文件收发、资产管理、接待管理、车辆管理、安全保卫和环境卫生工作。（二）科普部：负责农村专业技术协会的建设和管理工作，普及科技知识，推广先
4、进技术和实用技术培训。组织科普宣传和科技对外交流活动工作。组织、筛选、评定和申报各级科普项目并做好项目的督查、验收工作。完成领导交办的其它任务。（三）学会部：负责市级科协系统学会管理工作，建立学会档案和专业技术人员台帐。开展国内外学术交流活动。办好学会刊物，普及科学知识，开展科技咨询服务。参与全国全省“科普周”、“科普日”活动。完成领导交办的其它任务。（四）纲要办公室：结合丽江市实际情况，提供公民应具备的基本科学素质内容，为纲要的实施和监督测评提供依据。建立公民科学素质状况和纲要实施监测指标体系。加强督促检查和检测评估，建立动态协调机制，及时报告检查督促情况，反馈整改落实措施。研究并提出年度工
5、作要点，撰写年度工作总结。完成领导交办的其它任务。（五）青少部：开展青少年科技教育活动。在全市中、小学校青少年学生中组织开展小发明、小创造、小论文、生物百科等科技发明和论文的竞赛、评选、表彰奖励工作。负责评选和管理全市青少年科技教育示范学校，指导青少年科技辅导员工作，组织开展青少年科技夏、冬令营活动。完成领导交办的其它任务。（六）农函大：负责制定教学计划，指导县级辅导站做好招生、辅导、结业考核等工作，组织编写相关教材，做好学籍管理和年度工作总结。完成领导交办的其它任务。 （七）少数民族科普工作队：履行少数民族地区普及科学技术、传播科学思想和方法，提高各族人民科学文化素质的职责。承担在少数民族地
6、区宣传党的科技方针政策，贯彻实施科普法，促进民族地区科普事业健康发展的相关课题和任务。积极开展创办科普兴农示范点和科普富民示范村试点。与有关部门配合开展少数民族科普理论的研究。完成上级部门和领导交办的其它任务。（八） 青少年科技中心：以培养有创新精神和实践能力的青少年为目标，广泛开展形式多样、生动活泼的青少年科技活动。开展青少年科技传播行动，推进“科普示范学校”的创建工作。加强与青少年科技辅导员的联系，帮助提高青少年科技辅导员自身素质和工作能力。开展“绿色家园”系列科普教育活动，不断增强青少年的科技、环保意识和实践能力。 3人员编制我单位编制13人，上年实有在职人员10人，今年实有在职人员13
7、人，增加2人，增加人员是2016年调入。二、当年取得的主要事业成效。 （一）建家工作取得明显成效把科协组织建设成为科技工作者之家，是科协工作的重点。2016年，我们切实加强了对市级学会的建设和管理，紧紧围绕市委政府中心工作开展活动，充分发挥了科技工作者生力军的作用。通过召开学会工作会议、对市级学会（协会）实行目标责任制考核、确定学会提升年等举措，努力使学会工作做到了一提高（提高学会工作在挂靠单位的地位和作用）；二联动（加强学会横向联动，市、县级学会纵向联动）；三加强（加强组织建设、学术交流、科普宣传）；四提升（提升市级学会凝聚力、影响力、服务公众能力和自我发展能力），建家工作收到良好实效。一是
8、学会结合丽江经济社会发展积极建言献策，决策咨询工作取得明显进展。全市科协系统围绕服务科学决策，组织科技工作者深入调查研究，撰写了丽江市青少年科技教育的现状、存在的问题及对策、提高丽江冷凉地区大豆产量的几点建议、关于加强古树名木保护，推进美丽丽江建设的建议、玉龙县鲁甸乡中药材调研报告、丽江市林下马铃薯间套种现状与发展对策建议、丽江市油橄榄产业发展存在问题及建议等等一批有份量、有影响的调研报告、意见建议，引起市委、政府高度重视，部分调研成果纳入了市委、政府工作安排之中。二是学术交流活动更加广泛深入。全市11个市级学会共举办各种学术会议12次，参加国家级、省级学术会议5次，交流学术论文34篇。特别是
9、市科协始终把丽江科技期刊作为全市科技工作者的学术交流平台创办，定期出刊，2016年，刊载各学科学术论文48篇，各类学术论文注重科技与经济相结合、促进科技成果转化，紧密结合丽江经济社会发展中的重点、热点、难点问题献计出力，交流内容更加结合丽江实际。三是学会服务丽江产业发展的意识明显增强。为充分发挥广大科技工作者在产业发展中的积极性和主动性，结合全市产业发展要求，成立了丽江市辣木产业协会和油橄榄行业协会，年内计划成立丽江市软籽石榴协会;到目前我市共发展农技协154个。成立了2个省级专家服务站，定期由专家学者对这些产业进行指导，对农民进行田间培训，收到了好的效果，使我市科技科普服务的触角延伸到了田间
10、地角，涵盖了农业农村工作的各个门类。与此同时，争取资金开展了软籽石榴栽培实用技术科教片的前期拍摄工作。四是建家特色工作有效开展。市科协积极响应省科协工作部署，在市委领导的高度重视下，“科普进寺院”工作全面启动。目前市科协已联合市民族宗教事务局等单位，组织相关领导和工作人员到迪庆州开展“科普进藏区、进寺院”考察学习。并初步拟订了丽江市“科普进寺院”系列活动方案，拟在玉龙县指云寺、宁蒗县永宁扎美寺僧人中开展天文科普知识讲座，为寺院僧人组织健康体检，并在寺院中建设科普宣传栏。试点工作结束后，市科协将认真总结经验，在2017年全市推广。 （二）农村、城市科普工作取得明显效果1.全民科学素质行动计划纲要
11、实施工作已初步形成社会大科普的格局。市全民科学素质行动计划领导小组按照 “政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的方针，以认真贯彻落实纲要为契机，把提高五大重点人群和实施五大工程为着力点，通过努力，推动了丽江科普工作持续创新发展并形成社会化工作格局。表现在以下方面： （1）将实施科学素质纲要工作纳入丽江市经济社会发展目标考核内容，对所属县（区）进行年度综合考核，及时调整充实、完善了领导机构和专门工作机构，把全民科学素质工作纳入了社会经济发展总体规划，纳入了全面建成小康社会指标体系，纳入了政府工作目标考核范畴，同部署、同安排，同考核，做到了年初有计划，年中有检查、有督促，年末有总结。 （2）为
12、贯彻落实科学素质纲要提供服务条件，领导小组及时召开专题会议，不定期向分管领导作专题汇报，总结研究部署科学素质工作。每年市、县、区适时召开了纲要工作联席会议，解决实施纲要工作中存在问题，特别是市、县、区都安排了一定的公民科学素质建设实施专项工作经费，并将科普经费列入了同级财政预算。 （3）针对2015年度公民科学素质建设综合考评中存在的问题并及时整改，为本地区搞好科学素质建设提供了经验和借鉴。 2.科普工作深入开展，促进了社会科普体系的形成。（1）积极申报中国科协和财政部“基层科普行动”项目、“科普益民项目”和省科协科普项目和科普惠农项目。市科协每年争取300万元左右的项目经费扶持基层农技协、社
13、区、村委会发展产业和开展科普活动。2016年争取到全国、和省级科普项目13个，获得320万元以奖代补资金支持。这些项目虽小，但作用十分明显，得到项目扶持的基层农技协迅速发展壮大，成为推动高原特色产业发展的有生力量，在市级十大农庄中，有6个最初是由科协扶持的农技协发展而来。 （2）开展全国科普日、科普活动周、百名专家进校园、科普大篷车联合行动、大手拉小手科技传播行动、“航天科技连着你和我院士专家校园行”等科普宣传活动，不断扩大了宣传工作的覆盖面。2016年，在全市12个社区、街道、办事处开展的社区科普益民活动，参加群众达3500多人次；开展的科普惠农兴村科普活动，依托农技协和农函大，把田间地头作
14、为课堂，广泛开展了农村实用技术培训，培训农民达2200人次；市青少年科技中心以青少年科技创新大赛活动为主导，带动全市25所学校5200多学生参加活动，收到了好的效果；在全市11所学校开展的科普进校园系列活动，有3600多名学生聆听科普讲座。 （3）丽江市科技馆建设工作总体推进。丽江市科技馆建设，在发改委、土管、规划、住建等部门支持下，已办理完善了相关手续。目前，科技馆土建工程已完成工程总量的90，正进行道路硬化，外墙玻璃、地板砖安装、绿化等附属工程施工中。按照目前进度，预计今年年底可以完成土建工程并进行审计验收。下一步将进行布展相关工作。市科协正加大向中国科协、省科协布展资金的争取力度，力争早
15、日开馆。 （三）扶贫工作取得实效2016年，市科协按照市委、政府要求，认真落实精准扶贫相关会议和文件精神，扎实推进扶贫计划的实施。成立了以单位主要领导为组长的扶贫工作领导小组，在多次调研的基础上，结合扶贫点所在地宁蒗县新营盘东风村委会“两树一草”的发展思路，拟定了挂钩帮扶计划。一是补助东风村委会5万元，用于建设一个农函大辅导站；二是请市林学会专家在东风村举办了一期核桃栽培实用技术培训班，共有100多农户参加，这些经过培训的农户，当年就自己动手对自家的劣质核桃树进行嫁接改良，为当地农民节约了开支（往年这些农户都是请外地的技术人员嫁接，每枝的嫁接费用是1元钱）；三是积极落实对帮助挂钩户户均建设5亩
16、优质高产核桃的承诺（挂钩户每栽种一颗核桃，市科协即补助5元打塘费，5元苗木费。目前，挂钩户和村核桃基地共栽种核桃3500株，市科协共计兑现补助35000元）；四是完成了150亩优质高产核桃基地的补栽补种工作；五是市科协还按宁蒗县委政府要求，下拨了10万元挂钩户易地搬迁费用。目前，市科协干部职工已深入27户帮扶对象，面对面了解了他们的基本情况，明确了帮扶的具体任务和帮扶措施，切实开展帮扶工作。另外，市科协的党风廉政、党建、“两学一做”、综治维稳、队伍建设等工作有序开展。 三、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入662.14 万元，其中人
17、员经费137.62万元，公用经费26.80万元，项目经费497.72万元，项目经费中包含政府基金科技馆建设资金276.20万元，其他分别是：为科普活动经费148万元；青少年科技活动4万元；学术交流9万元；其他科学技术支出60.52万元。与上年相比，预算收入增加了706.99万元，主要是以下几个方面引起的：人员级公用经费比上年预算数增加了246.14万元，主要是绩效考核资金、养老保险及职业年金，调整增加工资这三个方面引起的，项目预算收入增加460.85万元，主要是国债资金缺口弥补资金较上年增加了300万元，另外增加了业务楼装修资金170万元。（二）收入支出预算执行情况。 2015年度收入为285
18、.95万元，2016年度本年收入为662.14万元，增幅为131.55%，主要原因是政府性基金科技馆建设资金276.20万元，科普活动经费68.63万元，2016由于调资增资及缴纳养老保险职业年金增加人员经费31.36万元。 2016年的本年支出为750.08万元，上年仅为372.49万元，增幅101.36%，主要原因是政府性基金科技馆建设资金增加支出276.20万元，及科协三次代表大会增加经费12.85万元，调资增资及缴纳养老保险职业年金人员经费增加了31.36万元，对挂钩扶贫点宁蒗县新营盘乡东风村的扶贫资金13万元，科普活动等项目支出44.18万元。1收入支出与预算对比分析。2016年人员
19、经费年初预算80.90万元，调整增加预算56.72万元，总预算数为137.62万元，决算数137.62万元。2016公用经费预算数26.80万元，决算数26.80万元。2016项目经费年初预算数49.00万元，预算调整474.12决算数586.39万元，支出增加112.27万元，主要是科技馆建设上年拨入结转资金根据项目进度进行拨付以及其他项目结转资金支出。2收入支出结构分析。本年收入合计822.46万元，其中财政拨款收入662.14万元，占比80.50%，其他收入160.32万元，占19.50%。本年支出合计750.82万元，其中基本支出164.43万元，占比21.90%，项目支出586.39
20、万元，占比78.10%。3支出按经济分类科目分析。（1）三公经费支出情况：公务用车保有量为3辆，运行费3.62万元，平均每辆车年度费用为1.20万元。公务接待费支出预算数0.4万，实际支出0.4万元， 接待批次9次，接待人次91人，主要接待对象为云南省内其他地州科协。 （2）2016年科协三次代表大会会议费支出预算数12万元，决算数12.20万元。 （3）2016年培训费支出预算数0.2万元，决算数0.2万元。 （三）年末结转和结余情况。2016年年末基本支出结转0.3万元，主要是从职工工资中代扣的养老保险和职业年金0.3万元。2016年年末项目支出结转408.58万元，其主要是科技馆尚未建成
21、，根据项目进度，拨入的科技馆建设工程款及布展经费未拨付。四、资产负债情况分析2016年市科协资产总额1906.44万元，比上年增加374.93万元，其中流动资产429.17万元，比上年增加72.47万元，固定资产201.06万元，比上年增加26.26万元，在建工程1276.20万元，比上年增加276.2万元。2016年负债总额20.59万元，比上年增加0.83万元，主要是应上缴财政利息收入0.5万元和代扣的养老保险和职业年金0.3万元。净资产总额1885.85万元，比上年增加124.09万元，其中非流动资产基金1647.89万元，比上年增加374.11万元，财政补助结转248.26万元，比上年
22、增加23.59万元。五、本年度部门决算等财务工作开展情况我单位根据财政部门的要求在2016年12月9日参加了2016年年度部门决算培训，认真学习了2016年度部门决算的要求以及2016年部门决算填报及公式等各方面的变动，在年终财务核算完成以后及时安装2016年度部门决算软件，并根据2016年的收入支出等情况真实无误填报决算相关报表，争取按财政部门的要求及时准确的报送2016年的部门决算。我单位根据财政要求对2015年度的决算报表在网站上进行了公开公示，在2016年度决算报表填报工作完成并且收到财政部门对决算批复意见后7天内，将按照财政部门的要求在指定的网站对我单位的部门决算进行公示公开。专心-专注-专业