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1、精选优质文档-倾情为你奉上上海市浦东新区锦绣博文幼儿园2017年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况上海市浦东新区锦绣博文幼儿园开办于2010年6月，坐落于锦绣路2760号。共有建筑面积4336，占地面积8006。2013年6月被评为一级幼儿园。201
2、7年9月被评为区示范幼儿园。现有班级11个，在编教工24人，幼儿数317个。一、主要职能一、主要职责（一）管理岗位浦东新区锦绣博文幼儿园管理岗位有园长和保教主任和后勤主管。园长工作职责l 负责幼儿园的全面管理，主持全园工作。l 认真学习党的教育方针和国家的有关法律、法规、政策，全面贯彻幼儿园工作条例、幼儿园工作规程、二期课改精神。 l 主持制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。l 定期召开园务会，深入第一线检查各项工作实施情况。 l 负责全园教职工的聘任、调整园内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。 l 全面了解教
3、育、教研、卫生保健及膳食管理情况，并根据实际情况及时调整，尽量减少工作中的失误。l 充分发挥党团组织、工会及教代会的作用，发扬民主，尊重人格，加强“自律、互动、向上”的园风建设。 l 全面掌握教职员工的思想动态，开展经常性的政治、业务学习，提高修养。l 关心教职工的生活，改善生存环境，维护合法权益，增强向心力，提高凝聚力。 l 定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。 l 及时了解国内外幼儿教育动态，研究幼儿教育新成果，关注幼儿教育发展的新动向。l 做幼儿园课程建设的第一责任人 l 做好家园共建的主要责任人，促进家校和谐发展。保教主任工作职责l 负责全园教育教学
4、工作，协助园长开展各项工作，如制定园务计划，依据园务计划制定每月工作计划和总结。l 实施各种规章制度，建立正常的工作秩序，协助园长明确培养目标，面向全体幼儿、教职工，全面提高幼儿、教职工素质。l 熟悉幼儿各年龄段生理和心理特点，熟悉幼儿园各年龄段教学内容及要求，定期检查教师学期工作计划、主题计划、周计划、学习活动计划、教育笔记及个案记录，做好教师日常考核及期末考核。l 依据幼儿园课程，按季节调整时间，指导各年级的教学计划，深入班级听课，检查指导教学，定期测查教师教学效果和幼儿发展状况，提高教育教学质量，并做好记录。l 根据园务计划、组织大型主题活动（如家长开放活动、节日大活动、科学周活动等）发
5、动组内教师共同研究、献计献策。l 指导教研组长、年级组长开展活动，组织教师的业务学习培训，引导教师形成先进的教育理念，定期组织教学观摩、总结、交流经验，提高教师教育教学技能。l 负责组织教师相关的培训，提高教师的业务能力，指导教师进行幼教改革与科研工作。l 负责整理教师业务档案和教育资料，指导保教人员及时添置玩具、资料、教具。 l 做好寒暑班的课程编制，督促各岗位人员按规范工作，确保寒暑假班的正常运行。l 做好新生入园和大班毕业离园工作，配合完成参观学习等活动的接待工作。l 根据扩班情况和班级教玩具现有情况，与玩具厂商联系购买教玩具。为教师征订教材、各类参考书；为幼儿征订杂志。为班级、活动室所
6、需物品制定次年预算。l 明晰每年的招生政策，组织教师完成新生报名、报到工作；编制、动态调整学籍、造册，并准确无误地上报于上级部门。l 园长临时缺编或暂时离园时行使园长职责。l 及时向园长汇报工作和提出建议。后勤主管工作职责l 全面负责幼儿园后勤管理工作，制定后勤工作计划，深入各个岗位检查指导，实施考核奖惩，定期做好工作总结。l 负责幼儿的膳食管理工作的监控，保证园所卫生保健工作的规范。l 控制伙食费专款专用，管理好教师伙食，做到科学配膳、合理开支。l 负责幼儿园房屋修缮、设备添置和维修、开水供应、绿化节水、安全保卫等项工作。l 负责幼儿园防暑、防寒、防虫、灭菌等工作的检查落实。负责全园幼儿生活
7、用品的计划和配置。负责全园采购及入库、入账。做好园所固定资产的管理工作。l 负责幼儿园对外交涉及园内有关问题的处理。l 负责后勤各类人员的管理、岗位培训、考核等工作，组织后勤人员积极配合幼儿园中心工作，为教育教学服务。l 定期整理、归档保育后勤工作的文书档案。l 及时向园长汇报工作和提出建议。（二）专业技术岗位浦东新区锦绣博文幼儿园专业技术岗位有小学高级教师一级岗位、小学高级教师二级岗位、小学高级教师三级岗位、小学一级教师一级岗位、小学一级教师三级岗位、见习期岗位。小学高级教师一级岗位的主要任务及职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；履行教育法中规定的教师义务；根据幼儿园教育指导纲要精神
8、，认真制订本岗位教学工作计划。2、承担学校安排的学科教育教学任务，指导学科教育教学研究工作，认真履行小学高级教师二级岗位职责。3、具备自觉学习教育理论，接触多元教育理论流派的习惯。参加区、署级课题研究活动，并获得较好效果。4、教学实践活动能真正折射出二期课改的新理念、新要求。具备设计选择、平衡、优化课程的能力，努力创建个性化的园课程。精湛于对某一领域活动的实践有很强的研究意识，熟悉课题研究的常识，掌握一定的科学研究的方法、策略，有一定的指导和组织能力。5、与园领导合作开展全园带教工作；是我园师资队伍建设的保障者。一切以幼儿园为重，是幼儿园落实四年规划的重要建设者。小学高级教师二级岗位的主要任务
9、及职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；履行教育法中规定的教师义务；根据幼儿园教育指导纲要精神，认真制订本岗位教学工作计划。2、承担学校安排的学科教育教学任务，指导学科教育教学研究工作，认真履行小学高级教师三级岗位职责。3、具备自觉学习教育理论，接触多元教育理论流派的习惯。参加区、署级课题研究活动，并获得较好效果。4、能够根据二期课改的新要求对原有的教学行为和教学认知做出深刻的反思，调整自己的活动方案，逐步做到说课和答辩有理论、有思想。5、逐步增强研究意识，了解课题研究的常识，掌握自己所开展研究类型的基本方法与技能。6、服从并努力进行创造性的工作。积极参与带教工作。乐于和同伴合作优质资源
10、共享。为幼儿园文化建设和各项工作提供有效策略。有强烈的主人翁意识。小学高级教师三级岗位的主要任务及职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；履行教育法中规定的教师义务；根据幼儿园教育指导纲要精神，认真制订本岗位教学工作计划。2、承担学校安排的学科教育教学任务，指导学科教育教学研究工作，认真履小学一级教师一级岗位职责。3、具备自觉学习教育理论，接触多元教育理论流派的习惯，积极参加区、署级课题研究活动。4、能够根据二期课改的新要求对原有的教学行为和教学认知做出反思，调整自己的活动方案。5、逐步增强研究意识，了解课题研究的常识，掌握自己所开展研究类型的基本方法与技能。6、乐于和同伴合作优质资源共享
11、，为幼儿园文化建设和各项工作提供有效策略，有强烈的主人翁意识。小学一级教师一级岗位的主要任务及职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；履行教育法中规定的教师义务；根据幼儿园教育指导纲要精神，认真制订本岗位教学工作计划。2、承担学校安排的学科教育教学任务，认真履行小学一级教师二级岗位职责。认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。 3、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。 4、积极参加教研教改活动，完成预定的教学计划和任务，承担园内课题研究。小学一级教
12、师三级岗位的主要任务及职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；履行教育法中规定的教师义务；根据幼儿园教育指导纲要精神，认真制订本岗位教学工作计划。2、承担学校安排的学科教育教学任务，认真履行小学一级教师三级岗位职责。3、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。 4、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。 5、积极参加教研教改活动，完成预定的教学计划和任务，参与园内课题研究。见习期岗位的主要任务及职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；履行教育法中
13、规定的教师义务；根据幼儿园教育指导纲要精神，认真制订本岗位教学工作计划。2、承担学校安排的学科教育教学任务，认真履行小学一级教师三级岗位职责。3、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。 4、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。 5、积极参加教研教改活动，完成预定的教学计划和任务，参与园内课题研究。（三）岗位设置原则根据上海市事业单位岗位设置管理实施办法（沪委办发【2009】40号）文件精神，结合本单位实际，确定岗位设置原则。（一）按需设岗。我园按单位
14、功能、职责和工作任务和工作需要进行岗位设置，在核定的岗位总量、结构比例和岗位最高等级内，确定本单位所需各类岗位的数量、人称、职责、任职条件、目标任务和岗位等级。（二）科学高效。根据我园发展需要，从本单位实际出发，在做好岗位调查和岗位分析的基础上进行岗位设置。岗位设置要体现优化结构、提高效率的要求，做到层次分明、结构合理，促进幼儿园师资队伍全面提升。（三）动态调整。我园依据幼儿园发展、单位功能调整的要求，在核定的岗位总量、结构比例和岗位最高等级内，根据需要对岗位设置进行动态调整，不断增强公益服务功能，提高服务质量和水平，确保岗位设置与幼儿园发展相适应。（四）依法管理。我园按干部人事管理有关规定和
15、权限核准的岗位设置方案具有约束力。事业单位应按照国家和本市的规定，根据核准的岗位设置方案，进行岗位设置。岗位总量不突破上级编制管理部门核准的编制额度。二、机构设置锦绣博文幼儿园根据三定方案等相关规定中制定的职责，下设保教部。1、主要负责幼儿园四年规划制定；园内各类计划总结的完善；幼儿园各类制度的修订；各类会务工作；园内各层面的教学交流展示活动；园内各类大活动的物质准备；各类维修、维护等合同签订；教师和幼儿膳食管理；规范教育收费，做好幼儿居保等征询表存档；收发上级部门的文件和信息；耗能、统计年报等各类网上信息上报；协助工会开展教工疗休养；安排在编和退休教工体检；社区共建工作；把控绩效考核项目；各
16、类先进评审审核、送交；党政领导年度考核佐证资料；固定资产（台账、清查、报废等）工作；教师办公用品、幼儿学习用品等采购审核；基建修缮管理；教师廉政教育思想务虚工作等。2、主要负责核定教工在编数、班级数、幼儿数；教职工年度考核；教职工人员工资发放；园内人员配置（进编、区内流动、招聘等）；教师职称（中高、一级、二级、转正）晋升评审；岗位设置（内部竞聘）工作；新生招生工作；幼儿学籍审核；岗位津贴、薪级工资调整、审核；各类先进评选；师范生学费返还；教工人事档案归档整理；教师业务档案（正本、副本）档案整理；教工收入年报；每月实名制信息上报；绩效考核经费分配等。 3、主要负责教师队伍的专业提升，开展教师业务
17、竞赛；开设形式多样、多层面的专家讲座；组织园本研修活动；开展家园共建（0-3岁早教）活动；组织各类（运动会、社会实践等）大活动；开展各类教学展示交流活动；教师日常教育工作案头资料的质量检查；教师职后培训（十三五师训）；组织开展课题、科研、项目组等研究活动；参与幼儿园四年规划的条线项目修订；幼儿园三大员规范操作检查和考核。 根据上述职责，上海市浦东新区锦绣博文幼儿园设个内设机构，包括：办公室、保教部。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入898.93一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交
18、支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出824.05五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入4.03七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出70.16九、医疗卫生与计划生育支出23.89十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出17.08二十、粮油物
19、资储备支出0.00二十一、其他支出4.03本年收入合计902.97本年支出合计939.20用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余37.66年末结转和结余1.42总计940.62总计940.62专心-专注-专业2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计902.97898.930.000.000.000.004.03205教育支出787.81787.810.000.000.000.000.0020502普通教育595.23595.230.000.000.000.000.00
20、2050201 学前教育595.23595.230.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出192.59192.590.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出192.59192.590.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出70.1670.160.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休70.1670.160.000.000.000.000.002080505事业单位基本养老金缴费支出50.1150.110.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出
21、20.0520.050.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出23.8923.890.000.000.000.000.0021011医疗保障23.8923.890.000.000.000.000.002101102 事业单位医疗23.8923.890.000.000.000.000.00221住房保障支出17.0817.080.000.000.000.000.0022102住房改革支出17.0817.080.000.000.000.000.002210201 住房公积金17.0817.080.000.000.000.000.00229其他支出4.030.000.000
22、.000.000.004.0322999其他支出4.030.000.000.000.000.004.032299901 其他支出4.030.000.000.000.000.004.032017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计939.20706.35232.850.000.000.00205教育支出824.05595.23228.820.000.000.0020502普通教育595.23595.230.000.000.000.002050201 学前教育595.23595.230.000.000.00
23、0.0020509教育费附加安排的支出228.820.00228.820.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出228.820.00228.820.000.000.00208社会保障和就业支出70.1670.160.000.000.000.0020805行政事业单位离退休70.1670.160.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老金缴费支出50.1150.110.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出20.0520.050.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出23.8923.890.000.00
24、0.000.0021011医疗保障23.8923.890.000.000.000.002101102 事业单位医疗23.8923.890.000.000.000.00221住房保障支出17.0817.080.000.000.000.0022102住房改革支出17.0817.080.000.000.000.002210201 住房公积金17.0817.080.000.000.000.00229其他支出4.030.004.030.000.000.0022999其他支出4.030.004.030.000.000.002299901 其他支出4.030.004.030.000.000.002017年度
25、财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款898.93一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出818.45818.450.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出70.1670.160.00九、医疗卫生与计划生育支出23.8923.890.00十、节能环保支出0.000
26、.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出17.0817.080.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计898.93本年支出合计929.58929.580.00年初财政拨款结转和结余32.06年末
27、财政拨款结转和结余1.421.420.00 一般公共预算财政拨款32.06 政府性基金预算财政拨款0.00总计931.00总计931.00931.000.002017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出818.45595.23223.2320502普通教育595.23595.230.002050201 学前教育595.23595.230.0020509教育费附加安排的支出223.230.00223.232050999 其他教育费附加安排的支出223.230.00223.23208社会保障和
28、就业支出70.1670.160.0020805行政事业单位离退休70.1670.160.002080505机关事业单位基本养老金缴费支出50.1150.110.002080506机关事业单位职业年金缴费支出20.0520.050.00210医疗卫生与计划生育支出23.8923.890.0021011医疗保障23.8923.890.002201102 事业单位医疗23.8923.890.00221住房保障支出17.0817.080.0022102住房改革支出17.0817.080.002210201 住房公积金17.0817.080.00合计929.58706.35223.232017年度一般公
29、共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出543.23543.23-30101 基本工资67.1867.18-30102 津贴补贴11.0711.07-30103 奖金10.2210.22-30104 其他社会保障缴费31.6231.62-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资222.86222.86-30108机关事业单位基本养老保险缴费50.1150.11-30109职业年金缴费20.0520.05-30199 其他工资福利支出130.11130.11-302商品和服
30、务支出117.87-117.8730201 办公费6.85-6.8530202 印刷费0.34-0.3430203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.54-0.5430205 水费4.18-4.1830206 电费5.98-5.9830207 邮电费0.87-0.8730208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费32.20-32.2030211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费22.54-22.5430214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费2.64-2.64
31、30217 公务接待费0.00-0.0030218 专用材料费7.26-7.2630224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.00-0.0030227 委托业务费1.30-1.3030228 工会经费6.00-6.0030229 福利费6.21-6.2130231 公务用车运行维护费0.00-0.0030239 其他交通费用0.01-0.0130240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出20.15-20.15303对个人和家庭的补助30.0130.01-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.
32、000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金12.7312.73-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金17.0817.08-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出0.200.20-310其他资本性支出15.24-15.2431002 办公设备购置2.50-2.5031003 专用设备购置12.74-12.7431007 信息网络及软件购置更新0.00-0.00
33、31013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计706.35573.24133.112017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.000.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.700.00【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决
34、算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计【注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出总体情况说明2017年度本单位收入总计为940.62万元、支出总计为940.62万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加207.34万元。主要原因：由于2017年暑假学校进行
35、了大型修缮，故费用有所增加，另外学生数都有所增加，故相应的费用会相应的增加。二、关于2017年度收入决算情况说明2017年度本单位收入合计902.97万元，其中：财政拨款收入898.93万元，占99.55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，其他收入4.03万元，占0.45%。三、关于2017年度支出决算情况说明2017年度本单位支出合计939.20万元，其中：基本支出706.35万元，占75.21%；项目支出232.85万元，占24.79%；经营支出0万元，占0%.四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算931万元。与2016年度相比
36、，财政拨款收、支总计各增加212.80万元，增长29.63%。主要原因：由于2017年暑假学校进行了大型修缮，故费用有所增加，学生数都有所增加，故相应的费用会相应的增加。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出929.58万元，占本年支出合计的98.98%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.44万元，增长33.53%。主要原因：由于2017年暑假学校进行了大型修缮，故费用有所增加，学生数都有所增加，故相应的费用会相应的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2
37、017年度一般公共预算财政拨款支出929.58万元，主要用于以下方面：教育支出（类）818.45万元，占88.05%；社会保障和就业支出（类）70.16万元，占7.55%；医疗卫生与计划生育支出23.89万元，占2.57%；住房保障支出17.08万元，占1.83%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为812.83万元，支出决算为929.58万元，完成年初预算的114.36%。决算数大于预算数的主要原因：2017年暑假学校进行了大型修缮，故相应的费用有所增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）595.23万元。主要用于
38、：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为504.57万元，支出决算为595.23万元，完成年初预算的117.97%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）223.23万元。主要用于：学校运行经费与项目支出。年初预算为215万元，支出决算为223.23万元，完成年初预算的103.83%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.11万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为41.45万元，支出决算为50.11万元，
39、完成年初预算的120.89%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加及养老保险缴费的调整。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.05万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为16.58万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的120.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加及职业年金缴费的调整。5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.89万元。主要用于：在职人员基本医疗保险的缴纳。年初预算为20.72万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的115.30%。决算数小于预算数的主要原因：人员的增加及医疗保险缴费的调整。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.08万元。主要用于：在职人员基本住房公积金的缴纳。年初预算为14.51万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的117.71%