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1、青岛创万化学有限公司 发布2009-06-07实施2009-06-07发布体系表格汇编（版本号/修改状态：A/0）Q/CWHX-Q/CWHX青岛创万化学有限公司企业标准分发号：受控：1序号文件名称表单名称编号保存部门保存期限页数1文件控制程序受控文件回收/发放记录表QP-01-01-2009企管部三年1非受控文件记录表QP-01-02-2009企管部三年2文件更改通知单QP-01-03-2009企管部三年3文件销毁记录QP-01-04-2009企管部三年4文件借阅/复印记录表QP-01-05-2009企管部三年5外来文件一览表QP-01-06-2009各部门长期62记录控制程序质量记录清单QP
2、-02-01-2009企管部长期73管理评审控制程序管理评审计划QP-03-01-2009企管部三年8管理评审报告QP-03-02-2009企管部三年94生产过程控制程序生产日报表QP-04-01-2009生产部三年10首件检验记录表QP-04-02-2009质控部三年11捏合操作记录QP-04-03-2009生产部三年12分装操作记录QP-04-04-2009生产部三年13三辊机操作记录QP-04-05-2009生产部三年14分散操作记录QP-04-06-2009生产部三年15底涂车间生产记录表QP-04-07-2009生产部三年165内部审核控制程序年度审核方案QP-05-01-2009企
3、管部三年17内部审核计划QP-05-02-2009企管部三年18审核检查表QP-05-03-2009企管部三年19审核报告QP-05-05-2009企管部三年20不合格项分布表QP-05-06-2009企管部三年21不合格报告QP-05-07-2009企管部三年226不合格控制程序不合格品处置单QP-06-01-2009质控部、技术部、企管部三年23不合格品处置情况一览表QP-06-02-2009质控部、技术部、企管部三年247纠正和预防控制程序纠正和预防措施实施表QP-07-01-2009质控部、技术部、企管部三年25纠正和预防措施实施情况一览表QP-07-02-2009质控部、技术部、企管
4、部三年268质量方针和目标管理规定质量目标评审表QWGL-01-022009企管部三年27质量目标一览表QWGL-01-022009企管部长期289信息交流与沟通管理规定会议通知单QWGL-02-012009企管部二年29信息联络单QWGL-02-022009各部门三年3010人力资源管理规定人员增补申请表QWGL-03-012009企管部三年31员工求职登记表QWGL-03-022009企管部三年32员工到职表QWGL-03-032009企管部三年33员工报到通知书QWGL-03-042009企管部三年34年度培训需求调查表QWGL-03-052009企管部三年35年度培训计划表QWGL-0
5、3-062009企管部三年36会议签到表QWGL-03-072009企管部三年37培训评估表QWGL-03-082009企管部三年38外派培训申请表QWGL-03-092009企管部三年39试用期员工转正考核表QWGL-03-102009企管部三年40工作调动审批表QWGL-03-112009企管部三年41工作调动通知书QWGL-03-122009企管部三年42员工签收单QWGL-03-132009企管部三年43离职申请表QWGL-03-142009企管部三年44员工离职通知QWGL-03-152009企管部三年45三级安全教育卡片QWGL-03-162009企管部、生产部长期4611数据分析
6、管理规定统计技术一览表QWGL-04-012009各部门三年4712现场管理规定现场安全检查记录QWGL-05-012009生产部三年48现场卫生检查记录QWGL-05-022009生产部三年4913设备管理规定设备、设施购置申请表 QWGL-06-012009设备部三年50设备、设施验收单QWGL-06-022009设备部长期51设备设施检修记录QWGL-06-032009设备部三年52设备台账QWGL-06-042009设备部长期53设备、设施检修计划QWGL-06-052009设备部三年54设备、设施维护保养记录QWGL-06-062009设备部三年55设备档案查（借）阅登记表QWGL-
7、06-072009设备部三年56设备设施日常巡检记录QWGL-06-082009设备部、生产部三年57设备报废申请表QWGL-06-092009设备部五年5814合同订单管理规定订单评审表QWGL-07-012009市场部三年59订单登记表QWGL-07-022009市场部三年60生产通知单QWGL-07-032009市场部、生产部三年61销售合同QWGL-07-042009市场部三年62销售日报表QWGL-07-052009市场部三年63生产计划QWGL-07-062009市场部三年64销售日报表QWGL-07-072009市场部三年65合同/订单更改通知单QWGL-07-082009市场部
8、三年6615顾客管理规定顾客履历一览表QWGL-08-012009市场部三年67顾客满意度调查表QWGL-08-022009市场部三年68顾客满意度分析报告QWGL-08-032009市场部三年69客户投诉处理单QWGL-08-042009市场部、质控部三年70顾客信息挡案QWGL-08-052009市场部长期71产品退/换货处理单QWGL-08-062009市场部三年7216生产计划管理规定生产计划排程表QWGL-09-012009市场部三年73生产进度跟踪表QWGL-09-022009市场部三年74生产日报表QWGL-09-032009生产部三年7517采购管理规定合格供方名录QWGL-1
9、0-012009采购部长期76供方评价记录表QWGL-10-022009采购部长期77采购计划QWGL-10-032009采购部三年78申购单QWGL-10-042009采购部一年79采购物资分类明细表QWGL-10-052009采购部三年8018仓库管理规定原材料到货登记表QWGL-11-012009采购部三年81收料单QWGL-11-022009采购部三年82领料单QWGL-11-032009采购部三年83出库单QWGL-11-042009采购部三年84库存积压和过期材料产品表QWGL-11-052009采购部三年85原材料日报表QWGL-11-062009采购部三年8619技术及工艺管理
10、规定日常工艺管理巡查记录统计QW-GL-12-01-2009技术部三年87生产工艺单QW-GL-12-02-2009技术部长期88生产工艺单更改申请单QW-GL-12-03-2009技术部三年89生产工艺单发放记录QW-GL-12-04-2009技术部三年9020设计和开发管理规定设计开发策划书QW-GL-13-01-2009技术部长期91技术项目立项申请书QW-GL-13-02-2009技术部三年92技术项目计划书QW-GL-13-03-2009技术部长期93技术项目会审记录单QW-GL-13-04-2009技术部三年94技术项目更改审批单QW-GL-13-05-2009技术部三年95技改项
11、目鉴定报告QW-GL-13-06-2009技术部三年96新产品鉴定报告QW-GL-13-07-2009技术部三年9721产品监测和测量管理规定成品检验报告单QWGL-14-012009质控部三年98外检申请单QWGL-14-022009质控部三年99橡胶物理性能检验报告QWGL-14-032009质控部三年100橡胶制品检测报告QWGL-14-042009质控部三年101橡胶件首件检验报告QWGL-14-052009质控部三年102橡胶件自检检验报告QWGL-14-062009质控部三年103橡胶件过程检验记录表QWGL-14-072009质控部三年104MS大桶胶检验报告单QWGL-14-0
12、82009质控部三年105原材料检验报告单QWGL-14-092009质控部三年106质检巡检记录考核表QWGL-14-102009质控部三年107成品分装检验报告QWGL-14-112009质控部三年10822监测装置管理规定监测设施使用申请单QWGL-15-012009质控部三年109监测设施申购单QWGL-15-022009质控部三年110监测设施验收单QWGL-15-032009质控部三年111监测设施维护记录表QWGL-15-042009质控部三年112监测设施台帐QWGL-15-052009质控部长期113监测设施处置申请表QWGL-15-062009质控部三年114监测设备检定和
13、校验计划表QWGL-15-072009质控部三年11523紧急放行管理规定青岛创万化学紧急放行申请单QW-GL-16-01-2009质控部三年116XXIII修改记录序号修改日期修改单号修改人生效日期受控文件回收/发放记录表编码：QP-01-01-2009分发号文件名称文件编号发放日期签收人发放部门回收日期经办人制表： 审核： 批准：非受控文件记录表编码：QP-01-02-2009序号文件或资料名称文件编号借阅日期接受部门接受人归还日期制表： 审核： 批准文 件 更 改 通 知 单编码：QP-01-03-2009文件名称文件编号更改前版本更改后版本更改日期生效日期更改原因：申请人：年 月 日更
14、改前内容：更改后内容：审核意见：审核部门（人员）： 审核时间：发放范围：审批人： 审批时间：文件销毁记录编码：QP-01-04-2009序 号文 件 名 称文件编号版本号数 量销毁日期批准人监销人备 注文件和资料借阅/复印记录表编号： QP-01-05-2009时间文件名称原因借阅份数签名归还时间复印份数签名制表：外来文件一览表编号：QP-01-06-2009序号文 件 名 称编号文件来源发放时间接受部门是否受理备注制表人：质量记录清单编号：QP-02-01-2009序号文件名称表单名称编号保存部门保存期限管理评审计划编号：QP-03-01-2009评审目的评审参加部门、人员评审内容评审准备工
15、作要求计划评审时间编制： 审核：时间： 时间：管理评审报告主持人评审时间评审地点参加部门参加人员报告综述：存在问题：整改意见和措施：（附纠正预防措施及改进计划）报告结论：编号：QP-03-02-2009编制/日期： 审核/日期： 批准/日期底涂车间生产记录表 编号：QP-04-07-2009 年 月 日记录一产品名称产品型号生产批号计划数量(t)生产批量(t)实际产量（t）相关记录： 记录人：记录二产品名称产品型号生产批号计划数量(t)生产批量(t)实际产量（t）相关记录： 记录人：记录三产品名称产品型号生产批号计划数量(t)生产批量(t)实际产量（t）相关记录： 记录人：合计产量（t） 制表
16、：年度审核方案 编号：QP-05-01-2009审核目的：审核准则：审核方法： 审核重点：受审部门：审核时间： 编制： 批准： 日期：内部审核计划编号：QP-05-02-2009审核目的：审核准则：审核范围：审核组长： 审核员： 审核日程安排日期时 间审 核 员部 门标 准 要 求 条 款首 次 会 议审 核 组 会 议审 核 组 会 议与管理层交谈末 次 会 议 编制： 批准： 日期：审核检查表编号：QP-05-03-2009受审部门： 文件依据检查项目及方法检查记录审核结果内 审 报 告 编码：QP-05-04-2009 审核范围审核日期审核目的审核依据审核组成员审核员:审核概况: 审核结
17、论：审核报告分发： 编制/日期： 审批/日期：不合格项分布表日期： 编码：QP-05-05-2009 发生部位条款 及活动企管部市场部生产部技术部质控部采购部设备部财务部合计 合计#*注：# 一般不合格 * 严重不合格部门： 不 合 格 报 告 编码：QP-05-06-2009受审部门部门负责人审核员审 核 日 期不合格事实陈述: 不符合标准条款号:不合格类型: 严重 一般 轻微审核员: 部门负责人： 建议的纠正措施计划: 审核员: 批准纠正措施:管理者代表: 纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期: 月 日 纠正措施验证: 审核员: 日期: 月 日不合格品处置单编号：QP-06-01-2009不合格品情况描述：质控部检验员： 日期：不合格品的处理方案：技术部拒收 降级（特殊）使用 返工返修 它用 报废制定人： 审核：不合格品的处理结果：质控部验证人： 日期：不合格品处置情况一览表编号：QP-06-02-2009编号发放时间接收部门接收人完成时间状态备注