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1、质 量 记 录 合 订（军品QMS）质 量 记 录 目 录序号记 录 名 称编 号保 存 期1文件发放、回收记录JL4.2.301五年2文件借阅、复制记录JL4.2.302五年3受控文件清单JL4.2.303三年4文件更改申请单JL4.2.304三年5文件处置申请单JL4.2.305三年6质量记录请单JL4.2.401五年7质量记录归档登记表JL4.2.402长期8质量目标落实情况检查表JL5.401三年9质量管理计划实施情况检查表JL5.402三年10管理评审计划JL5.601三年11管理评审报告JL5.602三年12培训申请单JL6.201三年13年度培训计划JL6.202三年14培训记录
2、表JL6.203三年15员工能力评定表JL6.204三年18生产设施配置申请单JL6.301长期17设施验收单JL6.302长期18生产设施一览表JL6.303长期19重要设施日常保养记录表JL6.304三年20（ ）设施检修计划JL6.305三年21设施检修记录单JL6.306三年22设施报废单JL6.307三年23工作环境监督检查记录单JL6.401三年24工作环境监测记录表JL6.402三年25质量信息反馈单JL6.501三年26产品要求评审表JL7.201三年27口头订单确认表JL7.202三年28顾客沟通记录表JL7.203三年29项目建议书JL7.301长期30设计开发计划书JL7
3、.302长期31设计开发输入清单JL7.303长期32设计开发任务书JL7.304长期33设计开发输出清单JL7.305长期34设计开发评审报告JL7.306长期35设计开发验证报告JL7.307长期36用户试用报告JL7.308长期37新产品鉴定报告JL7.309长期38设计开发确认报告JL7.310长期39设计文件更改单JL7.311长期40产品（改型/改进）设计开发过程记录JL7.312长期质 量 记 录 目 录（续）序号记 录 名 称编 号保 存 期41工艺评审报告JL7.313长期42首件鉴定报告JL7.314长期43产品质量评审报告JL7.315长期44试验（试制）准备状态检查单J
4、L7.316五年45供方评定记录表JL7.401三年46合格供方名录JL7.402三年47（ ）年度供方业绩评定表JL7.403三年48（ ）月采购（外包）计划JL7.404三年49（ ）月生产计划JL7.501三年50零（部）件随工单JL7.502五年51特殊过程确认记录JL7.503三年52顾客财产问题反馈表JL7.504三年53器材代用申请单JL7.505三年54（ ）过程监控记录JL7.506五年55现场服务记录单JL7.507五年56产品故障排除记录单JL7.508五年57监视和测量设备一览表JL7.601五年58计量校准计划JL7.602五年59内校记录JL7.603五年60监测设
5、备偏离校准状态追踪验证记录单JL7.604五年61生产、检验共用设备校准记录JL7.605五年62产品销售情况统计表JL8.2.101三年63顾客满意程度调查表JL8.2.102三年64审核实施计划JL8.2.201三年65审核检查表JL8.2.202三年66不符合项报告JL8.2.203三年67管理体系审核报告JL8.2.204三年68首（末）次会议签到表JL8.2.205三年69QMS过程监视和测量记录单JL8.2.301三年70进货验证记录（一）JL8.2.401五年71进货验证记录（二）JL8.2.402五年72过程产品检验记录（一）JL8.2.403五年73过程产品检验记录（二）JL
6、8.2.404五年74成品检验记录JL8.2.405五年75不合格品审理单JL8.301五年76数据和信息处理单JL8.401三年77质量成本统计表JL8.402三年78改进计划JL8.501三年79纠正/预防措施记录单JL8.502三年80改进、/纠正/预防措施实施情况一览表JL8.503三年19文 件 发 放、回 收 记 录编号：JL-4.2.301 ：序号文 件 名 称编 号分发号版 本发 放 记 录回 收 记 录部 门签 收日 期份 数签 收日 期份 数文 件 借 阅 、复 制 记 录编号：JL4.2.302 ：序号文 件 名 称编 号版 本受控状态借阅（份） 复制（份）签 名日 期受
7、 控 文 件 清 单部门： 编号：JL4.2.303 ：序号文 件 名 称编 号版 本份 数备 注编制： 审定： 日期：文 件 更 改 申 请 单编号：JL4.2.304 序号：文件名称编 号版 本更改原因：更改前内容：更改后内容：对其它文件和产品的处置意见： 申请人： 日期：申请部门意见： 负责人： 日期：审签部门意见： 签名： 日期：批准意见：签名： 日期：更改实施情况： 签名： 日期：文 件 处 置 申 请 单编号：JL4.2.305 序号：序号文 件 名 称编 号版本份（页）数处置原因：申请人： 日期：申请部门处置意见：签名： 日期：质量部门意见：签名： 日期：主管领导意见：签名： 日
8、期：处置情况（时间、地点、方法和结果）：执行人： 见证人： 日期：质 量 记 录 清 单编号：JL4.2.401 ：序 号记 录 名 称编 号责任部门保存期备 注编制： 日期： 审定： 日期：质 量 记 录 归 档 登 记 表编号：JL4.2.402 ：序号归档日期记 录 名 称编 号份（页）数归档标识归档部门登记人质 量 目 标 落 实 情 况 检 查 表编号：JL5.401 序号：受检查部门检查日期检查部门检查人质量目标项目和目标值质量目标实际完成值分析、评价意见和改进建议： 部门负责人： 检查人： 日期：对改进建议落实效果的验证： 验证人： 日期：质量管理计划实施情况检查表编号：JL5.
9、402 序号：计划项目名称检查日期执行部门检查部门项目要求及执行情况简述：填写人： 执行部门负责人： 日期：检查结论（成果及改进的要求、建议）： 检查人： 日期： 批准人： 日期：对改进的要求、建议落实的跟踪验证： 验证人： 日期：管 理 评 审 计 划编号：JL5.601 序号：评 审 目 的计划评审日期主 持 人参加评审的部门参加人参加评审的部门参加人评审要点：序号部 门评 审 准 备 资 料备 注说明：1.各职能部门按计划准备书面评审资料，会前五日报质量部门初审； 2.质量部门会前三日将初审合格资料报管理者代表审定，并上报最高管理者审阅，同时按需要印制评审资料； 3.其他：编制： 审核：
10、 批准： 日期：管 理 评 审 报 告编号：JL5.602 序号：评审地点评审日期主持人评审目的参加评审的部门和人员（见会议签到表）评审要点综述：评审结论：改进决策：说明：1.落实改进决策应形成改进计划，明确改进目标、措施、责任和完成时限； 2.质量部门应跟踪验证和评价改进效果； 3.其他：编制： 审核： 批准： 日期：培 训 申 请 单编号：JL6.201 序号：申请部门申请人部门负责人培训方式期 限申请日期培训对象共 人教员姓名资格申请原因：培训内容：主管部门负责人意见： 签名： 日期：主管领导意见： 签名： 日期： 年 度 培 训 计 划编号：JL6.202 ：序号培训日期培训项目参加培
11、训部门、人员培训方式培 训 内 容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：培 训 记 录 表编号：JL6.203 序号：日期培训项目：培训教师地点培训方式参加培训部门、人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及结果：考核合格率：有效性评价： 评价人： 日期：记录人： 审定人： 日期：员 工 能 力 评 定 表编号：JL6.204 序号：部门评定日期部门负责人评定人序号姓 名性别年龄岗 位职务/职称能力评定结果评 定 结 论备 注胜任 基本满足 不满足上岗 待培训转岗 其他胜任 基本满足 不满足上岗 待培训转岗 其他胜任 基本满足 不满足上岗 待培训转岗 其他胜任 基本满足 不满足上岗 待培
12、训转岗 其他胜任 基本满足 不满足上岗 待培训转岗 其他胜任 基本满足 不满足上岗 待培训转岗 其他胜任 基本满足 不满足上岗 待培训转岗 其他胜任 基本满足 不满足上岗 待培训转岗 其他胜任 基本满足 不满足上岗 待培训转岗 其他胜任 基本满足 不满足上岗 待培训转岗 其他胜任 基本满足 不满足上岗 待培训转岗 其他胜任 基本满足 不满足上岗 待培训转岗 其他 生 产 设 施 配 置 申 请 单编号：JL6.301 序号：设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门预配置日期主要技术参数：主要用途说明；预定的供方及对供方质量保证能力的评价（必要时附证明资料）：申请人审核批准日期日期日期设 施 验
13、 收 单编号：JL6.302 序号：设施名称出厂编号型号规格价 格制 造 方验收日期主要技术参数：填写人： 日期：随机附件、技术资料（名称、数量等）：检查人： 日期：设施安装调试情况：安装调试负责人： 日期：设施验收结论（技术参数符合性及运行状态）：验收负责人： 日期：参加验收部门、人员（签字）：备注：使用部门负责人签名： 主管部门负责人签名： 日期： 生 产 设 施 一 览 表编号：JL6.303 ：序号本厂编号设施名称型号规格制造单位起用日期使用部门放置地点原值备注主管部门： 编制： 日期： 审定： 日期：重 要 设 施 日 常 保 养 记 录 表 编号： JL6.304 ：设施名称： 设
14、施编号： 使用部门： 保养人： 年 月保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031序号异常情况记载排除异常记录排故人备注（注：保养后，用“”表示日保，“”为周保、“”为月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录）（ ）设 施 检 修 计 划 编号：JL6.305执行部门： 序号： 序号设施编号设施名称检修内容检修日期责任人编制： 日期： 批准： 日期：设 施 检 修 记 录 单编号：JL6.306设施使用部门： 序号：设施名称设施编号型号规格检修人使用部门设施主管检修前检查情况： 检修人： 日期：计划检修内容：
15、检修内容变动情况： 检修人： 设施主管： 日期：检修记录： 检修人： 日期：验收记录： 设施主管： 使用部门负责人： 日期：备注：设 施 报 废 单 编号：JL6.307 序号：设施名称设施编号起用日期型号规格原值评估值使用部门部门负责人申请人报废原因：申请人： 部门负责人： 设施主管： 日期：审核意见： 主管部门负责人： 日期：审批意见： 主管领导： 日期：跟踪处理结果：设施主管： 主管部门负责人： 主管领导： 日期： 工 作 环 境 监 督 检 查 记 录 单 编号：JL6.401 序号：受检查部门检查日期检查部门检查人检查项目检 查 结 果备 注 存在问题和原因分析及改进措施： 责任部门
16、： 责任人： 检查人：改进效果验证： 验证人： 日期：工 作 环 境 监 控 记 录 表编号：JL6.402 序号：部 门工 作 场 所环 境 要 求温度（）： 湿度（）： 其他：监 控 时 间实 测 值监 控 人备 注质 量 信 息 反 馈 单编号：JL6.501 序号：信息发出部门负责人发出日期信息接收部门接收人接收日期信息来源（说明来自内部/外部、时间、相关方或载体）：信息内容（说明相关过程、产品、服务及其相关数据/信息要点）：填写人： 日期：对信息分析意见：接收部门： 填写人： 负责人： 日期：处置措施和结果：责任部门： 填写人： 负责人： 日期：跟踪验证结果：验证部门： 验证人： 日期：备注：产 品 要 求 评 审 表编号：JL7.201初次评审 产品要求修订评审（原评审表序号： ） 序号：顾客名称订货日期预交付日期订货数量信息来源电话 传真/函 招标书 合同（草案） 其他与产品相关的要求（顾客明示、预期用途、相关法律和法规、相关标准及其他附加要求）填写人： 日期：评审项目评 审 意 见技术要求的充分性、适宜性和可实现性及风险识别 技术责任人：