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1、宁波佳捷电子有限公司 JJ/RT质量管理体系质 量 记 录 表（汇 编）质量记录目录JJ/RT04-01 受控文件目录JJ/RT04-02 文件发放登记表JJ/RT04-03 文件更改申请书JJ/RT04-04 文件借阅登记表JJ/RT04-05 文件销毁清单JJ/RT04-04 文件借阅登记表 JJ/RT04-05 文件销毁清单 JJ/RT04-06 质量记录存档目录 JJ/RT04-07 质量记录汇总表JJRT05-01 管理评审计划JJRT05-02 管理评审记录JJRT05-03 管理评审报告JJRT06-01 培训计划JJRT06-02 培训记录JJRT06-03 职工培训考核记录表
2、JJRT06-04 设备台账JJRT06-05 设备维修计划表JJRT06-06 设备维修记录表JJRT06-08 生产环境检查记录表JJRT07-01 质量策划记录JJRT07-02 质量计划JJRT07-03 产品质量征询和反馈单JJRT07-04 合同评审记录JJRT07-05 顾客来电记录(合同评审)JJRT07-06 合同登记表 JJRT07-07 设计和开发策划JJRT07-08 设计评审记录JJRT07-09 设计验证报告JJRT07-10 设计确认报告JJRT07-11 供方基本情况调查表JJRT07-12 合格供方评价记录表JJRT07-13 合格供方名录JJRT07-14
3、合格供方日常管理记录JJRT07-15 原材料验证报告JJRT07-17工装模具台账JJRT07-17模具试模记录JJRT07-18.1电线挤塑工序监控点记录JJRT07-18.2不可拆线插头注塑工序监控点记录JJRT07-18.3电线原材料成粒监控点记录JJRT07-19 工序质量检验记录JJRT07-19.1束丝工序质量记录JJRT07-19.2电线高压火花质控点检验记录JJRT07-20.1剥头、分叉、压接检验记录JJRT07-20.2 不可拆线插头注塑成型外观检验记录JJRT07-21设备运行记录JJRT07-22过程确认报告JJRT07-23顾客财产清单JJRT07-24生产质量日报
4、表 JJRT07-25 检测试验设备台账JJRT07-26 计量仪器周期检定计划表JJRT07-27 检测仪器运行检查记录JJRT0801 顾客满意度信息登记表JJRT0802 顾客满意度评定表 JJ/RT08-03 年度内部质量体系年度审核计划JJ/RT08-04 审核实施计划JJ/RT08-05 内部质量体系审核检查表 JJ/RT08-06 不符合项报告 JJ/RT08-07 内部质量体系审核报告 JJ/RT08-08 不合格品评审记录JJ/RT08-09 不合格品返工单JJ/RT08-10 报废申请表 JJ/RT08-11 让步接收申请表JJ/RT08-12 紧急（例外）放行申请单 JJ
5、/RT08-13 外购、外协件检验记录JJ/RT08-14 半成品检验记录JJ/RT08-15 线缆原料（塑料）检验记录 JJ/RT08-16 电线（缆）检验记录JJ/RT08-16.1 电线（缆）确认检验记录JJ/RT08-17 不可重拆插头检验记录JJ/RT08-17.2 不可重拆插头线（装箱）检验记录JJ/RT08-17.3 不可重拆插头确认检验记录JJ/RT08-18 工序质量巡检记录JJ/RT08-19 纠正和预防措施报告JJ/RT08-20 质量统计图JJ/RT08-21 质量目标考核数据分析表JJ/RT08-22 会议记录受控文件目录文件类别： JJ/RT04-01序号文件名称文
6、件编号版号编制部门批准人发布日期实施日期备注编 制： 文 件 发 放 登 记 表 JJ/RT 04-02.1序号质量文件名称版本号文件编号接受人签名部门接受日期回收日期编号 技术文件发放登记表 JJ/RT04-02.2序号文件图号（及编号）文件名称数量领用部门领用人签名批准人发放日期回收日期编号 文 件 更 改 申 请 书 JJ/RT0403更改文件名称提出日期提出更改人所属部门负责人建议完成日期建议更改实施日期更 改 前 内 容更 改 后 内 容更改原因：更改证据：审核意见： 审核部门： 负责人：批准： 批准部门： 负责人：文 件 借 阅 登 记 表 JJ/RT04-04序号文件编号文 件
7、名 称借阅人借阅日期归还日期备注制表：文件销 毁 清 单 JJ/RT04-05 序号文 件 名 称文件编号销 毁 原 因批准人执行人实施日期备注编制： 质量记 录 存 档目录 JJ/RT04 06序号编 号记 录名称页数记录部门（人）保存期年 月 日年 月 日日期： 管 理 评 审 计 划 JJ/RT05-01目 的 评 审范 围评 审依 据评审起止日期 年 月 日 - 年 月 日评 审形 式评审会议地点评审参加人员记 事 计划编制： 计划批准： 日 期： 日 期：管 理 评 审 记 录 JJ/RT0502评 审 目 的评 审 形 式地 点评 审 时 间记录员主 持 人参 加 人 员（签 名）
8、评审内容记录：（不够请加续页） 共 页 第 页管 理 评 审 报 告 JJ/RT05 - 03目 的评 审范 围评审组成 员日 期质质质量量量体目方系标针评价结论意见不合格项及其改进意见 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 年度培训工作计划 JJ/RT06-01序号培训项目内容培训对象培训人数计划日期主办部门备注编制： 年 月 日 批准： 年 月 日培 训 记 录 JJ/RT0602时 间地 点培 训目 的培 训内 容主持人参 加人 员记录： 记录： 确认：职 工 培 训 考 核 记 录 JJ/RT06-03序号受培训人所在部门培训（班）内容考核情况发证号备注编制： 设 备 台 账
9、 JJ/RT0604 序号名 称编号型号规格制造厂名称原值购置日期使用情况备注编 制： 日 期：_2007_年设备维修计划 JJ/RT0605序号名 称型号规格编 号使用部门计划日期（频次）检修、保养方式责任人01剥头机 / 01-04 插头车间2007.06.30 检查零部件清洁零部件 王文君02铆接机 / 01-08 插头车间2007.06.30 检查零部件清洁零部件 王文君03注塑机 / 01-011 插头车间2007.06.30 检查零部件清洁零部件 王文君 编制人： 日期： 审批人： 日期：设 备 维 修 记 录 单 JJ/RT06 - 06设备名称设备编号使用部门使用人故障现象：
10、使用人： 日期维修内容：（含调换零部件） 维修人： 日期验收记录： 验收人： 日期接受任务日 期报 验日 期备注设备日常维修保养检查记录 JJ/RT06 07.1日期设备名称型号规格编号维护保养检查情况制 表： 日 期： 年 月 日设备日常维修保养检查记录 JJ/RT0607.2序号设 备 名 称型号规格编 号使用部门一季度二季度三季度四季度日期记录/签名日期记录/签名日期记录/签名日期记录/签名备 注编制人： 日期： 审核人： 日期：设 备 申 购 单 JJ/RT06 - 08申请部门设备名称型号规格数 量申购理由： 签 字： 日期： 年 月 日审核意见：签 字： 日期： 年 月 日 批准意
11、见： 签 字： 日期： 年 月 日设备开箱验收单 JJ/RT06 - 09设备名称型号规格生产单位生产日期外观及包装验收情况： 零部件、附件等验收情况： 说明书和技术文件等验收情况：使用车间验收意见： 签 字： 日 期： 年 月 日生产部验收意见：签 字： 日 期： 年 月 日批准意见：签 字： 日 期： 年 月 日设备安装移交验收单 JJ/RT06 - 10设备名称型号规格生产单位生产日期设备安装情况： 设备试车情况： 使用车间验收意见：生产部验收意见 签 字： 日 期： 年 月 日批准意见：签 字： 日 期： 年 月 日生 产 环 境 检 查 记 录年 月 日 JJ/RT06-08区 域环
12、 境 要 求检 查 记 录评 价插头车间1产品堆放整齐 标识齐全2车间通风 过道宽敞光线照明符合生产要求3电器开关设施完好无破损4消防设施符合要求电线车间1产品堆放整齐 标识齐全2车间通风 过道宽敞光线照明符合生产要求3电器开关设施完好无破损4消防设施符合要求仓库1仓库实物堆放整齐符合防潮防火要求2物品堆放标识正确做到帐卡物一致不混淆3仓库设施齐全 通风 干燥符合产品存放要求结论与纠正措施： 检查人： 日期： 责任部门负责人： 日期： 纠正措施跟踪记录： 检查人： 日期：记录： 审核：质 量 策 划 记 录 JJ/RT07-01任务来源项目名称应完成日期责任人应达到的质量目标、质量指标（包括产
13、品特性、主要技术指标）：有关部门和人员的职责：必须采用的特定的质量控制手段和措施：必要的生产设施和检测设备：验证和验收（验收标准和验证认定）准则：质量计划编制与实施进度：策划负责人： 审核人：日期： 日期：质 量 计 划 JJ/RT07-02任务来源项目名称应完成日期责任人应达到的质量指标（包括产品特性、主要技术指标）：有关部门和人员的职责：必须采用的特定的质量控制手段和措施：必要的生产设施和检测设备：验证和验收（验收标准和验证认定）：其它：策划负责人： 审核人：日期： 日期：产 品 质 量 征 询 和 反 馈 单 JJ/RT07-03顾客单位名称姓 名通讯地址邮 编电 话传 真产品名称顾客意
14、见：处理反馈结果：经办人审核人批准人日 期日 期日 期合 同 评 审 单 JJ/RT07-04 一般： 特殊： 年 月 日订货单位合同内容型 号规 格数 量单 价金 额合同形式电话合同： 书面合同：客户要求：备 注：评审部门评审意见评 审 人供销生技质检设备其它审批意见： 批准人： 顾 客 来 电 记 录 JJ/RT0705顾客名称联系人地 址邮 编电 话传 真客户要求： 记录人： 年 月 日 审批意见： 审批人： 年 月 日合 同 登 记 表 JJ/RT0706序号合同编号客户名称产品名称型号规格数量单位交货情况交货单号备注合同变更确认单 JJ/RT0704.1产品名称型号规格客户名称原合同
15、编号合同更改内容及原因： 签 字： 日期： 年 月 日 合同变更确认单 JJ/RT0704.1产品名称型号规格客户名称原合同编号合同更改内容及原因： 签 字： 日期： 年 月 日 设 计 和 开 发 策 划 JJ/RT07-07设计项目名称和型号责任人设计依据生产原则产品功能描述：技术参数及性能指标：主要总成结构：顾客特殊要求：以前类似设计提供的通用信息：职责与分工： 策划负责人： 审核人： 日 期： 日 期：设 计 和 开 发 任 务 书 JJ/RT07-07.1设计项目名称和型号设计依据产品功能描述：技术参数及性能指标：主要总成结构：顾客特殊要求：以前类似设计提供的通用信息：备注： 策划负
16、责人： 审核人： 日 期： 日 期：设 计 评 审 记 录 JJ/RT07-08项目名称产品型号设计输入要求：设计输出内容：评审内容：设计缺陷及改进意见：评审结论：改进或纠正措施结果验证：评审参加人员部 门职务或职称评审参加人员部 门职务或职称设 计 验 证 报 告 JJ/RT07-09产品名称型号规格设计文件号验证项目设 计 输 入 要 求验 证 结 果结 论备 注结 论验 证 人审 核 年 月 日 年 月 日供方基本情况调查评价记录 JJ/RT0711企业名称 （签章）电 话通讯地址邮 编营业执照号传 真法人代表企业性质成立时间职工人数技术人员数中级以上主要产品名称型号规格生产能力/年主要用户产品依据标准质量认证情况通过产品质量认证 通过质量体系认证产品质量水平国际水平 国内先进 行业先进 一般水平主要生产设备名称型号规格数量主要检测设备名称型号规格数量