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1、公公司司各各部部门门KIPKIP指指标标部门KPI指标目标二级权重考核频率指标公式/定义评分标准信息来源备注技术副总工程师1.新产品开发成本月度(实际开发成本-目标成本)/目标成本100%技术部成品分类明确下来2.新产品一次开发成功率月度当月顾客确认合格数/当月结束项目数100%按项目3.新产品开发及时率月度实际开发天数/计划开发天数100%按项目模具副总工程师11.开发成本月度(实际开发成本-目标成本)/目标成本100%2.一次评审合格率月度一次评审通过项目数/总的项目数100%3.交付及时率月度实际天数/计划天数100%4.设备停机率月度修理时间/应开机时间100%按不同类型分开5.生产设
2、备备件费用月度(实际费用-预算费用)/预算费用100%6.水电设施备件费用月度(实际费用-预算费用)/预算费用100%模具副总工程师21.开发成本月度(实际开发成本-目标成本)/目标成本100%2.消耗定额月度(改善后定额-改善前定额)/改善前定额100%3.工时定额月度(改善后定额-改善前定额)/改善前定额100%按项目4.一次评审合格率月度一次评审通过项目数/总的项目数100%5.交付及时率月度实际天数/计划天数100%生产部1.生产计划达成率月度实际完成批数/计划总批数100%2.关键工序直通率月度工序一次通过的合格数/工序的一次接收总数量100%3.消耗定额月度(单位成品的实际定额-标
3、准定额)/标准定额100%4.电费、水费、气费月度(实际费用-预算费用)/预算费用100%5.生产费用(办公、工具、劳保)月度(实际费用-预算费用)/预算费用100%技术部降低制造成本生产效率的提升月度产量/(人小时)良品率的提升月度批次产出的成品数/批次投料数量100%生产部下一步想物耗的降低月度(实际物耗-物耗定额)/物耗定额100%生产部报表设计公公司司各各部部门门KIPKIP指指标标部门KPI指标目标二级权重考核频率指标公式/定义评分标准信息来源备注销售部1.交付及时率月度交付定单数/总定单数100%2.销售计划达成率月度实际销售量/计划销售量100%3.应收帐款回收率月度实收帐款定额
4、/当月应收帐款金额100%4.销售成本销售费用月度(实际费用-预算费用)/预算费用100%运输费用月度(实际费用-预算费用)/预算费用100%仓储费用月度(实际费用-预算费用)/预算费用100%外部质量损失月度外部损失/销售额100%库存周转率月度按库存周转率的公式包装费用月度(实际费用-预算费用)/预算费用100%行政部1.间接人员/员工总数月度间接人员/员工总数100%2.培训计划完成率月度实际培训项目数/计划培训项目数100%3.安检不符项数/总项数月度安检不符项数/安检总项数100%质量部1.客户投诉件数月度客户投诉件数销售部按客户分件2.内部质量损失成本月度内部损失费用/销售额100
5、%财务部1.付款周期月度按月对比对供应商付款周期是否降低供应部2.交付及时率月度交付定单数/总定单数100%3.采购成本运输费用月度(实际费用-预算费用)/预算费用100%库存周转率月度按库存周转率的公式财务部1.销售额 月度趋势分析、纵横比分析2.成本月度趋势分析、纵横比分析3.利润月度趋势分析、纵横比分析20062006年年度度下下半半年年绩绩效效考考核核制制定定小小组组工工作作过过程程实实施施计计划划编制：审核：批准：燕林张总崔总项项目目工工作作内内容容组组长长组组员员( (各各部部门门经经理理) )成成立立小小组组绩效考核制定小组燕林郝杰(人力助理)齐英贾立王武周巨邓辉赵军绩绩效效考考
6、核核步骤具体内容开始时间结束时间责任人第第零零步步组组织织策策划划一一、编编制制工工作作实实施施计计划划1、编制公司绩效考核制定小组工作实施计划7月2日燕林2、请李老师、张总审核、崔总批准7月3日7月4日 张总二二、确确定定小小组组成成员员职职责责1、确定小组成员的职责7月3日7月4日 燕林三三、发发布布实实施施计计划划、职职责责7月5日第第一一步步确确定定公公司司组组织织机机构构、各各职职位位的的职职责责和和权权限限一一、确确定定组组织织机机构构1、由崔总确定公司的组织机构7月5日崔总2、召开小组会议发布确定的组织机构，部署下布各成员工作任务和时限7月5日燕林3、召开部门会议宣布确定的组织机
7、构和工作安排步骤7月6日各部门经理二二、确确定定部部门门职职责责1、归纳部门职责、科室职责7月6日7月7日 各部门经理2、汇总各部门职责及科室职责，报组长7月7日郝杰3、核准各部门职责及科室职责，之后报崔总、张总审阅7月8日燕林4、审阅各部门及科室职责7月8日崔总、张总5、召开小组会议，对本周工作进行总结。7月8日燕林6、编制本周工作总结及下周工作计划，并把相关资料请李老师审阅7月8日燕林召开小组会议，请崔总、张总、李老师参加，并对本周工作给予评价和指正7月9日小组成员三三、列列出出岗岗位位清清单单1、培训职位分析7月10日7月11日 燕林2、小组成员共同讨论，并以一个部门为例进行共同分析，列
8、出职位清单7月11日小组成员3、各自召开本部门会议，讨论后列出本部门职位清单，报小组组长7月12日各部门经理4、审核各部门的职位清单，并报崔总审阅7月13日燕林5、发布各部门确定下来的职位清单7月14日郝杰四四、编编制制职职位位说说明明书书1、培训职位说明书的编制7月14日燕林2、各自编制本部门经理的职位说明书7月15日各部门经理3、收集各部门经理的职位说明书7月15日郝杰4、召开小组会议，对本周工作进行总结。7月15日燕林5、编制本周工作总结及下周工作计划，并把相关资料请李老师指正7月15日燕林召开周工作评价会（请崔总、张总、李老师参加），对编制的职位说明书进行指点 7月16日燕林6、与张总
9、沟通职位说明书需要的KPI指标提供问题7月17日燕林7、各部门根据各自职位清单制定完成各职位说明书的日期和计划7月17日各部门经理8、按照各部门的计划完成日期，按时收集职位说明书，及时交组长7月18日7月22日 郝杰9、对完成的职位说明书进行审核，并针对出现的问题及时与小组中该部门成员沟通 7月19日7月22日 燕林10、召开小组会议，对本周工作进行总结。7月22日燕林11、编制本周工作总结及下周工作计划，并把相关资料请李老师指正7月22日燕林召开周工作评价会（请崔总、张总、李老师参加），对编制的职位说明书进行指点 7月23日燕林12、针对已完成的工作进度和评价的情况，审核现有计划和工作方法是
10、否符合要求 7月24日燕林 如不符，则召开小组会议进行调整；如符合则按原计划进行操作13、各部门继续按计划编制职位说明书7月24日7月29日 各部门经理14、按照各部门的计划完成日期，按时收集职位说明书，及时交组长7月24日7月29日 郝杰15、对完成的职位说明书进行审核，并针对出现的问题及时与小组中该部门成员沟通 7月27日7月29日 燕林16、召开小组会议，对本周工作进行总结。7月29日燕林17、编制本周工作总结及下周工作计划，并把相关资料请李老师指正7月30日燕林召开周工作评价会（请崔总、张总、李老师参加），对编制的职位说明书进行指点 7月30日燕林18、对编制完成的职位说明书请崔总审批8月1日燕林19、审批已完成的职位说明书8月1日8月5日 崔总20、召开部门会议对通过审批的职位说明书进行发布8月6日张总绩绩效效考考核核