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1、生产一科总结与工作计划展开模版总结部分一、生产任务完成与生产异常1 各片区生产任务完成情况（冲压、焊接、消毒柜、喷涂、总装）及未完成计划的原因说明、措施2 各片区生产过程中存在的异常点（影响生产进度的因素：包括来料、品质判定、生产排配、场地、设备、模具等；影响的程度）以及协调解决情况、尚未关闭的异常点二、品质控制与品质异常1、前制程品质情况（冲压、焊接）2、喷涂品质情况3、消毒柜钣金质量4、总装质量5、错漏检专项控制情况以上应包括过程管控措施的实施情况、来料品质、合格率、不良品处置等三、安全、消防与职业健康1、安全生产（工伤事故、安全检查与整改、劳动防护、安全措施策划与实施情况）2、消防（消防
2、事故、消防安全检查与隐患整改、消防设施检查与维护、消防安全措施与实施）四、劳动纪律与现场1、劳动纪律检查情况2、场地与环境卫生3、产品堆放、防护与产品标识4、设备与模具维护5、工艺纪律执行6、环境运行以上包括过程控制措施、检查结果、同期比较，主要不足与进步等五、物料、成本与效率1、单台人工成本及其分析2、低值易耗与生产辅料消耗及其分析3、工效分析4、异常损失5、物资控制与生产统计（ERP）6、基础设施维护与投入7、预算与支出六、团队建设与人员管理1、科室与班组建设2、人员管理（人员情况统计、异动、考勤）七、内部管控与其它事项八、科室KPI指标完成情况汇总序号指标名称指标说明/计算公式/评分标准
3、数据来源本月完成1供货及时性指标定义：按物流常规型号供货情况进行考核，不含季度计划生产品种；季度按断货某一型号产品（月销量大于500台的常规型号产品）库存数连续2天（不含2天，从第3天开始起算）为零即为断货一次，每断货一次扣3分；以ERP数据为准。（退市产品、新产品试行期3个月内不纳入考核）。年度：100%、取季度考核平均分生管科/营销中心物流科2生产任务完成率指标定义：按营销中心下达的生产计划和增补计划进行考核,增补计划以确认的时间为准。生产任务完成率=实际生产产品数量/（营销下达的生产计划+增补计划）100%。目标：年度达成100%，季度目标与年度目标一致。考核标准：实际完成率每低于基准值
4、1%扣5分，超出不加分。年度取季度考核得分的平均分。生管科3成本控制1. 人力成本仅指工资性成本（不含社保等福利）；季度年度各自权重分别为5分，人力成本每降低5%加1分，每增加5%扣1分（3%以内不加减）。以2010年9-12月的实际值作为11年的目标值：25.21元/台。（第一季度25.21、第二季度24.8、第三季度24.4、第四季度24，新增项目如喷涂线单独计算）2. 产品报废率：报废金额/总原材料金额，年度目标0.95%（IE说明：10年实际值是0.97%）。季度目标：一季度：0.96%；二季度：0.96%；三季度：0.95%；四季度：0.95%。实际值每高0.05%，扣1分，每低0.
5、05%，加1分。季度数据为每季月度平均值,年度分值为每个季度分值平均值。3. 喷涂合格率：年度目标95%。季度目标：一季度：92%；二季度：93%；三季度：94%；四季度：95%。实际值每较目标值低0.5%扣1分,每高0.5%加0.5分。季度数据为每季月度平均值,年度分值为每个季度分值平均值。生管科/品质一科4产品装配一次交验合格率实际值每较目标值低0.5%扣1分,每高0.5%加0.5分。每较目标值低0.5%扣1分，每高0.5%加0.5分。（一次交验合格率=一次合格数/总生产数,权重不细分)季度数据为每季月度平均值,年度分值为每个季度分值平均值.按品质分解品质一科5错漏检率指标定义：整机错漏检
6、率=最终检验不合格数/最终检验抽检数*100%（季度、年度总量统计）。目标：年度目标0.5%。季度目标：一季度：0.58%；二季度：0.5%；三季度：0.45%；四季度：0.4%。评分标准：每高0.1%扣1分；每低0.1%加0.5分。季度数据为每季月度平均值,年度分值为每个季度分值平均值。品质一科6质量事故质量事故指在生产过程中的原因（设计缺陷原因除外），造成A、B类质量事故（以质量奖罚管理标准的界定为准）或产品上市后批量（指30台及以上数量的同一型号产品,含外协OEM产品）质量问题。基准分为权重分数.年度取季度考核得分的平均分后再折算年度得分；季度：每发生一起批量质量问题得0分，每发生一起A
7、、B、C类质量事故，分别扣5分、2分和0.5分。品质一科7安全事故以工伤事故的发生次数和生产部的财物管理进行考核。工伤分为一般事故、轻伤事故和重伤事故，三类事故的界定以安全生产管理制度为准。基准分为权重分数。年度取季度考核得分的平均分后再折算年度得分；季度：每季度允许发生的重伤、轻伤和一般事故的次数分别是0、0、4次，超出控制范围的，每超出1次，重伤、轻伤和一般事故分别扣8、4、2分；低于控制范围的，轻伤和一般事故分别加1、0.5分;生产一科每发生1次失窃事故扣5分。生产一科8生产效率一季度（总装 114%、喷涂 103%、消毒柜 137%、冲压 128%、剪板组 148.5%、组合 126%
8、、氩焊 132%）；二季度（总装 116%、喷涂 103%、消毒柜 138%、冲压 131%、剪板组 149%、组合 128%、氩焊 136%）；三季度（总装 118%、喷涂 103%、消毒柜 139%、冲压 133%、剪板组 149.5%、组合 129%、氩焊 138%）；四季度（总装 120%、喷涂 103%、消毒柜 140%、冲压 135%、剪板组 150%、组合 130%、氩焊 140%）每低于一个1%个点扣两分。每高于1%加1分(新产品三个月不计)，取平均制工科IE9设备故障率季度：设备故障率=设备故障台数（修理时间在1小时以上的设备，特种设备除外）/设备总台数*100% ；季度目标
9、值为控制在10%以内（月度平均值），季度实际值每较目标值高1%扣2分。年度：取季度考核得分的平均值。设备科10工艺纪律执行以制工科考核为准，11年目标分90分，每低1分扣1分，高于90分不加分制工科11预算执行率年度：取季度考核得分的平均分后再折算年度得分。季度：1.预算上报及时性:未按时上报，每延迟一天扣2分，未按照规定格式与要求上报的，一次扣1分。2.预算准确率:实际数据/预算数据，以审批指标作为考核依据，收入类预算指标：控制在85%（含）-115%（含）以内，每低/超于5%，扣1分；费用类预算指标：控制在85%（含）-100%（含）以内，高于100%扣10分，准确率每低于5%，扣1分。3
10、.每季度首月20日前上报本部门上一季度预算分析报告，未按规定时间上报的，每延迟一天扣1分。4.预算差异处理：发现预算准确率超过标准未采取措施的，未处理一项扣2分。财务办公室12部门管理年度取季度考核得分的平均分后再折算年度得分。季度考核内容：分体系管理和公司管理及客户投诉三大内容。1. 体系管理按2011年体系办对公司各部门质量环境（目标）考核进行考核，不达标的扣分上限为3分。2. 公司级管理：董事办、公司办、财务中心、人力资源部制定公司级考核要求，各拥有5分的扣分权限，累计扣分不超过10分，如下面四项其中一项被扣为零分，其整个考核成绩下降一个等级。 1）董事办：部门按董事会办公室制定的战略计
11、划管理规定定期提交工作计划及计划完成，由董办定期出报告，1个指标未达标扣3分；公司内部经营信息保密，发生一次部门负责人扣2分；对外信息收集各部门的配合度，1次投诉扣1分。 2）公司办：对外合同要经过评估；发生1份合同未评估扣1分；软件使用，各部门不得任意装卸办公软件，发生一次扣1分；各部门不得任意发放与公司制度规定相抵触的规定，发生一次扣1分。 3）财务中心：部门财务数据表单提报及时性，发生一次未及时提报扣1分。 4）人力资源部：部门中每有1名核心员工（管理人员和储备干部）主动流失扣1分；中层及以上人均授课时数2H/季度，少1H/季度扣1分，部门员工培训出勤率100%，1人次缺席扣0.5分；人事报表（人事/招聘/绩效）数据提报及时性，发生一次为及时提报扣1分。3. 客户投诉：公司内部客户投诉每次扣1分；公司外部客户投诉，每次2分。扣分上限3分。董事办公司办体系办人力资源科财务中心其他各科室计划部分根据总结的内容制定下月计划（包括问题整改、不足改进以及持续提升多方面考虑）计划须包括以下内容：1、 计划项目2、 计划实施方案3、 计划要达到的目的或要解决的问题4、 计划负责人5、 时间期限6、 资源与投入