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2004年年公公司司发发展展目目标标部部门门相相关关性性分分析析表表（根根据据2004年年度度经经营营计计划划）年度目标部 门备注市场部营业区制造系统物流部技术部财务部 人力资源部 企划部销售目标33,500万元出口销售 9,500万元国内销售24,000万元成本目标财务成本管理采购原价低减100（万元）库取率死仓比率小于13%销售成本率59.4%销售费用率管理费用率利润目标净利率 11.4%投资目标对内投资3150万元设备类投资 1820万元房屋类投资 1330万元对外投资1250万元（项目管理）盘华合资公司 250万元责任人无锡合资公司 500万元广东合资公司 500万元质量目标不良率按本数120%00按件数6%社内再制率（废品率）按本数80%00按件数6%服务目标纳期遵守率80%顾客满意率80%顾客抱怨率20%00经营效率目标存货周转率3.3%应收帐款 回转率国外6次/年国内4.2次/年全员劳动生产率 19万元/人年劳务费效率 4.3万元/人年管理改善需求1，经营管理委员会（每月定期开会），责成企划部督导，落实1.1，基层组织优化1.2，组织监督职能2，人力资源体系的建设2.1，人力资源规划（特别是关键岗位的人员替补计划）2.2，绩效管理（每月定期开会督导绩效管理的执行）3，信息化管理系统开发4，项目管理体系建设经营效率目标